内审检查表质量部

1、内审检查表受审核部门：质量部编号： KR-ZL-JL-12KR-ZL-JL-12审核员：郑承娥审核日期：2008.8.12008.8.1注：符合-V不符合一 X观察项一 ONO.标准条款审核要点与方法客观证据评定5.5.15.5.11 1、 本部门的质量职责是什么？根据检验标准对原材料，关键部件与成品进行检验 负责内审，过程监控，数据分析，改进过程控制V5.4.15.4.11 1、 本部门的质量目标是什么？完成得如何？成品检验准确率100%100% 关键部件检验准确率98%98% 原材料检验准确率98%98%V7.17.11 1、 对产品实现过程的策划是否包含以下内容：VA.A.产品的要求和质

2、量目标；企业标准 Q/DKR001-2008Q/DKR001-2008 和顾客要求B.B.所需的过程及其控制方法；在质量手册中规定了生产过程图，编制了生产和服 务提供控制程序等。V设备操作规程等操作规程，有图纸。记录有气相VC.C.所需的文件和记录；色谱仪检验记录、调试记录表、整机送检记录等D.D.产品检验等过程及接收准则。有原材料、外协件、外购件检验规程等检验规内审检查表受审核部门：质量部编号： KR-ZL-JL-12KR-ZL-JL-12审核员：郑承娥审核日期：2008.8.12008.8.1程，接收准则包括标准等。内审检查表受审核部门：质量部编号： KR-ZL-JL-12KR-ZL-JL

3、-12审核员：郑承娥审核日期：2008.8.12008.8.1标准条款审核要点与方法客观证据评定7.67.61 1、是否按需要监视和测量特性的要求配置了 话宜的监视和测量装置？1 1、查设备清单，包括皂膜流量计、秒表等V2 2、是否对测量设备的校准要求进行了策划？2 2、计量器具台帐与检定周期校准计划实施表，计划检定时间为 2008.11.202008.11.20V3 3、是否按规定对检测设备都进行了周检？3 3、见到 2007.112007.11 月的检定证书。V4 4、抽查检测设备状态标识是否清晰？4 4、通过记录明确检定状态。V5 5、测量设备的日常使用和管理状况。 是否有操作规程，人员

4、能否按要求操作？5 5、由专人管理V6 6、设备运行检验情况？当发现检测设备偏离 校准状态时怎么办？6 6、没有发生V注：符合-V不符合一 X观察项一 ONO.内审检查表受审核部门：质量部编号： KR-ZL-JL-12KR-ZL-JL-12审核员：郑承娥审核日期：2008.8.12008.8.1注：符合-V不符合一 X观察项一 ONO.标准条款审核要点与方法客观证据评定8.2.28.2.21 1、是否进行了年度内审的策划？内容有哪些？2 2、 内审员是否经过了培训，有无资格证明？3 3、记录（审核计划、检查表、不合格报告） 和审核报口是否完整和规范？审核报口是否 分发到有关部门？4 4、参加审

5、核的人员是否独立于被审核部门？5 5、对不合格原因是否作了分析并采取了纠正 措施？6 6、 纠正措施的实施和验证情况。1 1、有 20082008 年度内审计划，规定了内审的目的、范 围、审核依据、审核方法、审核时间等。2 2、 内审员有郑承娥、朱显庆3 3、有审核实施计划，有内审检查表，质量检查表。 共发现质量体系不合格 6 6 项，有内审报告，已经由 关总批准后下发至各部门。4 4、查审核实施计划，不存在审核本部门工作的现 象。5 5、查不符合报告，已经实施纠正措施，对不合格 原因进行了分析。6 6、 纠正措施已经落实。VVVVVV内审检查表受审核部门：质量部编号： KR-ZL-JL-12

6、KR-ZL-JL-12审核员：郑承娥审核日期：2008.8.12008.8.1注：符合-V不符合一 X观察项一 ONO.标准条款审核要点与方法客观证据评定8.2.48.2.41 1、是否对产品的监视和测量进行了规定？并 确定了监视和测量方法？1 1、气相色谱仪(Q/DKR001-2008Q/DKR001-2008)以及原材料、外协件、外购件检验规程等检验文件V2 2、采购产品的监视和测量状况。2 2、查机壳检验报告单，对进厂的机壳进行了检验， 合格。V3 3、半成品的监视和测量实施情况。3 3、查关键部件检验规程及记录，对检测器等关键 部件进行了检验。V4 4、成品检验的实施状况？抽查检验记录

7、上是否 均标明负责产品放行的授权责任者？4 4、查色谱仪 D08070501D08070501 检验报告，不能提供外观 等检验项目的检验结果。X5 5、放行人员的授权情况。5 5、有授权书V内审检查表受审核部门：质量部编号： KR-ZL-JL-12KR-ZL-JL-12审核员：郑承娥审核日期：2008.8.12008.8.1注：符合-V不符合一 X观察项一 ONO.标准条款审核要点与方法客观证据评定8.38.31 1、是否建立了不合格品控制程序？2 2、 不合格品评审及处置的职责和权限。3 3、 不合格品的界定情况？4 4、 进货检验、过程检验、最终检验的不合格品控制情况？5 5、 不合格品纠

8、正后是否重新检验？6 6 对交付和使用后发现的不合格品进行处理的情况；7 7、不合格品的处置与纠正措施的对接情况。1 1、不合格品控制程序没有变化2 2、 由检验员负责不合格品的识别和评审，生产车 间负责不合格品处理。3 3、 未出现不合格品漏检情况。4 4、 不能提供对原材料不合格品的处理记录。5 5、 不合格品经处理后再次检验。6 6 没有出现不合格。7 7、暂无纠正措施。VVVXVV内审检查表受审核部门：质量部编号： KR-ZL-JL-12KR-ZL-JL-12审核员：郑承娥审核日期：2008.8.12008.8.1注：符合-V不符合一 X观察项一 ONO.标准条款审核要点与方法客观证据

9、评定8.2.38.2.38.48.41 1、过程监视和测量的策划及实施结果。2 2、 是否对过程能力进行了评价？过程能力未 达到策划结果时，是否采取了纠正措施。1 1、数据分析是否提供了下列信息：a a、 顾客满意：b b、 与产品要求的符合性C C、过程、产品的特性及趋势d d、供方2 2、 采取哪些统计技术。3 3、 是否利用统计分析的结果进行了改进活动1 1、 查质量会议记录，对销售、检验、生产、采购 等过程中存在的质量问题，包括过程能力的监控， 已经针对调试过程偏长采取了相应的纠正措施。2 2、查 20082008 年 1 1 季度质量目标考核的结果，生产计 划完成率100%100%，

10、采购及时率 100%100%。1 1、查相关记录提供顾客满意统计 90%90%出厂产品合格率 100%100%不能提供质量台帐有关键部件采购合格率统计表，部分产品合格率低 于 70%70%。2 2、 采用了调查表3 3、 暂时没有。VVVXVV内审检查表受审核部门：质量部编号： KR-ZL-JL-12KR-ZL-JL-12审核员：郑承娥审核日期：2008.8.12008.8.1注：符合-V不符合一 X观察项一 ONO.标准条款审核要点与方法客观证据评定8.5.28.5.28.5.38.5.31 1、采取了哪些纠正措施？2 2、 纠正措施的实施过程是否符合要求？（不合格的原因的数据来源及分析状况 纠正措施的制定的话宜性和充分性 纠正措施的需求的评审情况 纠正措施的结果及评审情况）3 3、 是否对所有需要实施纠正措施的不合格实 施了纠正措施？1 1、 是否对潜在不合格信息进行了收集和分 析？2 2、 对潜在不合格是否采取了预防措施？3 3、 预防措施实施过程是否合理，效果如何？1 1、对组装车间进行了改进，实行分区作业。2 2、 查纠正和预防措施处理单，过程符合程序文件 的要求。3 3、 是1 1、收集市