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文档简介
1、检验策划与控制程序1.0 目的：规范检验活动，确保合格的产品进入下一道工序或客户。2.0 范围：本程序适用于公司的所有检验活动。3.0 职责:3.1 质检部负责进料检验，并负责与客户的协调沟通。3.2 仓库房负责作进料检验通知及入库。3.3 总经理负责不良进料与分包方的协调沟通。4.0 工作程序4.1 检验策划4.1.1 工程部负责编制工艺流程，策划总体控制规划。 4.1.2 质检部负责收集国家有关质量要求的法律，并作为检验指导书编制的重要依据。4.1.3 质检部负责按照工艺流程的检验点编制检验指导书，其须包括检验标准、方法、工具、抽样计划，检验指导书由质检部主管批准。4.1.4 对于一些不能
2、用检验指导书说明或完全说明的检验标准，可用样板代替或补充，其控制方法与检验指导书一样。4.1.5 生产部须在作业指导书中说明自查及巡查的方法，其自查及巡查标准与检验指导书的检验标准要求一致，特殊情况下可高于其检验标准。4.1.6 必要时，质检部可制订监控生产部自查及巡查的方法。*4.2 检验准备4.2.1 收到订单通知后，质检部按照品名、规格,准备检验文件及其检验工具。4.2.2 生产部准备自查及巡查的文件及其检验工具。4.3 实施检验4.3.1 质检员接收货物后，首先检验其随行文件，并将有关信息记录在检验单上。4.3.2 根据抽样计划,查出抽样数量和轻微、严重缺点的允收和拒收数目。4.3.3
3、 实施检验：检验员依据检验规范进行检验，抽样的缺点和对应的不良品数。4.3.4 将实际检出的轻微、严重缺点数和允收数比较，作出合格或不合格判断并将实际检验情况填入检验单中，交质检部主管签字确认。4.3.5 合格品交下一道工序，不合格品按不合格品控制程序执行。4.3.6 生产部按照作业指导书进行自查及巡查，需返修及返工直接返修及返工，其他不合格品按不合格品控制程序执行。4.3.7 必要时，质检部对生产部自查及巡查实施监控。*4.3.8 当生产急需, 进料来不及检验而先投入生产使用时须经总经批准，投入前先抽样并作好标识。4.3.9 过程使用的原材料和工序产品转序将依照检验策划与控制程序、不合格品控制程序及标识和可追溯性控制程序 的规定管理。4.3.10 过程中相关人员依据文件控制程序及质量记录控制程序对文件实施控制。4.3.11 过程中相关人员依据数据分析程序，纠正及预防控制程序对各个质量检验点实施控制。4.4 过程确认按照过程策划与控制程序执行4.5 产品的测量*4.5.1 质检部负责保持产品的验证记录。4.5.2 定期测量评估产品的符合程度。4.6 当各个制造过程及品质控制点不能及时验证时，应在工艺流程中说明验证过程及在作业指导书中说明验证的方法。4.7 公司原则上不允许未经全部检验的产品出厂，除非客户有要求时方可出厂
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