问题隐患和制度措施两个清单(带说明版)

1、附件2表表1.1.生生产产经经营营单单位位/ /社社会会单单位位问问题题隐隐患患和和制制度度措措施施清清单单（样样表表）填表单位：德卧教育集团 填表人及其联系方式：张贵填表时间：2020年10月15日 序号问问题题隐隐患患制制度度措措施施排查时间排查方式排查人员问题隐患描述问题隐患数量小计整改措施整改情况（是/否）制度完善问题隐患分级较大隐患重大隐患资质证照责任制机构人员设备设施教育培训安全“三同时”人、财、物投入相关管理方应急救援档案台账其它整改方法整改时限整改责任人整改方案整改责任人整改资金整改时限应急预案12020.10.14实地查看 部门检查省地矿局罗召珉等、

2、土管所黄奥、教育集团张贵围墙陈旧裂缝和食堂墙身裂缝（不是承重墙）15（交通）一般23填报说明：1.排查方式主要包括单位自查、部门检查、综合督查等；2.各单位应当将单位自查、部门检查、综合督查等排查出的问题隐患逐项登记在册；3.问题隐患描述主要分两个部分：一是各类现场安全隐患，例：灭火器失效；二是“资质证照”、“责任制”等制度措施类存在的问题，例：未建立全员安全生产责任制。4.整整改改方方法法：描述较较大大现场安全隐患及制度措施类存在问题的整改措施、方法；整整改改方方案案：描述重重大大现场安全隐患相关整改方案。5.制制度度完完善善：进一步描述较较大大制度措施类存在问题的整改措施、方法，有关要求等

3、。6.为便于登记及后期管理，同一天排查的问题隐患，也应当按照隐患问题类别级别、不同整改时限、不同整改责任人等分条填写。7.生产经营单位/社会单位应当将已有的或正在拟制的相关制度、措施、方案等，按照“资质证照”“责任制”“机构人员”“设备设施”等分类梳理相应文件，形成“制度措施清单。8.每月1日上报一次“两个清单”到行业部门。附件2表表2.2.行行业业主主管管部部门门问问题题隐隐患患和和制制度度措措施施清清单单（样样表表）填表单位： 填表人及其联系方式： 填表时间： 序号问问题题隐隐患患制制度度措措施施单位名称所属行业领域排查时间排查方式排查人员问题隐患描述问题隐患数量小计整改措施整改情况（是/

4、否）制度完善复查情况是否属于一般隐患较大隐患重大隐患资质证照责任制机构人员设备设施教育培训安全“三同时”人、财、物投入相关管理方应急救援档案台账其它复查部门复查人员复查结果整改方法整改时限责任人整改方案整改责任人整改资金整改时限应急预案1234.填报说明：1.排查方式主要包括部门检查、综合督查、上级督查等；2.各部门应当将部门检查、综合督查、上级督查等排查出的问题隐患逐项登记在册；3.问题隐患描述主要分两个部分：一是各类现场安全隐患，例：灭火器失效；二是“资质证照”、“责任制”等制度措施类存在的问题，例：未建立全员安全生产责任制。4.整改方法：描述较大现场安全隐患及制度措施类存在问题的整改措施

5、、方法；整改方案：描述重大现场安全隐患相关整改方案。5.制度完善：进一步描述较大制度措施类存在问题的整改措施、方法，有关要求等。6.为便于登记及后期管理，同一天排查的问题隐患，也应当按照隐患问题类别级别、不同整改时限、不同整改责任人等分条填写。7.行业部门应当督促、收集生产经营单位/社会单位上报制度措施清单，摸清本行业制度措施底数。8.行业部门应当每月梳理现有的或正在拟定的相关工作制度、措施，形成本行业“制度措施清单”。9.每月1日上报一次“两个清单”到本级领导小组办公室。附件2表表3.3.各各地地领领导导小小组组办办公公室室问问题题隐隐患患和和制制度度措措施施清清单单（样样表表）填表单位：

6、填表人及其联系方式： 填表时间： 序号问问题题隐隐患患制制度度措措施施单位名称专项整治所属专题类别所属行业领域排查时间排查方式排查人员问题隐患描述问题隐患数量小计整改措施整改情况（是/否）制度完善是否属于一般隐患较大隐患重大隐患相关资质证照类挂牌督办编号挂牌部门行业管理部门五落实复查情况整改方法整改时限责任人整改方案整改责任人整改资金整改时限应急预案复查部门复查人员复查验收结果是否销号1234.填报说明：1.排查方式主要包括综合督查、专题专项督查、上级督查等；2.各镇（街道）领导小组办公室应当将综合督查、专题专项督查、上级督查等排查出的问题隐患逐项登记在册；3.问题隐患描述主要分两个部分：一是

7、各类现场安全隐患，例：灭火器失效；二是“资质证照”、“责任制”等制度措施类存在的问题，例：未建立全员安全生产责任制。4.整改方法：描述较大现场安全隐患及制度措施类存在问题的整改措施、方法；整改方案：描述重大现场安全隐患相关整改方案。5.制度完善：进一步描述较大制度措施类存在问题的整改措施、方法，有关要求等。6.为便于登记及后期管理，同一天排查的问题隐患，也应当按照隐患问题类别级别、不同整改时限、不同整改责任人等分条填写。7.各级小组办公室应当每月督促、收集行业部门上报本行业“制度措施”，形成本地区“制度措施清单”。8.每月1日上报一次“两个清单”到区领导小组办公室。责任制类管理机构人员类设备设

8、施类教育培训类安全“三同时”人、财、物投入类相关管理方应急救援档案台账类其它附件2表表3.3.各各地地领领导导小小组组办办公公室室问问题题隐隐患患和和制制度度措措施施清清单单（样样表表）填表单位： 填表人及其联系方式： 填表时间： 制制度度措措施施制度完善填报说明：1.排查方式主要包括综合督查、专题专项督查、上级督查等；2.各镇（街道）领导小组办公室应当将综合督查、专题专项督查、上级督查等排查出的问题隐患逐项登记在册；3.问题隐患描述主要分两个部分：一是各类现场安全隐患，例：灭火器失效；二是“资质证照”、“责任制”等制度措施类存在的问题，例：未建立全员安全生产责任制。4.整改方法：描述较大现场

9、安全隐患及制度措施类存在问题的整改措施、方法；整改方案：描述重大现场安全隐患相关整改方案。5.制度完善：进一步描述较大制度措施类存在问题的整改措施、方法，有关要求等。6.为便于登记及后期管理，同一天排查的问题隐患，也应当按照隐患问题类别级别、不同整改时限、不同整改责任人等分条填写。7.各级小组办公室应当每月督促、收集行业部门上报本行业“制度措施”，形成本地区“制度措施清单”。8.每月1日上报一次“两个清单”到区领导小组办公室。附件3义义龙龙新新区区问问题题隐隐患患排排查查治治理理情情况况月月报报表表（ 年 月）填表单位： 填表人及其联系方式： 填表时间： 整治专题行业领域排查方式排查单位（家）

10、一般隐患较大隐患重大隐患累计落实隐患治理资金（万元）隐患数（项）已整改（项）隐患数（项）已整改（项）整改率（%）隐患数（项）已销号（项）整改率（%）列入治理计划挂牌督办隐患数（项）达到“五到位”（项）隐患数（项）省级挂牌督办（项）煤煤矿矿危危险险化化学学品品防防灭灭火火道道路路运运输输交交通通运运输输和和渔渔业业船船舶舶非非煤煤矿矿山山建建筑筑工工程程城城市市建建设设工工业业园园区区等等功功能能区区及及工工贸贸行行业业企企业业和和民民用用爆爆炸炸物物品品生生产产销销售售企企业业危危险险废废物物特特种种设设备备旅旅游游乡乡村村（农农村村、农农业业园园区区、饮饮水水）地地质质灾灾害害防防治治校校园园安安全全石石油油天天