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文档简介

1、产品可追溯性管理程序 制定方批准审核制定管理方高成富制定日修改履历栏:NO版次修改记录修改页修改人修改日期1目的通过对公司原材料、半成品、完成品的标识与可追溯性管理，确保能在公司内发生异常及客户投诉产品质量环保问题时,能追溯到发生异常及客户投诉产品的来料、半成品、完成品的来料日期、生产日期、生产班次、数量等记录，为不良原因分析提供依据.锁定不良范围。 2范围 所有生产用原材料、半成品、完成品的标识与追溯性管理均适用3. 职责生产部负责生产全部过程流程管理.质保部负责生产全部过程流程品质管理.4原材料类别无5. 工作程序 原材料入库生产管理仓库管理人员核对供应商“送货单”，对材料材质，材寸及数量

2、是否一致进行核对，核对无误后签收，并将材料指令书（卷材）、现品票（板材）贴在原材料包装上，并将物料置于“待验区”内，通知质保部受入检查员对原材料实施检查。质保部受入检查员对原材料进行品质检查时，对照原材料化学成分检测报告管理明细表，对材料的材质成分证明的有效期（有效期1年）进行确认。质保部受入检查合格时在材料指令书/现品票上盖“合格”印后，生产管理仓库管理将原材料入库并填写材料出、入库明细表，不合格时在现品票上盖“不合格”印，放入原材料不合格置场。原材料检验质保部受入检查员按照检查规定及检查基准进行检查。检验结果合格时在材料现品票上盖“合格”印，不合格时在材料现品票上盖“不合格”印.不合格的处

3、理按照不合格品控制程序执行;原材料标识与记录保持原有供应商现品票材料指令书、现品票。受入检查结果判定印。记入到原材料受入记录表。半成品、完成品标识与记录在部品生产前，填写“工程流转票”，将部品部番、生产数量、生产LOT、材料材质、作业者、检查者、检查结果判定状况填入到“工程流转票”中，工程流转票随部品流动。 完成品入库时，现品票上检查员栏内必须盖有检查者印章及工程外观检查者的“检”印。完成品发生不合格时，检查员在部品包装上贴附“待选品票”。全数外观检查部品入库时，外观检查员在现品票备注栏中注明“全检品”不贴附“待选品票”。 入库人员将贴附“待选品票”或现品票备注栏注明“全检品”的部品运送至修复班组进行修复作业。修复班组修复及外观全数检查实施后，由外观检查员再次进行检查确认，合格后在现品票右下方盖“检”印后入库。5出荷品的标识与记录对于出货的完成品，顾客对出荷现品票有格式要求时，按顾客格式；现品票的粘贴要牢固，避免脱落；待检品要放置在“出荷待检区”。完成品检查记录按照检查规定实施。产品追溯实现可追溯性的标识生产LOT按照部品包装箱上的工程流转票上记录的成品LOT号进行识别。对于外购部品，由物流部门将外购部品上现品票标识的出荷日期记入到入库单中。可追溯性路线的说明 详见原材料追溯性管理流程6. 引用文件 检查规定 不合格品控制程序7. 形成记录原材料受入检查记录原材料入库明细

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