进料检验控制程序(QPI01)

1、东莞市*五金制品程序文件文件名称：进料检验控制程序文件编号：QPI01版本/版次：A/0生效日期：2022-11-7部门代码：I _ 日期： 日期： 日期：制修订记录版次制修订日期制修订页次制修订内容说明制修订审核批准A/02022-11-7全页次含封面共5页全早节内谷全面修改发行东莞市*五金制品程序文件文件 名称进料检验控制程序文件编号QPI01版本/版次A/0页次/页数2/5编制日期2022-11-71. 目的：通过对进料之检验控制，确保本公司所采购的物料之规格、数量、性能等品质符合既定的标准和要求。2. 范围：适用于本公司所有外购或客户提供的原材料、半成品、包装材料等直接使用于产品之物料

2、，以及本公司委外加工 之成品等进料检验作业。3. 定义：3.1环境管理物质：会对地球环境及人体产生显著影响或由客户标准之物质。3.2包装材料：指为了将产品从生产者送到使用者或消费者，而用于“装入、“保护、“使用、“运送、“交付的所有材料所构成的产品。3.3辅助材料：泛指辅助生产使用的抹机水、清洗剂、酒精等材料。3.4致命缺陷CR:功能完全丧失的或造成致命危害的缺陷。3.5严重缺陷MA :原应具备的功能失效或有造成失效可能的缺陷。3.6轻微缺陷Ml:不影响产品性能，但外观受影响的缺陷。4. 职责：4.1仓库负责进料点收及出入库作业；4.2IQC负责进料检验作业及异常情况提报及最终判定。4.3采购

3、部：负责供给商协调、沟通、联络与相关资料的索取；5. 流程示意图：5.1附件一：进料检验作业流程图：6. 内容及要求：6.1进料点收：仓库在收到外部供给商来料后，由仓管员依据我司的采购订单进行点收确认，核对来料的品名规格及数量无 误后，将来料暂放于待检区，并开出?物料检验报告?连同供给商所附资料一并交与IQC进行检验作业。仓库在收到供给商来料后，根据?送货单?进行点收确认，核对来料的品名规格及数量无误后，将来料暂放 于待检区，仓库将书面?送货单?提供给IQC通知进行检验并且在?物料检报告上注明缓急程度?。6.2进料检验：在收到送检的?物料检验报告?送货单?后，做好如下资料或工具准备工作：?合格

4、供给商名单?；?供给商交货管理标准?；成认书及工程样板/色板；工程图面；进料检验指导书SIP；?抽样方案表?；相关检验工具、治具、测量工具等；用于检验记录、状态标识的相关表单及标签等。确认送货厂商是否为合格供给商，是否按照我司要求签署所有交易文件，物料对应第三方环保测试报告是否过期；东莞市*五金制品程序文件文件名称进料检验控制程序文件编号QPI01版本/版次A/0页次/页数3/5编制日期2022-11-7623检验时间：正常检验需在24小时之内完成；急件需在内 8小时内检验完毕；特急件需在于4小时内检验完毕不含正常休息时间确认供给商所附资料是否符合?品质合约?、?采购合约?供给商交货标准?之要

5、求，并确认资料的符合性;依据?检验指导书?、?抽样方案?、?工程图面?及成认?样板?、?会签样板?等对待检物料进行抽样检验;确认来料的包装方式、数量、产品防护及标识等是否符合?供给商交货管理标准?、检验指导书及其它特殊规定之要求;检验完成后，检验人员应随即将检测数据、结果等记录于相应的检测报告中,IQC根据各工程的检测结果，对本批来料进行综合判定，并将判定结果记录于?物料检验报告?中，再交由上级进行审核;根据综合判定结果，IQC作好相应的状态标识，合格允收的物料，在标示标签上加盖“IQC PASS 章,不合格拒收的物料，贴上红色“不合格标签；完成状态标识后，IQC将?物料检验报告?及结果反应仓

6、库，合格允收的物料由仓管员办理入库手续，不 合格拒收的物料由仓管员将其转移至不合格品区域，进行有效的隔离管制，防止误用、错用、混料等异常 发生。生产计确认此物料生产部需急用或其它因素，且此不合格不影响产品功能、使用寿命，由采购部或需求部门提出要求特采时，由生产方案或者需求部门在?物料检验报告?指定地方注明，并适时依据?特采管理作业方法?内容开出?特采申请单?,经品管、工程、生产等部门会签后再经副总或总经理最终判定,IQC收到签核的特采单后在此批材料外包装上贴“特采标签，并在?物料检验报告?上判定“特采，将此报告交仓库一联,仓库将此材料按合格品入库;IQC并在异常发生时适时开出?进料品质异常单?

7、交给采购部,由采购通知供给商改善;异常追踪：、开出的异常单必须在三个工作日内追回；急件需在一个工作日内回复;、对策回复的有效性，需实际追查三批合格后，方可结案;纠正预防措施依?纠正预防措施程序?执行;6.3当原材料出现环保特性不良时 ，须做如下处理:6.3.1 IQC 发出?进料品质异常单?，并报告环境管理代表，依环境管理代表批示处理，IQC进行跟踪至结案。6.3.2 品质部对环保材料出现环保特性不良之情况，须对类似品横向展开调查，预防不良再次发生,原材料环境品质出现异常时，要求责任供给商限期改善后交货，并重新提供改善后的原材料环境管理物质测试报告。IQC，按清单上的物6.4库存品检验：库存品

8、保存期限依?仓库管理程序?为准，超过规定期限的由仓管提供库存清单交料一一进行重新检验确认。东莞市*五金制品程序文件文件 名称进料检验控制程序文件编号QPI01版本/版次A/0页次/页数4/5编制日期2022-11-76.4紧急材料之检验：641外部来料：假设不能及时完成进料检验而生产急需使用的紧急物料，由生产方案或需求部门开出书面?内部沟通单?，说明紧急原因及需要数量，经品质主管及副总经理批准后通知IQC、仓库及生产单位进行紧急放行，IQC按照放行数量作好黄色的急料上线标识，仓库凭此暂行发料；生产部门在急料上线前，应清理好作业现 场，对之前存余物料、半成品或成品进行区分、标识和隔离，防止与急料

9、上线局部相互搀和及混淆，保证物 料及制品的可追溯性；生产现场的品管对于急料上线的物料，优先完成首件确认，并对制程品质重点密切跟踪。同时IQC随线检验并记录，将“急料放行之?内部沟通单?一起订附在?物料检验报告?上存档，以便后续追溯；6.4.3 “急料放行 随线检验之物料在制程或随线检验时发现异常，应及时按照本程序 “6.2.8 条进行处置和追溯。6.5异常处理：来料品质异常及不合格品之处理依?不合格品控制程序?、?纠正预防措施程序?作业。7. 相关文件：7.1?供给商管理程序?7.2?采购管理程序?7.3?产品防护管理程序?7.4?不合格品控制程序?7.5?纠正预防措施程序?7.6?特采申请控

10、制作业方法?8. 相关记录8.1?物料检验报告?8.2?进料品质异常单?8.3?内部沟通单?8.4?特采申请单?东莞市*五金制品程序文件文件名称进料检验控制程序文件编号QPI01版本/版次A/0页次/页数5/5编制日期2022-11-7附件一：进料检验作业流程图权责部门作业流程说明相关文件/表单供给商交货供给商到我司仓库交货?送货单?仓库NG仓管点收OK物料部生管部通知IQC品管部OKNG9K物料部OK入库异常提报相关部门MRBlNG退货仓管员对来料的品名规格及数量进行验收，无误那么放入待检区，否那么不予收货。仓管员将暂收物料放入待检区后， 填写?物料检验报告?知 IQC进行检验。?物料检验报告?物料检验报告?1.2.IQC依据相关的检验依据对来料物品进行检验并判定，同时将检验结果记