建筑业质量手册

1、0 前言0.1企业概述略范围和使用领域1.1范围本质量手册覆盖/190012000idtISO9001-2000标准,不适宜部分已在相关章节中说明。1.2使用领域1.2.1本手册适用于局总部、区域公司和各项目经理部质量管理体系的实施和持续有效保持。1.2.2 本手册适用于在合同环境下向顾客和第三方提供满足顾客和法律法规要求和持续改进要求证实的情况。1.2.3 本手册覆盖的产品为：本组织承接外方独资、中外合资和国内投资的工业与民用建筑、道路、桥梁、机场、大型钢结构制作安装等工程。1.2.4 凡以局名义签约、且有局总部组织项目总承包管理班子直接管理。 引用文件/90002000idtISO9000

2、：2000质量管理体系基础术语；/90012000idtISO9001：2000质量管理体系 要求；中华人民共和国建筑法（1997年11月日中华人民共和国主席令第91号）；中华人民共和国产品质量法（2000年7月8日中华人民共和国主席令第33号）；建设工程质量管理条例（2000年月30日国务院令279号）；国际咨询工程师联合会（FIDIC）土木工程施工合同条款（最新版本）。术语和定义本手册采用上述文件中的术语及下述定义3. 工程回访 由局总部内的施工、安装、装饰单位在工程交付使用一段时间后，主动组织的对工程的功能、质量、使用等情况向顾客、用户进行调查了解，征求意见的活动。3. 分包方 由局总部

3、选择确定或顾客指定，在局总部承包的工程中采用提供劳务或包工包料、专业施工等方式对工程的一部分进行承包的施工单位。3. ××××××××建筑公司的简称3. 局总部×××××建筑公司总部机关、区域公司及局直管工程的项目经理部的简称。3. 区域公司 是×××××建筑公司总部派出单位，在授权下负责在国内的某一个区域内进行经营开拓和工程项目实施。4 质量管理体系4. 总要求本组织按照GB/T190012000idtISO900

4、12000标准建立实施、保持质量管理体系，形成三个层次的质量管理体系文件，并在其后的描述和实际行动中证明质量管理体系持续改进的有效性。4.2 文件要求4.2.1 总则本组织要建立和保持文件化的质量管理体系，文件由质量手册、质量管理体系程序、第三层次操作性文件和质量计划构成，形成质量管理体系程序文件15个，第三层次操作文件8个；根据顾客要求项目经理部编制与实施承包工程相适应的技术操作性文件和管理文件。质量管理体系文件构成见附件9.2。4.2.2 质量手册本手册由局长批准发布，管理者代表组织实施，质量管理部进行控制。其内容包括： a）本组织质量方针、质量目标； b）本组织选定的标准所规定的质量体系

5、过程的描述；但不包括7.3设计开发和7.5.5成品、过程产品的标识，包装、搬运、贮存等质量管理体系过程； c）手册引用质量管理体系程序，质量管理体系过程之间的相互作用和删减的细节，在相关章节中予以描述。4.2.3 文件控制 本组织编制和保持文件控制程序，确保所有质量管理体系文件符合GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准。办公室控制行政性文件质量文件，外来质量文件；质量管理部控制质量管理体系文件，科技部负责控制技术文件（包括外来标准等）。文件控制应： a）质量文件发布前，由授权人批准发布，确保文件是充分的，无遗漏和适用的； b）质量文件在修改和换版时，要进行标识，并由

6、原批准人在发布前，再次批准； c）确保在使用处获得适用的文件是有效版本； d）从所有使用场所及时撤出失效文件，防止误用； e）质量文件在印刷或复印时，应保持文件清晰； f）外来文件由授权人识别后，控制其发放。 4.2.4 记录控制 本组织编制和保持记录控制程序以提供符合顾客要求和质量管理体系有效运行的证据。对呈任何媒体形式的质量管理体系运行记录和承包工程的交工资料按记录控制程序要求进行标识、收集、编目、归档、贮存、保护、检索、按期限保存和处理。 部门和项目经理部要明确专兼职资料员，负责本单位记录的控制，以保持记录的清晰。 局总部和区域公司建设规范化的档案室，负责对归档记录进行控制。5 管理职责

7、5.1 管理承诺依据GB/T190011994idtISO9001：2000标准和八项质量管理原则建立和实施质量管理体系，通过管理评审、内部审核、质量改进确保其持续的适宜性，充分性，有效性，并在顾客和第三方的检查中都能得到满意。雄厚的资源优先用于提高员工素质，开发新技术，运用过程方法和系统的管理方法实施持续改进，以保持行业领先的水平，向顾客提供高等级优质工程的事实予以证实。一切以顾客为关注焦点，使顾客的要求在工程建造施工和交付使用的全过程都得到满足，以增强顾客满意度。实施内部沟通，向组织和员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，通过质量方针、质量目标实施和建筑报、简报、文件、会议、记录予以证

8、明有效的管理承诺。5.2 以顾客为关注焦点 本组织最高管理者提出“为顾客创造更大价值”的经营理念，体现了以顾客为关注焦点，并在承接工程任务，确定顾客要求时，在项目部的生产和服务运作中落实顾客要求，以增强顾客满意。5.3 质量方针 本组织质量方针是： 建造优质工程，提供满意服务； 坚持持续改进，满足业主要求； 质量方针的实施应： a）在建筑报上刊登本组织质量方针及质量方针内涵； b）由最高管理者在有关会议上宣讲质量方针，并在管理评审会上评审质量方针的适宜性，如发现有不适宜之处，及时修改完善。5.4 策划5.4.1 质量目标 单位工程竣工一次交验合格率100%； 单位工程竣工交验优良品率60%，2

9、005年达到65%； 创高等级优质工程奖每年20项以上，2005年达到25项； 杜绝重大质量安全事故； 交付工程回访率100%； 顾客满意率80%，2005年达到85%； 顾客投诉处理及时率100%； 技术投入率达到产值的1%，2005年达到2%；以上目标每年由最高管理者确定，由主管部门负责按方针目标管理程序展开实施、考核兑现。5.4.2 质量管理体系策划 最高管理者组织编制质量管理体系文件时，要明确满足本组织的质量目标所必需的质量管理体系过程、 产品实现过程、资源、信息和控制准则与方法。 在本组织建立与保持质量管理体系所依据的标准或组织结构或市场环境发生重大变化与引起质量管理体系变更时，由最

10、高管理者组织评审，以确保质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限 本组织的质量管理体系实施和持续改进，由局总部机关、区域公司、项目经理部三级机构来执行。局总部机关负责决策，文件规章的建设；区域公司负责管理和控制；项目经理部主要抓落实，实施过程控制、监视和测量，以提供满足顾客要求的证据。组织机构图见附件9.3。局总部机关、区域公司和项目部设置相应的管理部门或人员，分别承担相应的质量管理体系过程。局总部机关领导和部门承担的质量管理体系过程见附件9.1。各区域公司、项目经理部要将质量管理体系过程分配到部门或人员；各部门将承担的职能落实到岗位。根据质量职能分配，对从事与质量

11、有关的人员职责、权限明确如下：5.5.1.1 局总部机关a)局长 对局总部的质量工作负总责; 制定和实施质量方针、质量目标，任命管理者代表，批准质量手册； 在组织内部建立适当的沟通过程； 确定组织内各级的职责和权限； 组织确定并满足顾客的要求，进行质量管理体系的策划； 对办公室、人事部负责的质量管理体系过程进行监控。 b）生产副局长 在局长领导下，对基础设施、工作环境、采购、施工生产和服务及过程安全的控制质量负责； 组织好均衡生产、文明施工，并协调解决生产中重大问题； 组织数据分析和重大质量问题的调查处理； 对工程部、劳动保障部负责的质量管理体系过程进行监控。c)总工程师（副总工程师协助工作）

12、 在局长领导下，对局总部工程质量负技术责任，向局长报告工作； 组织制定和实施科技发展规划； 组织贯彻施工验收规范、质量标准，审批“重”、“特”工程施工组织设计和项目质量计划； 领导监视与测量装置和监视和测量，组织重大技术攻关； 审批重大质量事故和严重不合格品处理方案和重大纠正或预防措施； 对科技部负责的质量管理体系过程进行监控；d）经营副局长（副总经济师协助工作） 在局长领导下，对与顾客有关过程的管理质量负责； 领导工程任务承揽和预结算工作； 组织特大型工程的合同评审； 负责处理企业与外部的重大合同纠纷； 对经营部负责的质量管理体系过程进行监控。e）办公室 牵头组织质量方针，质量目标和各级职责

13、的贯彻和考核； 负责管理评审计划，评审记录和管理评审的组织工作； 负责行政和外来质量文件的控制； 负责归档记录的控制； 对分管的质量管理体系过程进行监视测量和记录，并对区域公司对口的工作进行检查。f）质量管理部 牵头组织局总部符合GB/TI90012000idtISO90012000标准质量管理体系文件的编制、实施、修改、换版工作； 负责内部审核、监视和测量装置的控制，进行内审结果和产品特性的数据分析、目标考核， 编制管理评审报告，跟踪验证管理评审与内审中纠正和预防措施的有效性； 组织推进全面质量管理，做好QC成果的发布和向上级推荐优秀成果； 组织贯彻质量法规，制定和实施工程质量创优工作计划，

14、检查重点工程质量检验情况和质量保证资料的收集管理工作，组织评定局级优质工程及向上级申报优质工程； 参与重大质量问题和严重不合格品的调查处理，对不合格品进行控制，并收采管理质量信息； 对分管的质量管理体系过程进行监施测量和记录，并对区域公司对口的工作进行检查。g）经营部 组织市场调研与工程项目的跟踪； 负责投标报价和标书、合同、合同变更、对顾客承诺前的评审，负责合同签订与管理履约分析并将合同要求、变更要求及时传递到相关部门； 负责对分包方的控制和预结算工作管理； 对分管的质量管理体系过程进行监视和测量和记录、并对区域公司对口的工作进行检查。h） 工程项目管理部负责对基础设施、工作环境，采购，生产

15、和服务提供等过程进行管理；负责顾客满意度监视与分析，组织对顾客投诉的处理；负责编制下达年度、季度施工计划，组织对区域公司重点工程检查和季度生产会，并协调工程项目管理和生产服务目标分析与考核；负责完善和保持局总部施工安全体系的正常运行，组织现场安全文明施工的检查评比，项目CI达标验收；协助和检查区域公司特殊工种的取证和换证工作；对分管的质量管理体系过程进行监视测量和记录，并对区域公司对口工作进行检查。i）科技部编制和实施局科技发展规划，组织实施局级科技推广示范工程；负责国家和地方、行业、技术规范、规程、标准、图集和施工组织设计等技术文件的控制；负责对技术目标进行分析、考核；组织编制实施局总部质量

16、分析确定的消除不合格品和潜在不合格原因所编制的纠正和预防措施；负责对试验工作、统计技术的管理；对分管的质量管理体系过程进行监视测量和记录，并对区域公司对口的工作进行检查。j）人事部 负责对从事影响产品质量工作的人员所必要的能力的确定，及评价采取措施的有效性； 编制实施年度员工培训计划，组织员工的继续教育； 完善员工培训档案，负责对专业技术人员职称和上岗证管理； 建立和实施管理人员业绩的考核制度； 对分管的质量管理体系过程进行监视测量和记录，并对区域公司对口的工作进行检查。k）劳动保障部 负责建立内部劳务市场和劳务基地建设； 负责对劳务分包方和工人培训的管理； 制定并组织实施企业用工制度和工资分

17、配制度； 对分管的质量管理体系过程进行监视测量和记录，并对区域公司对口工作的进行检查。m）发展研究部 负责草拟质量方针； 负责质量职责的制定； 负责管理承诺制定5.5.1.2区域公司a）经理 在局长领导下，对本单位的质量管理体系运行和建筑工程质量负全责； 制定和实施本单位质量目标，并落实到项目经理部； 确定本单位人员的职责、权限，并建立适当的沟通过程； 组织确定顾客要求，并按要求决定资源的配置； 组织召开质量工作会议，组织实施持续改进措施； 对分管的质量管理体系过程和项目经理部对口工作进行监检。b） 管理者代表 在经理领导下，对本单位质量管理体系运行质量负责； 组织贯彻企业质量管理体系文件，落

18、实质量职责，组织内部审核、数据分析、过程监视和测量，协调解决实施中的主要问题，向经理报告质量管理体系运行情况，实施持续改进； 组织对本单位的质量考核，实施奖罚； 对分管部门负责的质量管理体系过程和项目经理部对口工作进行监控。c）总工程师（副总协助工作） 在经理领导下，对本单位工程质量负技术责任，向经理报告工作； 组织贯彻技术规范、规程、标准、法规和企业科技发展规划，实施科技推广示范工程； 组织审批和实施施工组织设计、项目质量计划及重大施工技术方案和纠正与预防措施； 组织对监视和测量装置及监视和测量的控制，组织技术攻关； 组织工程质量评定和竣工资料的审核，参加一般、严重不合格调查，并审批一般不合

19、格品处置方案； 对分管部门所负责的质量管理体系过程和项目经理部对口工作进行监控。d）生产副经理 在经理领导下，对本单位的基础设施、工作环境、采购、生产和服务过程，控制和安全生产的质量负责，并向经理报告工作； 调配项目实施所需的生产要素，组织好均衡生产、文明施工、并协调解决生产中较大的问题； 组织一般、严重不合格品的调查处理； 对分管部门所负责的质量管理体系过程和项目经理部对口工作进行监控。e）总经济师（副总经济师协助工作） 在经理领导下，对本单位与顾客有关过程的控制质量负责，并向经理报告工作； 组织本单位工程任务承揽和预结算工作； 组织对标书、合同签订、合同变更、对顾客承诺前的评审和与顾客的沟

20、通； 负责处理本单位发生的合同纠纷； 对分管部门负责的质量管理体系过程和项目部对口工作进行监控。f）办公室 牵头组织本单位质量目标的展开和考核，组织落实各部门质量职责； 负责本单位行政质量文件的控制； 负责本单位归档记录的控制； 对分管的质量管理体系过程进行监视测量，并对项目经理部对口工作进行检查。g）质量安全科 组织贯彻质量法规、企业质量管理体系文件，创优计划和各级优质工程申报； 编制和实施内审计划，进行内审结果和产品特性的数据分析与目标考核，并对纠正和预防措施的有效性进行跟踪验证； 组织推进本单位的全面质量管理，做好QC成果的发布和向上级推荐优秀成果； 组织实施安全教育、安全检查、安全防护

21、、安全保障活动和CI达标，确保安全生产、文明施工，并负责对特殊工种的培训取证或换证工作管理。 运作本单位质量安全信息中心； 参与不合格品的调查处理，负责定期检查不合格品的控制情况； 按标准、规范、程序对产品和服务实施过程的结果进行抽查；对重要隐蔽工程、分部工程、单位工程质量和竣工验收的质量资料进行审核； 对分管的质量管理体系过程进行监视、测量和记录、并对项目部对口工作进行检查。h）经营科 组织本单位的市场调研与工程项目的跟踪； 负责本单位的投标报价和标书，合同签订、合同变更、对顾客管理承诺前与顾客的沟通和评审，并将合同要求，变更要求传递到相关部门，并负责合同的签订与管理、合同履约分析、考核；

22、按程序对工程分包方进行评价、选择、考核和进场后合同控制，并做好预结算工作； 对分管的质量管理体系过程进行监视、测量和记录，并对项目经理部对口工作进行检查。i）工程技术科 负责对技术法规、标准、规范、规程和技术性文件的控制，并组织实施； 组织图纸会审，编制或审核大型工程施工组织设计、重大技术方案、质量计划，进行技术交底； 负责实施科技推广示范工程，科技发展规划，解决施工中复杂的技术问题； 编制一般不合格品技术处理方案，制定与实施由区域公司负责的纠正和预防措施； 负责试验统计技术的具体管理和监视测量装置与设计分包方的控制； 负责对生产和服务提供过程的控制、标识、成品防护，并负责对现场生产和生活设施

23、建设的管理； 编制本单位生产计划，组织实施对施工现场的检查和综合考评，协调解决生产中的具体问题；负责对本单位顾客满意信息的监视和分析，组织对顾客投诉的处理，实施产品、服务质量的改进；组织工程竣工交验，实施工程回访保修，并负责对生产、服务、技术指标的分析与考核；审核和收集、整理、传递、归档的工程竣交工资料；对分管的质量管理体系过程进行监视、测量和记录并对项目经理部对口工作进行检查。j）物资机械科 负责对供应商的评价、选择、考核和控制； 负责按程序要求编制采购信息，并按信息和采购； 负责组织采购产品进场的验证和不合格物资的控制； 负责对顾客提供物资和自购物资的搬运、贮存、标识等工作的管理； 负责提

24、供项目所需的基础设施、工作环境用料，并组织对特殊过程设备进行能力鉴定； 负责对提供设备的高级保养和大中修； 组织机械操作人员培训和考核并办理操作证； 组织设备检查； 对分管的质量管理体系过程进行监视、测量和记录，并对项目部对口工作进行检查。k）人事劳资教育科 负责对分管的从事影响产品质量工作人员所必要的能力确定，评价采取措施的有效性； 编制与实施本单位培训计划，完善员工培训档案，负责对专业技术人员和特种作业人员上岗证的具体管理； 组织实施对员工的业绩考核； 负责对劳务分包方进行评价、选择、重新评价和进场后控制； 组织实施企业用工制度和工资分配制度； 对分管的质量管理体系过程的监视、测量、记录，

25、并对项目经理部对口工作进行检查。5.5.1.3项目经理部 项目经理部各类人员见项目质量计划编制纲要5.5.2管理者代表 在局长领导下，组织建立、实施和保持符合GB/TI90012000idtISO9001：2000标准的质量管理体系的、并对该体系的运行质量负责； 领导内部审核，过程的监视和测量，质量改进，协调质量管理体系运行中的重大问题，向局长报告质量管理体系运行情况，实施持续改进； 负责对质量管理体系的对外联络工作； 组织对各级的质量考核，实施奖罚； 对质量管理部负责的质量管理体系过程进行监控。5.5.3内部沟通 最高管理者应建立质量管理体系有效性实施的内部沟通渠道，通过管理评审会、生产经营

26、会、质量安全会，报表、文件、简报、考核记录、建筑报等方式定期或不定期进行有效沟通。5.6管理评审5.6.1总则 本组织编制和保持管理评审程序，由最高管理者按本程序组织管理评审，确保质量管理体系保持持续的适宜性、充分性和有效性。评审的时间间隔不超过一年进行一次，每次评审办公室做好记录。5.6.2评审输入 部门分别输入以下信息作为管理评审的输入： 审核结果；顾客反馈；过程业绩和产品的符合性；预防和纠正措施的状况；以往管理评审的跟踪措施；可能影响质量管理体系的变更、改进的建议。5.6.3评审的输出 评审后，最高管理者对本组织质量管理体系作出正式评价，并决定评审的输出：质量管理体系及其过程有效性的改进

27、；与顾客的有关产品的改进；资源需求的调整。6资源管理6.1资源提供 确定并提供与本组织承包工程相适应的资源，以实施与保持质量管理体系持续有效改进；并通过满足顾客要求，增强顾客满意。6.2人力资源6.2.1总则 本组织编制与保持人力资源管理程序，对从事影响产品质量工作的人员，通过必要的教育、培训，确保其技能和经验能够胜任所承担的工作。6.2.2能力、意识和培训 本组织为确保所承包工程的人员能够胜任工作，应： a）确定从事影响产品质量工作的各级各类人同所必需的能力； b）在对各级各类人员的能力进行考核的基础上，培训或招聘或选配有能力的人，以满足顾客要求； c）评价所采取培训或招聘或选配措施的有效性

28、； d）确保员工认识到所从事活动与产品质量特性和与他人工作的相关性及重要性，按程序实现质量目标作出贡献；e）保持教育、培训、技能和经验的适当记录。6.3基础设施 本组织编制和保持基础设施工作环境管理程序，满足顾客要求。在组织编制的承包工程施工组织设计中确定钢筋加工，砼搅拌、木工加工、配电室、标养间等所需的建筑物和施工设备、运输与通讯基础设施，并提供满足产品要求的基础设施，按程序要求进行维护。6.4工作环境 本组织所承包工程要达到产品符合性所需的工作环境，在该工程组织设计中确定，并按基础设施工作环境管理程序对噪音、温度、湿度、照明、粉尘、风、雨、雷等进行控制。7产品实现7.1产品实现的策划 本组

29、织产品实现所需的过程在生产运作程序、服务运作程序和所承包工程的施工组织设计项目质量计划中进行策划，并明确以下方面的内容： a）确定承包工程的质量目标； b）确定与承包工程相适应的过程、文件和资源需求； c）确定承包工程所需的产品的监视和测量活动，确认活动及工程验收标准； d）在项目质量计划中确定满足顾客要求的客观证据所需的记录。 7.2与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关要求的确定 本组织编制和保持与顾客有关的过程控制程序，确保与产品有关要求得到确定。各有关部门按程序在承接工程任务之前应确定： a）从标书、工程承包合同中确定顾客要求； b）从建筑法、产品质量法、建设工程质量管理条例中确定适用

30、的法律、法规要求； c）从施工所依据的适用施工规范、质量标准中确定顾客隐含要求如满足顾客使用功能、装饰、材料有毒元素含量不超标等； d）本组织应在标书中明确对工期、工程质量、造价等方面的附加要求。 7.2.2与顾客有关要求的评审本组织在承接工程任务之前，以及在合同实施过程中要对提交的标书、接受的合同或合同变更之前进行评审，并确保： a）产品要求在工程承包合同中得到规定； b）与以前表述不一致的合同要求已予解决； c）本组织有满足规定要求的能力； d）评审结果及评审所引起的措施的记录应予保持； e）若产品要求发生变更，本组织应确保相关文件得到修改，并将更改要求书面通知相关人员。7.2.3顾客沟通

31、本组织按与顾客有关的过程控制程序，保证与顾客沟通的有效安排得到确定并实施； a）承包工程的规模、质量等级、工期、顾客进行提供财产等产品信息在签订合同时，由经营部门与顾客沟通确定，以工程合同予以证实； b）合同更改由经营部门与顾客进行沟通并确定，以补充合同或协议予以证实； c）工程合同实施中的沟通由项目经理部与顾客通过现场协调会、信函等方式进行沟通，以工程交验证明等予以证实； d）顾客反馈包括顾客报怨，由工程项目管理部门和项目经理部通过座谈、交换意见等方式进行沟通，并以实施的纠正措施予以证实。7.3设计和开发7.3.1删减理由 本组织承包的建筑工程均由顾客提供成套完整的施工图纸，只能按照顾客提供

32、的图纸和相适应的施工验收规范，提供建筑工程产品；施工中发生的设计更改，均由设计院或顾客负责，本组织不承担任何设计开发责任，本组织在执行GB/T190012000idtISO90012000标准时，对7.3设计和开发实施删减。7.3.2工程总承包 本组织负责工程总承包时，委托有资格的设计单位进行设计开发，对其控制要求在签订的设计分包合同中明确，并按合同控制。7.4采购7.4.1采购过程 本组织编制和保持采购管理程序、对分包方管理规定，使采购的产品对随后的产品实现或最终产品有影响的供应商和分包方进行控制： a）在程序中确定对供方选择、评价和考核的准则； b）供应商的评定在采购之前进行； c）控制方

33、式采用：样品检验、样品验证、对比其他企业使用经验、对比同类产品历史资料、出示质量管理体系认证证书等； d）评价结果及评价引起的任何必要措施的记录应予以保持； e）对本组织承包的工程，根据合同或管理需要，对部分工程选择劳务或工程分包时，应按对分包方管理规定进行评价、选择、考核和控制，以满足顾客和适用法律法规的要求。7.4.2采购信息采购信息应表述拟采购产品的名称、规格、数量、标准，在与供应商方沟通前，本组织确保以上采购要求是充分的、无遗漏的、可行的。采购商品砼、钢构件、预制构件、非标加工件等，应在合同中明确以下三条或其中一部分： a）供应商加工或生产产品的所需作业过程、加工设备程序的批准要求；

34、b）作业人员资格的要求； c）对供应商质量管理体系的要求。7.4.3采购产品的验证本组织按采购管理程序对采购产品进行验证或检验： a）对钢筋、水泥、砂、石、红砖、防水材料、商品砼等采购产品进行外观质量的抽查、合格证验证，并按规定进行随机抽样试验； b）对电焊条、门窗、模板等采购产品进行外观质量的抽查和合格证验证； c）当组织或其顾客拟在供应商的现场实施验证时，应在采购合同或协议中拟对验证的安排和产品放行的办法作出规定。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制本组织编制和实施生产运作程序服务运作程序、图纸会审规定、技术交底规定、路桥施工管理规定、钢结构施工管理规定、房屋建筑施工管理规定

35、、装饰、水电施工管理规定、施工安全管理规定、标识管理规定，确保生产和服务在受控状态下进行： a）每个工程项目都要编制“施工组织设计”或“项目质量计划”，在其中表述产品特性的有关信息； b）要编制并实施关键过程和特殊过程的作业指导书； c）所有生产和服务运作过程都要按施工组织设计提供并使用适宜的生产设备和监视与测量装置； d）所有生产和服务运作过程 都要按照监视和测量程序或相应作业指导书实施监视和测量； e）工程的放行和交付后的活动都按生产运作程序和服务运作程序进行实施，以满足顾客要求，增强顾客满意。7.5.2生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的的监视或测量加以验证时，

36、或仅在产品使用或服务已交付之后问题才能显现的过程为特殊过程。本组织确定基础防水、灌注桩、预制桩、大体积砼、预应力张拉、焊接等为特殊过程，每个工程项目的特殊过程应在或项目质量计划中明确。本组织对确定的特殊过程应在正式施工前对确认活动作出安排，以证实其过程能力： a）在编制的特殊过程作业指导书中要明确需要评审的项目，评审人员、接受准则的批准、以确认过程符合顾客要求； b）对特殊过程使用的打桩机、搅拌机、进行设备鉴定，电焊机进行进场验收，张拉设备进行使用前检定； c）从事特殊过程作业的电焊工，搅拌司机、起重工的资格进行鉴定，砼工、张拉工、防水工进行现场考核； d）在特殊过程作业指导书中，要明确确认过

37、程所采用的方法和程序； e）对特殊过程的确认和控制记录要符合相应规范要求和本组织控制要求： f）在确认所依据的人员、设备等发生变化或发生问题时应再次确认。7.5.3标识和可追溯性 本组织编制和保持标识管理规定以防止错用不同规格或产品状态。产品确保：a)由各项目部对钢筋、成型钢筋等进行产品标识和产品状态标识；b)对水泥、防水材料等进行保证质量要求和产品状态标识；c)构成工程实体的作业过程由隐蔽验收记录、质量评定记录进行产品状态标识； d）隐蔽工程所使用的钢筋、水泥要在隐蔽验收记录中标明材质证明编号、试验报告编号，以便可追溯。7.5.4顾客财产本组织编制与保持文件控制程序和采购管理程序。确保顾客提

38、供的财产得到有效控制，对顾客提供的财产在工程承包合同或补充协议中明确。对顾客提供的图纸验收、回收、设计变更等按文件控制程序控制；对顾客提供产品的验证、保护和维护按采购管理程序控制；若发生丢失、损坏或不适用情况时应及时报告顾客，并做好记录。7.5.5产品防护 本组织提供的建筑最终产品和构成实体的过程产品庞大、固定，不须包装、搬运、贮存、标识，因此对最终产品和构成实体的过程产品的包装、搬运、贮存、标识等进行删减。对原材料、预制构件，加工件的搬运、包装、贮存、标识、防护，应按采购管理程序采用适当方法防止丢失、损坏、变质；对构成实体的建筑工程过程产品和最终产品在交付顾客之前，应在施工组织设计或作业指导

39、书中制定防护措施，并组织实施，以保护好工程产品。7.6监视和测量装置的控制7.6.1本组织编制和保持监视和测量装置的控制程序确保产品符合规定要求提供证据。在编制的施工组织设计或项目质量计划中确定进行监视和测量所需的监视和测量装置，按确定要求提供。7.6.2控制 本组织按程序确保监视和测量结果有效时： a）本组织在该程序中建立一个监视和测量装置的控制过程，规定提供装置的精度满足监视和测量要求，有适宜的工作环境，操作人员应具有相应能力，能正确按监视和测量方法操作，提供的监视和测量结果有效； b）测量设备能溯源到国家测量标准，并定期或使用前校准或检定；不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据。 c）

40、测量设备使用前或使用后进行调整或必要时再调整； d）监视与测量装置校准或检定的记录原件或复印件应随机携带，使其校准状态得到识别； e）本组织委派具有相应能力的人员使用监视和测量装置，以防止可能使测量结果失效的调整。 f）在搬运、维护和贮存期间组织采取相应保护措施防止其损坏或失效； g）当发现设备失准或损坏时，组织应对以往测量结果的有效性进行评价和记录，并对该设备采取校准或检定或报废等措施，其校准或检定或报废记录应予保持； h）对自动化砼搅拌站所使用的软件，使用前应对其满足能力于以确认，其后每年确认一次。8测量、分析和改进8.1总则本组织编制和保持内部审核程序、产品监视和测量程序、不合格品控制程

41、序、质量改进程序，实施持续的改进。在实施改进中采用随机抽样、均方差分析等统计技术进行数据分析，以证实产品的符合性，确保质量管理体系符合性和持续改进的的有效性。8.2监视和测量8.2.1顾客满意本组织编制和保持服务运作控制程序以增强顾客满意。在实施中采取回访、问卷调查、投诉接待、来电来访接待、社会媒体关注等方法监视顾客对本组织是否满足其要求的感受的有关信息，以测量组织的业绩、顾客的满意，并利用这些信息实施改进，以增强顾客满意。8.2.2内部审核本组织编制和保持内部审核程序，以确保质量管理体系有效实施。在程序中明确职责，编制年度内审计划，确定并实施审核方案；每次审核的时间间隔不超过一年；审核员不能

42、审核自己的工作，以确保审核过程的客观性和公正性；受审核区域的管理者应及时采取措施以消除审核所发现的不符合项及其原因，验证评审纠正措施的有效性；并保持审核实施记录、审核报告、纠正措施跟踪报告，以确保： a）内部审核符合策划的安排，GB/T90012000标准的要求和本组织所确定的质量管理体系的要求； b）质量管理体系得到有效实施与保持。8.2.3过程的监视和测量本组织主管部门分管的质量管理体系过程采取定期或不定期检查或函调的方法进行监视或对产品和服务运作的某些过程实施测量，以证实过程实现预期结果的能力；未达到预期结果时，采取适当的纠正或按质量改进措施编制、实施、验证评审纠正措施，以确保所提供的产

43、品满足顾客要求和法律法规要求。8.2.4产品的监视和测量本组织编制和保持产品的监视和测量程序，验证产品的要求得到满足。按照工程合同所确定的质量检验评定标准和创优制定的内控标准与路桥施工管理规定、钢结构施工管理规定、高层建筑施工管理规定、装饰水电施工管理规定中的策划安排、检验计划对构成工程实体的过程产品和最终产品进行监视和测量，以验证产品满足顾客要求。采购产品的验证执行采购管理程序。上述监视和测量在园满完成之前，不放行产品和交付产品，除非得到顾客批准。按程序做好监视和测量记录，记录应指明有权放行产品的人员。8.3不合格品控制本组织编制和保持不合格品控制程序，以防止其非预期的使用或交付。从采购产品

44、到建筑施工全过程至工程交付或使用后发现不合格品时，均按本程序确定人员的职责和权限进行控制： a）采取措施，消除施工过程和交付使用后已发生的不合格品； b）对轻微不合格的让步接收，由顾客批准，构成工程实体的最终产品不允许发生不合格品； c）采取措施，防止不合格品的使用和转序； d）对不合格品纠正之后应由质检人员对其再次验证，以证实符合要求； e）要保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录。8.4数据分析 本组织编制和保持质量改进程序，按程序由各主管部门分别对顾客满意，产品要求的符合性、过程产品的特性及趋势，包括采取措施的机会，供方等信息，定期或不定期进行收集，并应用适宜的统计技术进行分析，

45、以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并寻求质量管理体系持续改进的机会。8.5改进8.5.1持续改进本组织利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审等信息，来识别和确定需要改进的机会，以便持续改进质量管理体系的有效性。8.5.2纠正措施本组织编制与保持质量改进程序，防止不合格再发生。按程序对监理和本组织判定的重复发生的轻微不合格品、对一般不合格品、严重不合格品及重大质量事故都要采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格再发生，在编制和实施纠正措施过程中应： a）由不合格判定者对不合格品进行评审； b）由责任者分析确定不合格原因； c）由不合格判定者评价确保不合格再发生的

46、措施的需求； d）由责任者针对原因确定并实施所需的措施； e）由责任者记录所采取纠正措施的结果；f）授权验证人员评价采取纠正措施的效果。8.5.3预防措施本组织编制与保持质量改进程序，以防止不合格的再发生。本组织分级定期召开质量分析会或潜在不合格品（临近不合格品）或创优时，确定措施，以消除潜在不合格原因，防止不合格的发生： a）定期或不定期分析会确定潜在不合格及原因； b）定期或不定期分析会评价防止不合格发生措施的需求； c）由授权人或责任人分别确定和实施所需的措施； d）由实施人记录所采取措施的结果； e）授权验证人员评审所采取预防措施的效果。9.1×××××建筑公司总部质量职能分配表局长管理者代表总工生产副局长经营副局长办公室质管部发研部工程部经营部科技部人事部劳动保障部4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1目标5.4.2质量管理体系策划5.5.1职责和权限5