质量、采购、行政、人事经理绩效考核计划表

1、.质量部经理绩效考核计划表第1页考 评 项 目考 核 指 标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1检验准确率进料检验准确率每发现1次检验合格而实际生产出不合格批次,扣1分,最多扣完本次配分物料:生产性物料.批次：同品种同批号同检验时间为一批。不合格批：不符合内控标准批次0次30财务部月产品检验准确率每出现1次XX部门抽检发现不合格扣5分，最多扣完本项配分产品：已出厂上市销售的产品，不合格：以抽检不合格检验报告为准质量部2检验及时率进料检验及时率进料检验及时率及时检验批次检验总批次100%检品：采购进仓的物料以及库存物料的复检不包括外加工产品，不包括物料样品或供应

2、商的试制品。及时的标准：在规定的检验周期内完成检验并提交检验报告为及时，无检验周期则以与需求部门协商的时间为准。批次：同一时间送检的同一品种为一批100%90%80%15质量部提供数据人力资源部核实月过程检验及时率过程检验合格率及时检验批次检验总批次100%检品：本厂制造的送检品不包括试制品。及时：在规定的检验周期内完成检验并提交检验报告为及时，无检验周期则以与需求部门协商的时间为准。批次：同一时间送检的同一品种为一批100%90%80%20质量部提供数据人力资源部核实月3客诉客退每出现1次客户投诉扣1分，每出现1 次退货扣5分最多扣30分，没有出现客诉客退奖10分投诉：售后因质量问题发生需要

3、处理费用的投诉。退货：指因质量原因而导致的退货销售部月质量部经理绩效考核计划表第2页考 评 项 目考 核 指 标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标4产品合格率产品合格率合格批次送检总批次100%合格：符合公司内控质量指标。批次：同一品种同一批号同一检测时间为一批98%95%90%5质量部月5检验费用控制率检验费用控制率当期实际检验费用标准检验费用100%检验费用：包括检验人工工资，试剂，检验器具等费用。标准：根据产量确定的定额90%100%110%10财务部月6嘉奖项目检验方法改进有效性有效改进检验方法、增加新的检测项目、增加新品种的检测、质量标准的复核，每个

4、加5分，最多加20分有效：缩短检验时间、节约检验成本、稳定检测数据、增加并开展新的检测项目、增加新品种的检测，以经上级确认为准技术部月项目申报成功数每成功一个奖励5分最多奖励20分项目：指已上报国家机构的项目成功：获得主管部门批文质量部月GMP外审通过外部审核，奖10分；每出现一个属于本部门的不合格项少奖2分超过5个不奖分外部审核：指县级以上部门审核质量部月7自检GMP体系有效性本部出现一般缺陷，超过5项后，每超一项扣2分最多扣完本项配分；出现一个严重缺陷，扣完本项配分GMP体系：包括A客户的XX车间缺陷：自检判定的缺陷15质量部月公司出现一般缺陷，超过20项后，每超一项扣1分最多扣完本项配分

5、；出现一个严重缺陷，扣完本项配分5人事经理绩效考核计划表 第 1页考 评 项 目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1人工成本率人工成本率人工成本销售总额100%人工成本：包括编制与非编制人员，临时工的工资、奖金、加班费和各项福利。10%11%12%12财务部滚动2人均工资增长率人均工资增长率当期人均工资上期人均工资100%人均工资工资总额员工总人数工资：见财务部报表员工：人事部在案的编制人员10%5%2%10财务部年3人力资源系统改善效果业绩提升业绩提升当期人均产出上期人均产出100%人均产出边际贡献总额员工总人数边际贡献总额：销售额扣除变动成本与变动

6、费用，以财务结算报表为准。员工能力评价：以人事部的系统情况调查表的评分为准。凝聚力评价以人事部的系统情况调查表的评分为准110%100%90%40财务部滚动员工能力各部门评价的平均得分8060408总经理季凝聚力各部门评价的平均得分80604054员工关系处理面谈计划对照面谈计划，每少面谈一个扣2分，最多扣10分每月最少安排8个员工的面谈计划8个5总经理月面谈报告未及时提交面谈情况报告扣3分及时：每月10日前提交上月面谈报告0次建议报告中的建议每采纳一项奖2分，最多奖10分采纳：以签字批复的备案记录为准人事经理绩效考核计划表第2页考 评 项 目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界

7、定最高指标考核指标最低指标5岗位招聘及时性每出现一次核心岗位未及时到位扣2分，并转入下次考核，再次未到位扣5分最多每人扣5分每出现一次关键岗位未及时到位扣1分，并转入下次考核，再次未到位扣2分，本项最多扣20分。到位：以办理入职手续为准。不及时：与岗位招聘计划规定的到位时间不符。核心岗位：见核心岗位清单关键岗位：见关键岗位清单。0个20招聘情况报告月6人员流失量每流失一个核心人员扣5分核心人员：见核心岗位清单。流失：指主动辞职的员工。0个人员流失报告月关键人员流失率当期关键人员流失数当期关键人员总数100%，每升高1个百分点扣5分。最多扣20分；每降低1个百分点奖5分，最多奖20分。关键人员：

8、见关键人员清单。10%789行政经理绩效考核计划表第1页 公司绩效考核计划表文件编号版 本岗位名称行政经理所属部门行政部生效日期考 评 项 目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1费用控制率非财务费用率当期部门实际发生费用当期部门预算费用100%对各部门费用不含直接生产工人工资与材料成本预算的控制预算报表80%100%120%25当期费用表、当期预算表月2流动资金周转天数流动资金周转天数月流动资金平均余额月产品销售收入总额365天月流动资金平均余额上月末流动资金实际余额本月末流动资金实际余额2流动资金包括生产资金、储备资金、成品资金、结算资金等100天1

9、20天150天20资产负债表、损益表月3招聘、调动及离职审核及时性抽5位相关部门人员评分的平均分接到人员招聘、人事调动及员工离职等申请表后，在1个工作内审核完毕并给预答复，且保证内容准确，符合公司制度规定非常及时45分一般23分经常不及时015相关人员月准确性发现1次不准确扣2分最多扣5分准确5直接上级月4员工绩效奖 惩及时性抽5位相关部门人员评分的平均分根据员工绩效考核得分，在每月15日实施员工绩效奖惩非常及时45分一般23分经常不及时015相关人员月客观公正性抽5位相关部门人员评分的平均分符合绩效考核管理制度中的规定非常及时45分一般23分经常不及时015相关人员月行政经理绩效考核计划表第

10、2页 公司绩效考核计划表文件编号版 本岗位名称行政经理所属部门行政部生效日期考 评 项 目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标5员工薪资调整及时性抽5位相关部门人员评分的平均分根据薪资管理制度中的时间规定非常及时45分一般23分经常不及时015相关部门人员月公平性抽5位相关部门人员评分的平均分符合公司薪资管理制度规定非常公平45分一般23分经常不公平时015相关部门人员月6安全事故消防安全事故包括失窃安全事故造成经济损失1000元，发生一次扣5分1000元经济损失5000元，发生一次扣10分；经济损失5000元，发生一次扣20分厂区内所有消防安全、意外事

11、故、盗窃事故。车间工伤除外。无发生10财务会计月交通事故发生一次扣10分违章、超载、意外事故等无发生10车队月7行政制度执行情况抽5位相关部门人员评分的平均分行政制度在公司内得到执行，无违规违纪行为发生都在执行45分少数没执行2-3分几乎没执行0-1分5相关部门人员生产经理绩效考核计划表 公司文 件 编 号版 本 编 号A/0文件名称绩 效 考 核 表生 效 日 期起岗位名称生产经理责任者考 评 期 限考评项目考核周期项目界定计算方式配分实际数据达成率本期得分数据来源1物料成本降低率月料成本降低率Q采购数量采购单价采购费用总产值100%20财务部生产部2产品合格率月产品合格率合格批次送检总批次

12、100%合格：符合公司内控质量指标。批次：同一品种同一批号同一检测时间为一批105质量部3采购资金付款天数年付款天数以合同规定的应付天数为准Q采购金额合同付款天数Q采购金额5采购部4生产效率提高率月总工时：车间工人实际工作时间之和，见产品生产工时一览表当期总工时当期总产值上期总工时上期总产值100%20车间5订单完成及时率月及时：指是否因为车间原因影响供货计划发生投诉扣完全部分数505生产部6制造费用率月指制造费用包括工资、水电、机物料消耗、维修费、以及其他费用制造费用元车间领用材料总数20材料：仓库总数：财务7物料利用率月试模、做样品、试材料的除外59607%仓库59684%59489%59

13、843%58安全事故月发生事故被界定为伤残级别的一次扣5分00管理部本期考核满分：实际得分：折算得分：本期考核等级：连锁加盟公司销售经理绩效考核计划表考 评 项 目考核指标配分数据来源考核周 期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1销售额目标达成率实际销售额计划销售额100%销售额:直营联营店销售额以店铺实际销售货款到帐额为准; 加盟商的销售额以财务部收款为准含加盟金,首次配货和后续补货额110%100%80%70财务部总经办全年累积2店员流失率当期流失店员人数期初店员总人数期末店员总人数2100%店员:包括直营、联营、托管店店员流失：员工主动辞职或者自动离职总入数：与公司签订劳动

14、合同并在人事部备案的店员数目2%5%6%8人事部月3新增加盟店数量比计划少一家扣1分,扣完本项配分为止加盟：以加盟金到帐为准免加盟费的以完成首配为准5财务部月4加盟店停业个数不正常停业,发生一个扣5分, 扣完本项配分为止停业：由加盟商主动提出撤店个数：以客服组下达的撤店函为准因达不到公司标准被勒令撤店的除外5营销中心办公室月5加盟商平均满意度加盟商满意度指数被调查加盟商个数100%满意度：以满意度书面调查结果为准2营销中心办公室季6销售货款回收率100%90%80%5财务部月7销售费用控制率5财务部月采购经理绩效考核计划表考 评 项 目考 核 指 标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1部门费用控制率实际发生费用预算费用费用：另见清单实际发生费用：以财务核算结果为准90%100%110%15财务部月2采购及时率采购及时批厂次采购总批次100%及时：采购货物在不晚于生产日期前1天到货批次：同一采购订单内所有品种及与之对应的