生产线停拉控制指引

1、文件名称生产线停拉控制指引文件类别指引文件文件编号EC(PD)-PDWI-03页 数第4页，共4页版 本 号A生效日期2011年7月17日1目的 对与公司质量管理体系有关的文件进行有效控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2适用范围 本程序适用于与公司质量管理体系有关的受控文件。3定义3.1 受控文件：公司质量体系文件：质量手册、质量程序文件、质量计划、自定工作文件（部 门工作指引、作业指导书、培训资料）、技术文件和外来工作文件。4职责4.1 行政部：负责A层文件、B层文件、所有质量记录表格管理。负责定时对电脑中保存的文件、资料进行备份存档。 4.2 各部门负责文本部门C层文件，及其它管理文

2、件、表单的管理。并确保文件的清晰、容易识别和检索。 4程序4.1 文件的分类本公司文件分为以下几类：质量手册；质量程序文件；自定工作文件和外来工作文件、质量记录表格；质量计划。4.2 文件的编号4.2.1 文件的编号按文件编号管理规定执行。4.2.2 任何一份文件都应有唯一的编号，以便区别、保管、检索、编目等，还应标识版本号，以 区分修改过的相同文件编号的旧文件。修改状态/日期修改记录修改代号文件更改申请单号修改人/日期深圳拓邦股份有限公司文件名：文 件 控 制 程 序文件类别： 程 序 文 件 文件编号：TBQP01页 数：共4页 第2页版 本 号：A生效日期：2003年9月8日4.3 文件

3、的编制、审核、批准4.3.1 文件发放前应得到批准，以确保文件是适宜的。4.3.2 质量手册由管理者代表负责编制，各部门长会签后由总经理审批。4.3.3 程序文件由各过程相关部门编制，管理者代表审核，由总经理批准。4.3.4 自定工作文件4.3.4.1 部门工作指引、作业指导书、培训资料等由部门相关人员编制、审核、部门负责人批准。4.3.4.2技术文件由相关人员编制，事业部技术负责人批准。4.3.4 质量计划 各相关部门组织编制，部门负责人审核，管理者代表批准。4.4 文件的发放4.4.1 所有经批准的文件的正本，都应交行政部保存，由A、B层文件由行政部分发相应副本给各使用场所，C层文件由各编

4、制部门负责分发。5.4.2 应确保文件使用的各场所都得到相应文件的有效版本。文件的发放、回收要填写受控文件发放、回收记录，电子媒体的文件可不填写受控文件发放、回收记录，但具有相关的信息。4.4.3 文件使用者在受控文件发放、回收记录上签名后，领取加盖“受控”章并注明分发号的文件，同一文件不同副本都有不同的分发号，同一场所尽量使用同一分发号，便于追溯。4.4.4 当新增文件使用场所或文件破损需更换时,须经部负责人批准后，领取副本或更换新的同一分发号的副本。破损文件由使用部门销毁。4.4.4 当文件使用者将文件丢失时，须填写文件领用申请单，并注明丢失原因，经部门长审批后领用。4.4.6 外发受控文

5、件应由发放部门及时予以更新。4.4 文件的更改修改状态/日期修改记录修改代号文件更改申请单号修改人/日期版本更改内容生效日期A初次发行2011-7-17编制/日期： 2011-7-17 审核/日期： 2011-7-17 批准/日期： 2011-7-17 会签记录：部 门体系部物业科人力资源部销售研发采购计划货仓品质工程生产会签状态 文件控制印章1. 目的1.1. 确保在生产过程中因重大异常欠料及发现的部品不良致生产线停拉时，能及时对应及处理此状况，以满足客户交货要求。2. 适用范围2.1. 本指引适用于电气事业部生产车间在生产过程中的紧急停拉流程处理。3. 职责3.1. 作业员：作业中发现部品

6、不良或设备异常时及时通知车间线长；3.2. 生产线长：将不良状况及时进行分析处理，并反馈至上级主管；3.3. 销售人员：负责与客户沟通因停拉所造成对客户的影响及后续交付；3.4. 采购科：负责跟踪物料交期；3.5. 生产主管：负责不良状况的初步处理和反馈，并组织相关改进措施的实施，统计损失工时和不良工时；3.6. 制造经理：负责组织停拉评估，及因自身内部因素导致停拉时作决定；3.7. 品质: 负责与供货商沟通因欠料或物料不良停拉所造成对我司的影响索赔；当发生品质异常时，对停拉进行评估或决策；3.8. 计划：根据停拉评估结果调整计划；3.9. 工程：对停拉现象进行评估、分析；4. 内容4.1.

7、生产停拉分类4.1.1. 人员操作资格异常；4.1.2. 设备异常；4.1.3. 供应商物料质量重大不良或欠料；4.1.4. 制程异常；4.1.5. 当产品生产中，客户提出ECN变更；4.2. 生产停拉反馈当生产线出现异常时，生产作业员必须立即向生产线长反馈，生产线长应立即查打原因，当异常无法排除时，立即向生产主管反应，并知会工程、品质到生产现场进行分析和评估；4.3. 异常停拉处理4.3.1. 当因人员操作资格异常导致的停拉，对作业人员进行调整，调整为有资质的作业员进行作业；并制定培训计划；4.3.2. 当发生因设备异常导致停拉，计划应及时调整生产计划；工程及时对异常设备进行维修，并制定设备

8、维护保养计划； 4.3.3. 当因供应商物料不良或欠料导致的停位，计划应立即调整生产计划，生产需统计损失工时由品质联络供应商进行处理和协商索赔事宜；4.3.4. 当制程异常导致停位时的处理：4.3.4.1. 当同一问题连续发生3PCS或3%不良即：a. ICT同一位置同一问题连续3PCS不良或3%不良。b. 测试两小时内同一不良现象连续3PCS或3%不良经修理后确认同一原因。c. SMT炉后QC、插件QC、功能测试检测发现同一问题出现3次或3%不良。d. 其他不良参照电气制程异常判定标准；e. SPC管制异常； 4.3.4.2. 当发生4.3.4.1品质异常时，发生单位（生产或品质）须依照品质

9、异常处理流程于15分钟内填写直通率异常联络单或制程异常联络单。4.3.4.3. ICT及维修发出时机：2小时内同一不良现象连续发生3PCS或不良率超出管制上限。4.3.4.4. 测试及QC发出时机：2小时内同一不良现象连续发生3PCS或不良率超出管制上限。4.3.4.5. 工程单位收到直通率异常联络单或制程异常联络单后，2小时内分析回复。若为来料问题则要求IQC联络供应商改善处理；若为制程工艺问题，工程部负责处理；若为设计问题，则由工程、开发回复和对策。4.3.4.6. 对策的有效性由QE负责人确认：若为制程问题，对策落实并观察300PCS良率有改善，视为对策有效可结案；若为来料或设计问题，纠正预防措施短期对策有落实可结案，对于长期的应追踪三批确认直至结案（三个月自动结案）。4.3.4.7. 停工前所生产的不良品生产需隔离返工，制程中及库存原材料应有相应的处理方法，各部门应根据处理办法清查部门内部存流不良品现状，配合IQC对不良原材料进行处理；所产生的不良品按“不合格品管制程序处理”。4.3.4.8. 不合格品管制。当异常发生时需将不良品隔离，待问题排除经IPQC判定合格才可放行。4.3.5. 当产品生产过程中，因客户要求ECN变更导致的紧急停位，计划应立即调整