[精选]供应商质量处罚规定资料

1、精品文档1目的为了约束供应商不规范行为，建立异常发生时向供应商进行索赔的处理机制，提高供应商的供货品质和服务水平。2 适用范围适用于所有为三利谱提供原材料、包材的供应商。3 术语和定义3.1欺骗行为：伪造证、章、单据、报告、记录等类似行为。3.2 混料：不同物料混在一起，所送物料或标签与采购订单要求不符。3.3 短装：重量、数量或面积不足。3.4 违反流程：未签订样品或未经核准而直接出货。3.5 连带损失：由于来料质量问题导致我司质量成本增加的费用。4. 职责4.1 生产部：负责对原材不良品及成品不良实物及数据的汇总，并报告质量部主管。4.2质量部：负责主导分厂不良品取样及索赔数据的统计。4.

2、3 品保部：负责主导厂内及客户端不良数据的收集、整理，以及与供方的索赔谈判，并负责依据处罚规定对供方开索赔单。4.4 PMC部：负责对仓库不良品入库信息及包装确认，负责卷材退货给供应商的包装规范。4.5 米购部：协助品保部约见供方，和品保一同参与向供方的索赔谈判， 并负责将供方签字索赔单给到财务部。4.6 市场管理部：市场管理部文员根据品保部提供的产品型号提供单价。4.7 财务部：负责索赔款项到账确认及索赔费用的归属。5. 流程图见附表26作业内容6.1 索赔提出原材料入厂检验、制造过程和客退产品中发现不合格品时，依不合格品控制程序确认处理。如果经过判定属于原材料来料问题，依进料检验控制程序，

3、由MQ发出【来 料不良投诉书】至供应商确认、回复。如涉及由此造成的我司损失，须由 MQE向供方提 出索赔，并通知相关使用部门对不良损失明细进行统计。6.2 索赔数据收集品保部MQ根据实际情况协调相关部门完成损失统计和汇总工作。供应商损失统计核算、赔偿依据参考附表1执行。原材料问题导致的制程中质量损失数据及不良样品由各 分厂质量部负责提供。原材料问题导致在客户端所产生的损失费用由品保部客服人员提 供。以上数据填入【供应商索赔单】中投诉内容与索赔明细栏，并经部门经理、生产 副总签字审核。6.3 索赔方式确认采购部负责供方索赔方式的确认与实施，并根据实际情况按照（应付货款中扣除 付款至SLP账号货物

4、补偿）序列与供方确认赔偿方式，并将确认结果告知品保、 财务及其他相关部门。6.4 索赔单拟定与发出品保部MQE艮据索赔提出部门提供的数据拟定【供应商索赔单】并经品保主管、经理审 核后以邮件形式发至供应商。6.5 索赔单回签6.5.1 供应商在收到【供应商索赔单】后，需于三个工作日内确认签回。回复要求：主 管（含）以上人员签字，并加盖公章回传我公司；6.5.2 供应商如有异议，需在三个工作日内提出；6.5.3 供应商在三个工作日内无任何回应，品保部MQ或主管以上人员提出书面警告，若在一周内仍未回复，公司一律视为默认同意处理；6.5.4 品保部MQE各供方回签的【供应商索赔单】发送至采购、财务及索

5、赔提出部门负 责人。6.6 索赔费用归属财务部负责索赔款项到账确认及索赔费用的归属。索赔方式的费用归属于各部门 具体发生的索赔申请项目，补偿计入各部门成本。索赔方式的费用依折扣后的单价入 库，并在ERP系统备注由索赔部门领取，其他部门领料需将差价补给相应索赔部门。6.7 索赔结案与存档财务部主管以上人员负责索赔项目的结案处理。财务部主管人员在【供应商索赔单】结案确认处进行签字确认即表示结案，并将索赔单转交给品保部MQES行资料归档。7.相关文件进料检验控制程序SLP-QP-QAD-01不合格品控制程序SLP-QP-QAD-03&表单记录【供应商索赔单】SLP-FR-QWI-QAD-01

6、6【来料不良投诉书】SLP-FR-QP-QAD-002附表1.供应商损失统计核算、赔偿依据索赔项目条款内容扣款金额（RMB提供部门辅料 让步特采批退物料需要让步使用（特采）时，扣除当 批货款的2%使用过程中产生的其他损失另 计。特采物料金额的2%采购部欺骗行为伪造证、早、单据、报告、记录等类似仃为500010万元/次品保部短装重量、数量或面积不足发生，除补足短缺数 量外，视情节严重追加罚款2001000元/次品保部混料不同物料混在一起，所送物料或标签与米购 订单要求不符，对生产作业造成损失，除弥 补损失外，追加罚款10002000元/次品保部违反流程违反采购协议要求5005000元/次采购部材料损失以实际原材料及成本核算r以实际核算为准:采购部连带损失 （内部）人工费、停机费、半成品、成品损失等以实际核算为准质量部连带损失 （外部）客诉损失、客户罚款等以实际产生费用为 准品保部附表2流程图责任部门相关文件及表单索赔提出资料归档各部门质量部、品保部生产副总采