批量生产过程审核提问表

1、VDA 6.3过程审核提旦问/检查表批量生产PROCESS AUDITQUESTIONNAIRE/CHECK LIST(PRODUCT DEVELOPMENT/SERIALS PRODUCTION )二00三年六月八日1/6过程审核提问/检查表填注说明填注说明为使审核时能正确分工，并有效填写此表，特作如下说明：1本提问/检查表同时适用于本公司生产过程审核和供应商生产过程审核；2本提问/检查表包括A、B两部分，可根据实际需要选用或并用；3、用于本公司生产过程审核时，由公司审核组统一填制；用于供应商过程审核时,按以下分工进行:执行审核部门检查要素/条款备注ENA1，A2，A3，A41. 当参与部门

2、的审核员缺席时，由审核组长安排代理。2. 对供应商的周期性评价一般不包括A部分（特殊情况除外）。QAB5，B6PSB74、填注此表时，应遵循以下要求：1） 根据实际需要，对不予审核/检查的项目，在“”内填注“nb”字样；2）完全符合选择“是”（在“”内划“X”）3）完全不符合选择“否”（在“”内划“X”）以上三项，审核员如果认为有必要，可以在条目后适当备注。4）部分符合选择“不完全”（在“”内划“X”），审核员必须在相关条目后注明现行状态。5、审核员根据检查表细目的检查记录，分别对各要素打分，审核组长对其结果进行监督。6、审核/检查过程中有异议时，服从审核组长的意见。2000/11/086、生

3、产6.1人员/素质6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？参与改进项目员工对于公司合理化建议政策的了解 （是 否不完全） 员工能够参与对作业文件的制定和评价吗？是否有机会向管理人员提供信息反馈?否不完全）（是 否 不完全）（是 员工是否按检验计划规定的项目、抽样频次、抽样数量进行自检不完全）有无按要求做好点检（物料点检/设备点检/产品首件检验）（是 否对X-R图的理解和执行是否满足培训的要求（是 否不完全）（是 否 不完全）发生异常情况（质量，过程等），员工清楚自己的行动计划吗?6.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？整齐和清洁（是 否不完全）进行/报请

4、维修与保养（是 否 不完全）现场物料/检具的放置是否定置管理？（ 是 否不完全）进行/报请对检测、试验设备的检定和校准（是 否不完全）6.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？员工进行过上岗前的教育和培训吗？有无具备上岗资格的证明？（是 否不完全）产品及发生缺陷的知识操作员理解他们所生产的零件的应用吗？（ 是 否 不完全）操作员能否识别该过程中的关键特性，该特性如果没有得到满足，员工知道可能产生的后果吗？（是 否 不完全） 对安全生产/环境意识的指导 （是 否不完全）关于如何处理特别零件的指导 （是 否不完全）对于特殊工种，该人员有具备相应的资格证明（如：焊接证书、叉车驾驶执照等）

5、（是 否 不完全）6.1.4是否有包括顶岗规定人员配置计划？生产班次计划（按任务单）（是 否 不完全）素质证明（素质列表）（是 否 不完全）6.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？质量信息能否传达到操作员那里？（目标值/实际值）(是否不完全）改进建议（公司有建立相关渠道，收集和重视员工提出的改善建议）(是否不完全）有证据表明员工对质量改进作出的贡献（是 否不完全）自我评定（是 否不完全）6.2生产设备/工装6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？对重要特性/过程特定的参数进行机器能力调查/过程能力调查(是否不完全）设备对于重要参数能否进行强迫控制或调整(是否不

6、完全）在偏离额定值时报警（如自动断电或设备无法运行等）（是 否 不完全）模具/设备/机器的保养维修状态（包括有计划的维修）（是 否 不完全）6.2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求?可靠性试验、功能试验、耐腐蚀试验 测量精度/检具能力调查 （是 数据采集和分析 （是 否 检具标定的证明 （是 否（是 否不完全）否不完全）不完全）不完全）否不完全）不完全）否不完全）6.2.3生产工位、检验工位是否符合要求?人机工程学（是照明（是 否整齐和清洁（是Made by QS （00-11-18）环境保护 （ 是 否 不完全 ）环境和零件搬运 （ 是 否 不完全 ）安全生产 （

7、是 否 不完全 ）6.2.4 生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？过程参数的识别和控制（如：压力；时间；温度；位移；注塑调模力等） 机器 /模具 /辅助装置的数据（模具号、机器号、工装编号等） 检验规范 （ 是 否 不完全 ） 过程控制图的控制限 （ 是 机器能力证明和过程能力证明 操作说明（ 是 否检验指导书（ 是 否发生缺陷时的信息（包括信息记录，对缺陷作出的反应计划） 6.2.5 对产品调整更换是否有必备的辅助器具？ 是否具备了必需的刀具清单、工装清单、程序清单等 （ 是 调整辅助装置 /比较辅助方法（ 是 否 不完全 ）灵活的模具更换装置 （ 是 否 不完全 ）

8、极限标样 （ 是 否 不完全 ）否（ 是不完全不完全口.号、( 是（ 是 否 否 不完全 ）不完全 ）不完全 ）否 不完全 ）(是否否 不完全 ）不完全 ）6.2.6.是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？ 新产品，产品更改 （ 是 否 不完全 ） 停机 /过程中断 （ 是 否 不完全 ） 修理、更换模具 （ 是 否 不完全 ） 更换材料（如批号等） （ 是 否 不完全 ） 生产参数更改（ 是 否不完全 ）首件检验并记录存档 （ 是 否 不完全 ） 参数的现时性（ 是 否不完全 ）工作岗位的整齐和清洁 （ 是 否 不完全 ） 包装 （ 是 否 不完全 ） 模具与检验、测量和试验设

9、备的认可 /更改状态 （ 是 否 不完全 ） 6.2.7 要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？风险分析（过程 FMEA ） /缺陷分析 （ 是 否 不完全 ） 审核后提出的改进计划 （ 是 否 不完全 ）内部抱怨 /顾客抱怨 （ 是 否 不完全 ）顾客调查 （ 是 否 不完全 ）6.3 运输搬运贮存包装6.3.1 产品数量生产批次的大小是否按要求而定？是否有目的地运往下道工序？足够、合适的运输器具( 是 否不完全定置库位( 是否不完全 ）最小库存/无中间库存(是 否不完全 ）看板管理( 是否不完全 ）准时化生产 （ 是否 不完全)先进先出( 是否不完全 ）仓库管理( 是否不完全 ）更改状

10、态( 是否不完全 ）向下道工序只供合格件(是 否不完全 ）数量记录/统计 （ 是否 不完全 ）信息流( 是 否不完全 ）6.3.2 产品零件是否按要求贮存？运输器具包装方法是否按产品零件的特性而定？贮存量 （ 是 否 不完全 ）零件定置 /防损伤 （ 是 否 不完全 ）整齐 /清洁、不超装（场地、周转箱）（ 是 否 不完全 ）控制贮存时间 /环境 （ 是 否 不完全 ）6.3.3 废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并标识？ 隔离区 /隔离库 （ 是 否 不完全 ） 标识妥当的存放废品、返修件和调整件的容器 （ 是 否 不完全 ） 缺陷产品和缺陷特性 （ 是 否 不完全 ）标

11、识 （ 是 否 不完全 ） 确定生产过程中不合格品的分离/返修工位 （ 是 否 不完全 ）6.3.4 整个物流是否能保证不混批、不混料并保证可追溯性？ 零件标识（工作状态 /检验状态 / 使用状态）、批号标识 （ 是 否 不完全 ） 有效期标识 （ 是 否 不完全 ）去除无效标识 （ 是 否 不完全 ）6.3.5 模具工具，工装，检验和试验设备是否按要求存放？ 定置、防损、标识 （ 是 否 不完全 ） 整齐和清洁、认可或更改状态明确 （ 是 否 不完全 ）6.4 缺陷分析 /纠正措施 /持续改进（ KVP ）6.4.1 是否完整地记录质量数据 /过程数据，并具有可评定性？ 原始记录卡（ 是 否

12、不完全 ）缺陷收集卡（ 是 否不完全 ）数据收集 /控制图 （ 是 否 不完全 ） 过程参数的记录装置（如压力等） （ 是 否 不完全 ） 设备停机、停电 （ 是 否 不完全 ）参数更改 （ 是 否 不完全 ）6.4.2 是否用统计技术分析质量数据 /过程数据，并由此制订改进措施？ 过程能力、过程参数（ SPC） （ 是 否 不完全 ） 缺陷种类 /频次、缺陷成本（ 是 否 不完全 ）废品 /返修件、隔离通知 /分选 （ 是 否 不完全 ）6.4.3 在与产品要求 /过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？ 尺寸 /材料 /功能检验 （ 是 否 不完全 ） FMEA （ 是 否

13、不完全 ）过程能力分析 （ 是 否 不完全 ）8D报告 （是 否不完全）6.4.4 对过程和产品是否定期进行审核？ 是否在下列情况下进行审核：新项目 /新过程 /新产品 （ 是 否 不完全 ）未满足质量要求（内外部）/验证是否符合质量要求（ 是 否 不完全 ）指出改进的潜力 （ 是 否 不完全 ）6.4.5 对产品和过程是否进行持续改进？成本减少 （ 是 否 不完全 ）否 不完全 ）（ 是 否 不完全 ） （ 是 否 不完全 ） 否 不完全 ）减少浪费（如返修和废品） （ 是 改进过程受控状态（如工艺流程分析） 优化更换装备时间，提高设备利用率 降低流转时间、降低库存量 （ 是6.4.6 对产

14、品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？人员的出 /缺勤率（ 是 否 不完全 ）已生产数量、过程特性值（如过程能力指数）（ 是 否 不完全 ）质量数据（如缺陷率、审核结果等） 、缺陷成本（不符合性） （ 是 否 不完全 ）流转时间 （ 是 否 不完全 ）7服务 /顾客满意程度7.1 发货时产品是否满足了顾客的要求？质量协议、产品规范的现时性 （ 是 否 不完全 ） 发货审核 （ 是 否 不完全 ）耐久试验（调查失效状况） 、功能检验 （ 是 否 不完全 ） 贮存 /下单加工 /零件准备 /发货 （ 是 否 不完全 ） 检验测量设备的合格状态、商定的检验/测试方法 （ 是 否 不完全 ）

15、7.2 是否保证了对顾客的服务？ 顾客访问的纪要，必要时根据纪要制订相应的措施（ 是 否 不完全 ）产品使用的知识 （ 是 否 不完全 ）产品故障的有关知识（ 是 否不完全 ）落实新的要求 （ 是 否 不完全 ）关于改进措施的通知（ 是 否不完全 ）关于产品更改 /过程更改 /移地生产（包括供方）的通知（ 是 否 不完全 ）首批样品送检 /重新送样（试制样品 /批产样品）（ 是 否 不完全 ）关于偏离要求的信息 （ 是 否 不完全 ）7.3 对顾客抱怨是否能快反应并确保产品供应？应急计划 （ 是 否 不完全 ） 分选的能力和反应时间 （ 是 否 不完全 ）设备、特种设备 /工装和模具的更改可能性（ 是 否 不完全 ）调动外部力量 （ 是 否 不完全 ）7.4 与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施？分析可能性能 （ 是 否 不完全 ） 结合缺陷特性的排列图分析 （ 是 否 不完全 ） 各有关部门的介入 （ 是 否 不完全 ）应用排除问题的方法（如 8D 报告） （ 是