煤矿安全生产监督检查管理办法

1、神东煤炭集团安全生产监督检查管理办法第1章 总则第一条 为进一步夯实公司安全管理基础，规范安全监督检查，全面提高安全管理执行力与安全生产监督检查效能，有效保障员工人身安全、职业健康和企业财产安全，根据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国矿山安全法中华人民共和国煤炭法及有关行业标准，制定本办法。第二条 本办法法规定规定了公司各级安全生产监督及主要业务保安管理部门职责，、规范了安全生产监督检查的方式、方法、，明确了安全监督检查的标准及考核奖罚等内容。第三条 本办法按照预防为主，监察与服务、教育与惩处、行为监察与技术监察相结合的原则制定。第四条 本办法适用于公司所属主要业务保安部门、各单位、各部门

2、，托管单位及承包商。第2章 职责与组织方式第五条 安监局安全监察局依照国家有关安全生产的法律法规、规章、行业标准、规范和两级公司关于安全生产的规定、指令、制度等，负责对公司安全生产工作进行日常监督检查及考核管理。第六条 主要业务部门按照神东煤炭集团安全生产责任制的有关规定和要求，负责本专业安全技术管理和业务保安工作，并履行安全生产监督检查、指导服务职能,组织开展本专业范围内的专项检查。，按要求参加公司组织的各类安全检查（包括中夜班检查）。第七条 根据公司安全生产工作需要，安全生产监督检查主要分为年度检查、季度检查、专项检查、月度检查动态、区域动态检查、检查专项检查和分区域检查五四种组织方式。第

3、3章 监督检查依据及主要内容第八条 安全生产监督检查的主要依据。国家安全生产法律法规、规章政策性指令和规定；，行业规程、规范、技术标准、规范；，两级公司安全管理制度、技术标准和规范、，神东煤炭集团安全风险预控管理体系评价系列标准。第九条 安全生产监督检查的主要内容。（一）年度检查依据集团公司审核要求及要素职能分配，由安监局安全监察局组织，在集团公司验收子分公司前一个月进行，检查相关业务保安部门审核要求及要素职能分配落实情况。（二一）季度检查1.依据神东煤炭集团安全生产责任制体系运行考核标准业务保安考核标准（详见附件1、附件2），及和神东煤炭集团主要业务保安部门季度安全考核办法，神东煤炭集团主要

4、业务保安部门季度安全考核标准（附件1），由安监局安全监察局牵头，公司相关业务部门参加，对主要主要业务保安部门进行检查全面审核考核。2.依据神东煤炭集团安全风险预控管理体系定期评价系列标准，以安全基础管理资料和现场的重点部位、关键环节为重点，由安监局安全监察局牵头，组织公司相关业务部门对参加，对各基层单位进行检查全面审核考核。3.依据集团要求，由安全监察局牵头、公司相关业务部门参加，对托管单位进行全面审核检查。依据集团要求，对依据集团公司井工煤矿审核指南、集团公司露天煤矿审核指南、集团公司选煤厂审核指南，对榆神公司、神延公司、圣圆公司所属的煤矿及其选煤厂、集运站，进托管单位进（三二）月度动态及分

5、区域检查依据神东煤炭集团安全风险预控管理体系动态评价系列标准，以现场检查和相关内业资料为重点，由安监局安全监察局组织，对煤矿单位和地面单位进行月度动态检查。（三）区域动态检查依据神东煤炭集团安全风险预控管理体系动态评价系列标准，以现场检查和相关内业资料为重点，将煤矿单位划分为四四个区域，地面单位划分为两二个区域，由安监局安全监察局六6个监察支队组织，对煤矿单位和地面单位进行分区域动态检查。每个监察支队负责人由一名助理级以上领导担任，具体工作职责和监督检查内容详见安监局安全监察局分区域监督检查管理办法。（四四）专项检查各主要业务保安业务管理部门根据业务保安工作计划，结合公司安全生产实际情况，适时

6、开展专项检查，必须在1月5日前，将全年开展的专项检查计划报安监局安全监察局，安监局安全监察局进行统筹安排，并对检查效果进行考核。组织开展专项检查的业务部门，必须纳入在安全管理信息系统专项检查模块中立项，编制检查标准，加扣分项录入和系统评分。（5） 托管单位检查由安监局牵头、公司相关业务部门参加，依据集团公司井工煤矿审核指南、集团公司露天煤矿审核指南、集团公司选煤厂审核指南，对榆神公司、神延公司、圣圆公司所属的煤矿及其选煤厂、集运站，进行季度全面检查。第4章 考核与奖罚第十条 考核及奖罚（一）主要（一） 考核方式 1.业务保安部门分季度、年度两种形式进行考核。主要主要业务保安部门：生产管理部、机

7、电管理部、通风管理部、工程管理部、总调度室。依据安全风险预控管理体系主要运行部门季度运行情况考核标准与业务保安责任考核标准（以下简称“体系考核”与“业务保安考核”）（详见附件1、附件2），按季度进行考核。按季度进行考核，包括生产管理部、机电管理部、通风管理部、工程管理部、总调度室、安监局。业务保安部门考核得分=体系考核运行得分*60%+业务保安考核得分*40%相关业务保安部门按年度进行考核，包括董事长办公室、综合办公室、企业管理部、人力资源部、规划发展部、纪检监察部、党建工作部、法律事务部、财务部、工会工作部、内控审计部、环保管理处、治安保卫处、地企协调中心。2. （二）各基层单位3. 1.分

8、月度和季度两种形式进行考核。煤矿单位（：各矿井、各生产矿井、生产服务中心、开拓准备中心）按每月组织月度动态检查，每、季度进行组织季度定期检查考核。2.专业化服务单位：洗选中心、矿业服务公司、物资供应中心、设备维修中心、供电中心、皮带机公司、地测公司、车辆管理中心按月度、季度进行考核每月组织检查一次；神东国际交流中心、信息管理中心、检测公司中心、救护消防大队、新闻中心、教育培训中心、档案室、文体中心、治安保卫处、神东总医院每按季度进行组织检查考核一次。地面在建工程4月份（集中开工前）、8月份（集中施工期）、12月份（停工及冬季施工项目）组织三次专项检查。3.月度考核的单位。，月度综合考核得分直接

9、应用到当月综合组织绩效考核中，满分为100分，。月度综合考核得分=动态考核月度系统得分 +专项检查考核得分+月度直接加扣分项，具体比例划分在月度检查通知中明确。月度直接加扣分项包括：不配合检查、回避检查（隐瞒施工队伍、施工场所）、对抗检查等情形，出现以上情形根据严重程度扣0.2-1分；各单位发生事故按神东煤炭集团生产安全事故报告和调查处理办法进行考核；其它加扣分。4.只进行季度考核单位。，本季度考核得分同时作为当月及下一季度前两个月的月度综合考核得分，考核得分直接应用到当月综合组织绩效考核中。5.季度考核结果。各基层单位季度考核得分=（本季度3个月动态系统考核平均得分×50% +季度

10、考核定期得分×540%（季度定期考核得分×70%+季度安全管理知识考试得分×52%+基层单位安全责任制考核×25%）8%-季度扣分指标。第十一条 （二）奖罚1.主要主要业务保安部门主要业务保安部门季度安全风险预控管理体系运行情况考核及业务保安责任按神东煤炭集团主要业务保安部门季度安全考核标准附件1进行考核，按考核得分进行排名。对排前2名的部门人均分别奖励400元、300元，连续两个季度排最后1名的部门，在公司调度会上做原因分析。考核考核得分应用及奖罚执行神东煤炭集团主要业务保安部门季度安全考核办法。考核前两名人均分别奖励400元、300元，连续两个季度排

11、最后1名的部门，在公司调度会上做原因分析。2.煤矿单位对季度考核排前三名的单位人均分别奖励400元、300元、200元，对排最后1名的单位人均处罚100元；专业化服务单位季度考核对排前两名的单位人均分别奖励200元、，100元，对排最后1名的单位人均处罚50元。3.新闻中心、教育培训中心、档案室、文体中心、治安保卫处、神东总医院等单位不进行季度考核奖罚，考核结果纳入公司当月组织绩效综合业务考核中。季度内发生轻伤及以上事故的单位取消本季度安全综合考核奖励资格,其它奖励名次顺延。各基层单位季度考核得分=（本季度3个月动态考核平均得分×60% +季度考核得分×40%（季度定期考核

12、得分×90%+季度安全风险预控知识考试得分5%+基层单位领导班子季度安全责任考核5%）-季度扣分指标。3.地面在建工程按照神东煤炭集团建设工程现场管理奖罚规定进行奖罚。第十一二条 专项检查由各主要业务部门按照本部门制定的专项检查考核办法进行考核及奖罚。第十二条 月度动态检查考核（一）参与月度动态检查的单位，月度综合考核得分直接应用到当月综合绩效考核中，满分为100分，月度综合考核得分=动态考核得分 +专项检查考核得分+月度直接加扣分项，具体比例划分在月度检查通知中明确。承包商管理纳入月度动态检查，检查结果纳入月度动态考核。专项检查包括生产管理、工程管理、机电管理、一通三防管理、调度管

13、理、安全培训管理、应急管理等方面。（二）月度直接扣分项包括：1.不配合检查、回避检查（隐瞒施工队伍、施工场所）、对抗检查等情形，出现以上情形根据严重程度扣0.2-1分；2.各单位发生事故按神东煤炭集团生产安全事故报告和调查处理办法进行考核；3.其它扣分。（二三）只进行季度考核单位，本季度考核得分同时作为当月及下一季度前两个月的月度综合考核得分，考核得分直接应用到当月综合绩效考核中。（三）各单位发生事故时，按照下列条款进行考核：1.煤矿单位及业务保安部门发生1人次重伤事故,在当月月度综合考核得分中扣10分。对负主要管理责任的部门在季度考核得分中扣2分，负监管责任的扣1分。发生1人次死亡事故及2人

14、次以上重伤事故（含2人），在当月月度综合考核得分中扣60分（非责任死亡事故扣10分）。对负主要管理责任的部门在季度考核得分中扣5分，负监管责任的扣2分。发生2人次死亡事故，在当月月度综合考核得分中扣80分（非责任死亡事故扣20分）。对负主要管理责任的部门在季度考核得分中扣10分，负监管责任的扣5分。发生3人次及以上死亡事故，当月月度综合考核不得分。对负主要管理责任的部门在季度考核得分中扣20分，负监管责任的扣10分。2.专业化服务单位发生1人次重伤事故,在当月月度综合考核得分中扣20分。对负主要管理责任的部门在季度考核得分中扣5分，负监管责任的扣3分。发生1人次死亡事故及2人次以上重伤事故（含

15、2人），在当月月度综合考核得分中扣60分（非责任死亡事故扣20分）; 同时在综合绩效考核总分中直接扣减15分。对负主要管理责任的部门在季度考核得分中扣10分，负监管责任的扣5分。发生2人次及以上死亡事故，当月月度综合考核不得分；同时在综合绩效考核总分中扣15分。对负主要管理责任的部门在季度考核得分中扣20分，负监管责任的扣10分。4. 各单位瞒报、迟报或者谎报事故时，按照下列条款进行扣分：（1）对瞒报、迟报或者谎报轻伤事故的单位，每发生1人次在当月月度综合考核得分中扣5分。（2）对瞒报、迟报或者谎报重伤事故的单位，每发生1人次在当月月度综合考核得分中扣15分（地面单位扣30分）。（3）对瞒报、

16、迟报或者谎报死亡事故的单位，每发生1人次在当月月度综合考核得分中扣60分（地面单位扣70分）。第5章 监督与检查要求第十三条 各主要业务部门要根据安全生产实际，制定安全生产监督检查计划，明确检查目的、方式、规模范围、时间、频度频次、重点等内容，制定检查工单，将体系评审指标分解到人，有序开展安全生产监督检查工作。第十四条 各类检查前要召开预备会，对检查人员进行检查标准培训，明确责任划分，制定检查工单。第十五条 安全检查采取“听、查、看、签”的检查方法，要充分借鉴并使用安全环保管理审计中提出的问卷法、访谈法、询问法、审阅法、观察法、重新演示法、穿行核查法。第十六条 季度检查结束后，要与被检单位召开

17、问题通报会议，对存在争议的问题进行讨论研究，确保问题的准确性。第十七条 安全检查中发现的隐患和问题，及时准确录入安全管理信息系统，录入的问题要语言规范、描述清楚、处罚准确、整改意见明确、整改时限合理。发现重大安全隐患的，要责令限期整改或立即停止作业。第十四八条 监督检查要实行闭环管理，各类检查要按照“谁检查、谁复查、谁签字、谁负责”的要求，相关部门对被检单位检查发现的问题整改情况进行定期复查，确保整改到位。对于未按期整改的问题要查明原因，并进行责任追究，对于重复出现问题、查出的重大问题安全监察局要进行通报。公司层面的安全检查均由公司领导或部门领导组织实施。各生产及辅助生产单位要自行组织落实动态

18、督察制度，实现动态达标。各单位、各部门必须将安全动态督察工作按制度化、常态化进行落实。第十五条 各类检查前要召开预备会，同时对检查人员进行检查标准的培训，责任划分明确，将体系评审指标分解到人，制定检查工单。 各类安全生产监督检查均采取“三不定”的动态检查方式，即不定时间、不定路线、不定地点；每次检查前要召开预备会，同时对检查人员进行检查标准的培训，做到体系评审指标分配具体，责任划分明确。检查过程中做到查现场必须查措施，查事、查物、必须查责任人，发现问题必须提出处理意见并进行责任追究。第十六条 安全检查中发现的隐患和问题，及时准确录入安全管理信息系统，录入的问题要语言规范、描述清楚、处罚准确、整

19、改意见明确。发现重大安全隐患的，要责令限期整改或立即停止作业。检查人员必须认真学习并熟练掌握相关安全生产法律法规、标准；要选拔和抽调业务能力强、工作经验丰富的人员参与检查。第十七七条 检查结束后，要与被检单位召开会议，对存在争议的问题进行讨论研究。对于未按期整改的问题要查明原因，并进行责任追究，对于重复出现问题、查出的重大问题安全监察局要进行通报。陪检。对政府部门或上级主管部门要求组织开展的各项安全生产监督检查活动，要由安监局或相关业务管理部门统一组织开展。第十八条 安全检查采取“听、查、看、签”的检查方法，要充分借鉴并使用安全环保管理审计中提出的问卷法、访谈法、询问法、审阅法、观察法、重新演

20、示法、穿行核查法。各级安全生产管理部门应当依法履行安全检查职责，对所管辖单位实施经常性的安全检查，对重点单位、部位、工程、环节、特殊时段实施重点检查。第十九条 对政府部门或上级主管部门组织开展的各项安全生产监督检查活动，由安全监察局统一协调，相关业务部门要按要求配合检查。各单位要将承包商纳入本单位统一管理，严格落实安全管理主体责任。第二十条 各单位要将承包商纳入本单位统一管理，严格落实安全管理主体责任。对于承包商的安全监督管理，必须把好“五个关口”，切实做到“五个统一”、“五个一样”，确保将承包商的安全管理纳入到公司统一的安全管理工作中。第二十条 安全检查采取“听、查、看、签”的检查方法，即听

21、被检单位的介绍，现场查隐患，看各项制度和记录，并由受检单位签字确认。要充分借鉴并使用安全环保管理评估审计中提出的问卷法、访谈法、询问法、审阅法、观察法、重新演示法、穿行核查法。第二十一条 在安全检查过程中，各级安全管理人员对发现的隐患、不安全行为，有权要求限期整改或立即纠正；在员工生命安全受到威胁的紧急情况下，检查人员有权要求立即停止作业，下达从危险区内撤离作业人员的命令，并将情况通知被检单位和相关部门，协助制定切实有效的措施进行整改。第二十二条 检查中发现重大安全隐患的，要责令限期整改或立即停止作业。重大安全隐患判定依据神东煤炭集团安全生产隐患排查治理与重大隐患挂牌督办管理办法。第二十三条

22、安全检查中发现的隐患和问题，责令限期整改或立即整改整，并将问题及时准确录入安全管理信息系统，录入的问题要语言规范、描述清楚、处罚准确、整改意见明确。 第二十四条 检查结束后，要与被检单位召开会议，对存在争议的问题进行讨论研究。对于未按期整改的问题要查明原因，并进行责任追究，对于重复出现问题、查出的重大问题安监局要进行通报。第二十五条 监督检查要实行闭环管理，按照“谁检查、谁复查、谁签字、谁负责”的要求，相关部门对被检单位整改情况进行定期复查，确保整改到位。第二十六条 各单位要建立员工安全监督激励机制，对于及时、如实汇报和反映生产过程中存在的事故隐患及各种影响安全生产的行为，要给予适当奖励。 第

23、6章 第7章 第六章 附则第二十一七条 各单位要结合本本办法要求制定本单位相关安全生产监督检查办法。第二十二条 本办法由神东煤炭集团安监局安全监察局负责解释。第二十八二三条 本办法自下发之日起执行。附件：1.神东煤炭集团主要业务保安部门季度安全考核标准附件表：21. 体系运行考核标准安全风险预控管理体系主要运行部门季度运行情况考核标准2.业务保安责任考核标准3.制度信息总览表34. 日常动态安全检查流程45. 季度安全检查流程附件1神东煤炭集团主要业务保安部门季度安全考核标准序号考核标准分值评分办法相关要求及说明1分管业务范围内组织的专项检查要提前报安监局，由安监局统一组织对基层单位实施检查3

24、单独组织专项检查，每发现1次扣2分，特殊情况下可以进行专项检查，但需公司分管领导审批；未提前向安监局报专项检查计划，每推迟1天扣0.1分；参检人员未按时参加检查前预备会或检查后总结会，每缺1人次扣0.1分；检查过程中检查人员每缺1人次扣0.1分原则上，各主要业务保安部门不能在3、6、9、12月份安排专项检查；部门在开展专项检查前一个月25日前，向安监局提报专项检查计划，包括所检查单位、检查人员、检查标准等，安监局统一下发当月安全检查通知，并组织召开检查前预备会和检查后的总结会2专项检查和动态检查查出的问题要全部录入安全管理信息系统8每有1条未录入安全管理信息系统，扣0.1分；如系统中无相关标准

25、，要及时在系统中进行考核标准增补意见上报，否则，按未录入扣分；未提供查出问题汇总表，一次扣1分各部门组织的专项检查、动态检查要使用安监局统一的隐患整改通知单，每季度第一个月5日前，将上季度检查问题（第二联 汇总）交安监局安全调度室，安全调度室核实部门人员录入问题情况。3季度安全风险预控管理知识考试5达到考试规定的情况下，本项得分为参加考试人员平均分的5；未安排助理级以上领导参加，扣1分；当季参加人数达不到部门应参加考试总人数的20，扣1分；部门应参加考试人员在一个年度内最少参加1次考试，否则，缺1人扣0.5分各主要业务保安部门每季度第二个月底向安监局报送本部门应参加本安考试人员名单和本季度参加

26、本安考试人员名单4隐患管理101.检查规范性：检查的隐患（问题）1条不规范扣0.1分；检查情况与实际录入情况一致，出现跨日期录入或未入井虚假录入现象，每条扣0.2分。2.检查数量：按季考核。本部门需下现场人员全部参与考核，每个部门每低于季度基准总条数（或总扣分数）的10%，扣0.25分；无特殊情况，本部门需下现场人员均需录入问题，缺1人次扣0.1分。3.检查全面性：每个部门每季度对煤矿单位至少检查1次，并保留记录（工程管理部没有工程的单位除外），每缺1个单位的记录，扣1分。4.录入均衡性：部门每月对单个单位检查人次不得高于部门所检查单位平均检查人次的30%，部门每季度对单个单位检查人次不得高于

27、部门所检查单位平均检查人次的30%”每高于1个单位，扣0.5分5.重大隐患：按月考核按季兑现。每提报确定1条新发现重大隐患，对提报人员奖励500元。1.不规范包括：问题描述不清楚；与标准不对应；整改类型不符合实际；整改措施不具体。每季统一进行隐患点评。2.录入系统中隐患条数包括：动态、专项、季度。季度标准条数：安监局2700条，其它部门150条。安监局13500分，总调度室450分，工程管理部1000分，其他部门750分。3.本季度公司安排长期重点盯防与管控情况除外（如2016年11月份大柳塔煤矿活鸡兔井12315采空区着火、2017年1月份石圪台煤矿31204工作面垛式支架压死），但需经本部

28、门主要负责人签字，以书面形式报安监局。4.要求从安全管理系统重大隐患模块中录入，经公司重大隐患专题会或安全专业委员会确定，奖励金额列入公司主要业务保安部门季度生产本安考核奖励予以兑现。5不安全行为管理31.录入质量：录入的隐患（问题）1处不规范扣0.1分，扣完为止。2.奖励：查处的不安全行为风险等级为重大的，且不安全行为人员为自营队伍的，每例对查处人员奖励200元；查处的不安全行为风险等级为特别重大的，且不安全行为人员为自营队伍的，每例对查处人员奖励400元。1.不规范包括：描述不清楚；与标准不对应；整改措施不具体。每季度与隐患统一进行点评。2.奖励金额列入公司主要业务保安部门季度生产本安考核

29、奖励予以兑现。6安全管理信息系统运用31.每次检查均需应用检查工单，一次也未应用扣0.1分。2.开展的专项检查要录入至系统中专项检查模块，一次未录入扣1分。单项分扣完为止7系统性危险源辨识12未进行辨识不得分；管控措施不具体，每条扣0.5分；辨识的危险源不符合要求，每条扣1分参与考核部门按季度对分管业务范围内的系统性危险源进行辨识，制定相应管控措施。按神东煤炭集团安全风险管理办法中表格要求于每季度第一个月5日前将上季度辨识的系统性危险源报送安监局体系处。8负责分管业务范围内本部门及各单位报送的新增、修改等危险源辨识和风险评估工作；本部门提报的危险源辨识和风险评估要保留评估和审核记录。5未对本部

30、门业务范围内的危险源进行辨识和评估或未保留记录，每缺1项扣2分；已辨识和评估但未上传安全管理系统的每项扣0.5分；有辨识和评估但未经审核的，每项扣1分；未按时对各单位上报的新增、修改等危险源进行审核的，每项扣0.1分；在公司发生人身及非人身事故或有新设备、新工艺、新材料投入使用前要按业务分管范围进行危险源辨识；安监局每月底对当月各单位报送的新增、修改等危险源按部门分管业务进行分类，发各部门本安管理人员，各部门在次月5日前在信息系统中进行审核9按时完成公司安全生产的指示、指令、决定及部门下发的相关安全文件、通知要求内容，并及时反馈。10未按时完成，每有1项扣0.2分，未按时反馈或反馈内容不具体每

31、项扣0.1分1.每季第一个月5日前报送本部门上季度本安运行分析报告。2.每月15日前报送下月安全管控重点项目。3.每月15日前反馈需公司协助解决的问题。4.每月15日前反馈月度安全生产会议安全类督办。5.其它安全文件、会议要求的各项工作进展情况按文件通知要求反馈以上内容反馈至秦攀峰神华OA邮箱。10安全风险管理体系审核10按神华集团公司分子公司安全风险预控管理体系评价标准涉及本部门的条款进行评审打分，本项得分算法：涉及本部门实际得分/涉及本部门条款总分*10每季度安监局组织相关专业体系内审员对6个主要业务保安部门依据神华集团公司分子公司安全风险预控管理体系评价标准中涉及本部门的条款进行评审打分

32、。11体系要素职责落实5未具体到相关人员，每有1条扣1分；未按要求进行检查，每有1条扣0.1分各部门要对分解到本部门的体系要素指标进行检查指导落实，并具体到相关人员12重大隐患治理6负责的重大隐患未从安全管理系统中按时反馈，每条扣0.2分；未按时验收销号，每条每推迟1天扣0.2分；逾期未整改，且未提交延期报告，每条扣0.5分；反馈的整改进展不具体或有明显错误，每处扣0.1分每月15日前从安全管理系统反馈负责的重大隐患整改情况；验收销号截止日期为重大隐患专题会或安全专业委员会确定销号后10日内。13事故管理201.地面单位2人次及以上死亡、煤矿单位3人次及以上死亡事故，责任部门扣20分，监管部门

33、扣10分。2.地面单位1人次死亡及2人次及以上重伤、煤矿单位2人次死亡事故，责任部门扣10分，监管部门扣5分。3.地面单位1人次重伤、煤矿单位1人次死亡2人次及以上重伤事故，责任部门扣5分，监管部门扣2分。4.煤矿单位1人次重伤事故，责任部门扣2分，监管部门扣1分。以公司通报或公司领导批示日期的所在季度进行考核。多次发生，累加扣分，扣完为止合计100说明：以上考核标准，单项小分扣完为止附表1体系运行考核标准序号考核项目分值评分办法检查方式考核部门1各类检查查出的隐患（不安全行为）全部录入安全管理信息系统101.每有1条未录入安全管理信息系统，扣0.1分；如系统中无相关标准，要及时在系统中进行考

34、核标准增补意见上报，否则，按未录入考核；2.提供的隐患整改通知单非现场书写，每发现一次，扣2分各部门组织的专项检查、动态检查要使用安监局统一的隐患整改通知单。每季度第一个月5日前，组织召开部门季度隐患点评会，随机从上季度隐患整改通知单抽取10条现场检查问题，核实是否录入系统组织会议现场考核2季度安全风险预控管理知识考试10达到考试规定的情况下，本项得分为参加考试人员平均分的10；未安排助理级以上领导参加，扣1分；当季参加人数达不到部门应参加考试总人数的20，扣1分；部门应参加考试人员在一个年度内最少参加1次考试，否则，缺1人扣0.5分各主要业务保安部门每季度第二个月底向安监局职业健康科报送本部

35、门应参加考试人员名单和本季度参加考试人员名单安监局职业健康科3隐患排查全面10每个部门每季度对煤矿单位至少检查1次，并保留记录（工程管理部没有工程的单位除外），每缺1个单位的记录，扣1分本季度公司安排长期重点盯防与管控情况除外（如2016年11月份大柳塔煤矿活鸡兔井12315采空区着火、2017年1月份石圪台煤矿31204工作面垛式支架压死），但需经本部门主要负责人签字，以书面形式报安监局安监局体系处4隐患排查均衡10部门每月对单个单位检查人次不得高于部门所检查单位平均检查人次的30%，部门每季度对单个单位检查人次不得高于部门所检查单位平均检查人次的30%”每高于1个单位1次，扣0.5分从安全

36、管理信息系统中查询安监局体系处5隐患（不安全行为）排查规范10录入的隐患（不安全行为）1条不规范扣0.1分；检查情况与实际录入情况不一致，出现跨日期录入或未入井虚假录入现象，每条扣0.2分。不规范包括：问题描述不清楚；与标准不对应；整改类型不符合实际；整改措施不具体。组织会议现场考核6隐患录入总分数达标201.每个部门参与安全风险抵押人员人均录入系统所扣分数每低于季度基准分数的1%，扣0.1分；2.无特殊情况，本部门参与安全风险抵押人员均需录入问题，缺1人次扣0.1分。录入系统中总分数包括：动态、专项、季度检查隐患和不安全行为，其中季度和专项问题每条按5分折算。季度标准分数：安监局人均240分

37、，生产管理部、机电管理部、通风管理部人均120分；工程管理部人均96分；总调度室人均48分。安监局体系处7安全管理信息系统运用51.每次检查均需应用检查工单，一次未应用扣0.1分；2.现场检查应与工单相符，检查问题与工单全不对应，每次扣0.5分多人可使用同一工单安监局体系处8系统性危险源辨识到位10未进行辨识不得分；管控措施不具体，每条扣0.5分；辨识的危险源不符合要求，每条扣1分参与考核部门按季度对分管业务范围内的系统性危险源进行辨识，制定相应管控措施。按神东煤炭集团安全风险管理办法中表格要求于每季度第一个月5日前将上季度辨识的系统性危险源报送安监局体系处安监局体系处9专项危险源辨识、风险评

38、估到位10未对本部门业务范围内的危险源进行辨识和评估或未保留记录，每缺1项扣2分；已辨识和评估但未上传安全管理系统的每项扣0.5分；有辨识和评估但未经审核的，每项扣1分；未按时对各单位上报的新增、修改等危险源进行审核的，每项扣0.1分在公司发生人身及非人身事故或有新设备、新工艺、新材料投入使用前要按业务分管范围进行危险源辨识；安监局每月底对当月各单位报送的新增、修改等危险源按部门分管业务进行分类，发各部门本安管理人员，各部门在次月5日前在信息系统中进行审核安监局体系处10体系要素职责落实5未具体到相关人员，每有1条扣1分；未按要求进行检查，每次扣0.5分各部门要对分解到本部门的体系要素指标具体

39、到相关人员；每季度覆盖检查一次安监局体系处合计100说明：以上考核标准，单项小分扣完为止附表2附件表21制度信息总览表序号名称属性备注1神东煤炭集团安全生产监督检查管理办法管理类23456附表2附件3日常动态安全检查流程流程说明：本流程适用于安全监察局各部门日常动态检查各二级单位的生产安全工作。步骤序号流程步骤名称流程工作内容及标准责任部门/岗位工作时限相关表单相关制度相关系统01制定检查工作计划安全监察局各部门领导要及时制定检查计划。安全监察局各部门负责人及时检查工单公司安全监督检查管理办法02实施现场安全检查各二级单位相关人员陪同进行现场安全检查。安全监察局各部门人员每天检查工单本安动态考

40、核评分标准03下达安全隐患整改通知书各二级单位相关陪同人员要在安全隐患整改通知书上签字。安全监察局各部门人员当日安全隐患整改通知书公司安全管理奖惩办法05编制安全通报安全监察局调度室主任牵头编制完成安全通报初稿。安全监察局调度室主任2日安全通报06审批安全通报安全监察局局长要审批安全通报。安全监察局局长1日安全通报07录入安全管理信息系统检查成员要及时将各单位存在的安全问题录入本安信息系统。检查团成员2日安全管理信息系统08下发安全通报公司网站首页通知公告栏中进行通报。安全监察局各部门人员1日安全通报09复查安全隐患整改情况安监员要在安全隐患整改通知书规定的日期之后复查。安全监察局各部门人员按

41、整改期限安全隐患整改通知书本质安全管理信息系统步骤序号流程步骤名称相关制度制度条款01制定检查工作计划公司安全监督检查管理办法02实施现场安全检查本安动态考核评分标准03下达安全隐患整改通知书公司安全管理奖惩办法全部内容附表件34季度安全检查流程流程说明：本流程适用于全公司组织的季度安全检查工作,主要内容是检查的步骤。步骤序号流程步骤名称流程工作内容及标准责任部门/岗位工作时限相关表单相关制度相关系统01制定季度检查工作计划计划要及时制定到位，交综合处处长汇总。各部门负责人制定季度安全检查工单。安全监察局各部门负责人5日季度安全检查计划；检查工单公司安全生产事故隐患排查治理制度02审批季度检查

42、工作计划公司分管安全的副总经理对安全检查计划中的检查范围、日程安排、检查组成员、检查内容进行审核。神东煤炭集团副总经理（安全）1日季度安全检查计划公司安全生产事故隐患排查治理制度03下发季度检查通知安监局安全监察局综合处及时下发季度安全检查通知。安全监察局文书1日季度安全检查通知OA办公自动化系统04召开季度检查预备会议季度检查前，安全监察局局长组织全体检查组成员召开预备会议。安全监察局局领导1日05实施安全检查各二级单位相关人员陪同检查团成员进行安全现场检查。检查团成员按计划完成检查工单本质安全管理体系考核评分标准（定期）06召开会议，下达隐患整改通知书在各二级单位召开检查问题交流会，单位领

43、导要在安全隐患整改通知书上签字。检查团成员1日安全隐患整改通知书公司安全管理奖惩办法07录入安全管理信息系统检查成员要及时将各单位存在的安全问题录入本安信息系统。检查团成员2日煤矿本质安全管理信息系统08季度考核评分季度检查组成员要严格执行考核评分标准，形成季度检查工作总结材料。检查团成员2日季度定期考核表；季度综合考核表09编制季度检查总结报告安全监察局各部门负责人牵头完成季度检查总结报告，送安全调度室汇总，送局领导审核，公司领导审批。检查团成员3日季度检查总结报告10审核季度检查总结报告安全监察局局领导要审核季度检查总结报告。神东煤炭集团副总经理（安全）1日季度检查总结报告11公布季度检查考核结果安监局安全监察局领导通报、文书公布季度检查考核工作总结报告。安全监察局文书1日季度检查总结报告OA办公自动化系统；煤矿本质安全管理信息系统12复查安全隐患公司各业务部门管理人员要在安全隐患整改通知书规定的日期之后复查。公司各业务部门管理人员按整改期限安全隐患整改通知书煤矿本质安全管理信息系统步骤序号流程步骤名称相关制度制度条款01制定季度检查工作计划公司安全生产事故隐患排查治理制度02审批季度检查工作计划公司安全生产事故隐患排查治理制度05实施安全检查本质安全管理体系考核评分标准（定期）全部内容06召开会议，下达隐患整改通知书公司安全管理奖惩办法