工程项目部材料采购和报账流程图_第1页
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文档简介

精选文档工程项目部材料采购和报账流程图申购部门仓库材料部工程技术部工程预算部财务部项目经理备注填写申购单部门负责 人签字库存查询后 进行相关报 批手续对采购的 必要性进行 审计对采购的数 量进行审计，并对采购价 格进行预算2人 以 上 点验、并报项目经理批准后才可办理材料入、出库手续进行采购，采 购期限最长不 超过一周材料采购员将批准后的采购单一式三份财 务一份、仓库一份、自留一份，现金采购须 注明根据工地入库 单、供货商出库 单填写报账单或 材料支付申请单“对材料的使 用进行审计对申请支付 的价格、数量 进行审计所有入、出库单须先交财务登记后才可领 用，仓库管理员每日上交一次入、出库单， 每月月末进行一次盘点对账，月内进行抽查盘点。采购批准支付批准JT入、出库批准备注1、工程技术部门进行审核时，必须对材料是否使用在本工地进行核查。精选文档2、工程预算部门进行审核时，必须对材料的使用数量进行复核对材料的价格进行市场调查。3、仓库管理部门进行出入库登记时，必须对材料的数量、质量进行严格的点验，对不符合实际数量和达不到质量要求的材料不能开具入库单并及时报告 项目经理。4、财务部办理报账及支付手续时，必须具备材料采购申购单、材料支付申请单，

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