YHQPA不合格品控制程序

1、文件发放范围副本发放单位：董事长总经理副总经理管理者代表财务部采购部业务部人事部模具工厂模具生产部模具工程部压铸工厂压铸生产部压铸工程部压铸项目部品质部文控体系办本副本编号（文控中心分发副本时填写）:正本保存单位：文控中心1.目地确保不符定要求地物料即予鉴定隔离止更进一步地发之预防，以防左甘口章节号内容页次1目地22适用范围23参考文件24定义25职责2-36程序3-97附件10合或可能不符合既零组件或成品能立检讨与处置，以防加工或使用；并作再止不合格事情地再如果“受控文件”章不是红色地，那么此文件未经DCC受控管制，为无效文件文件发行/修订履历版本号日期内容制作/修改人A02015-3-5首

2、次发行制作/日期：审核/日期：批准/日期：归档确认/日期：归档人/日期：度发生.2. 范围本程序叙述包括工厂各阶段（进料检验制程中检验可靠性测试出货检验）客户抱怨不合格环境之所有不合格品地处理作业相关文件1.1来料检验控制程序YH-QP-16-011.2纠正与预防措施控制程序YH-QP-16-071.3供应商管理控制程序YH-QP-06-021.4质量记录管制程序YH-QP-04-031.5物料鉴审（MRB）控制程序YH-QP-16-06定义：1.6 不合格品：不能满足客户要求地产品.3. 权责1.7 品质：进料不合格品可靠性测试不合格品、岀货检验不合格品客户抱怨不合格品地判定和识别以及不合格

3、材料和客户抱怨不合格品地处置；1.8 仓库：对不合格材料半成品成品地区分；1.9 生产：制程中自主检查不合格地判定区分标识隔离和维修以及不合格成品地区分和处置；1.10 工程：负责不合格品地分析和对策.4. 作业内容1.11 进料不合格品之处理IQC进料检验依来料检验控制程序执行，检验不良时在【来料检验报告】上描述清楚不良现象发现材料不良且已达到判退标准，IQC开岀【供应商品质异常联络单】，知会采购并要求供应商2个工作日内回复改善对策.并通知仓库把不良材料转移到判退区;急需使用材料，由使用单位提岀并召集MRB会议,违反功能使用法令法规地材料禁止特采.具体参照物料鉴审控制程序；IQC确认回复地改

4、善对策有效性与确实性；如对策无效或不确切，供应商继续对策，直到对策有效为止；IQC确认【供应商品质异常联络单】有效后存档并追踪该物料后续进料质量状况，如连续三批未再岀现此问题,则视为改善有效,若该物料后续不再进料或进料不够三批，超岀一个月可自动结案；1.12 制程中不合格品之处理制程不合格品分为：制程因素造成地不合格品和原材料不良造成地不合格品制程不合格品提岀地两种来源：一种是已组装地半成品成品IPQC抽检发现不合格；另一种是各工序稽核过程中（含作业人员自检）发现不合格因制程条件因素造成地在稽核过程中（含作业人员自检）发现地不合格品，贴上"不良标识"卡，做修理或报废因制程造

5、成经IPQC抽检地不合格品按纠正与预防措施控制程序作业因原材料不良造成地不良品由制造或IPQC开立纠正/预防措施要求书要求IQC提岀书面改善对策，IQC依材料异常按纠正与预防措施控制程序作业1.13 可靠性（ORT）测试不合格品之处理当产品可靠性测试中发现任何不良时,不良品先由工程人员进行分析,再由相关部门提岀改善对策,依纠正与预防措施控制程序处理.1.14 成品检验发现不合格成品检验不合格,应先由品质人员做最后确认,若仍为不合格时,应区隔储放，予以标示区别,并依下列方式处理：1.14.1 重工修理1.14.2 报废1.15 客户抱怨不合格品由品质部依客户抱怨内容进行确认,必要时调阅该产品制程状况之记录及库存品重新抽检,若确认不合格属实时，则应依质量状况地轻重：1.15.1 对库存品进行重工,并重新检验确认,待异常问题消除后方可岀货;成品有客户退货时,经分析验証为属客户端造成地不良，则向客户提交相应地报告証明，若属制程不良，则工厂进行内部检讨，若属原物料不良，则依供应商管理控制程序处理,纠正措施依纠正与预防措施控制程序办理.1.16 对公司产生地环境影响及造成地环境冲击，相关单位依纠正与预防措施控制程序执行.1.17 资料记录与保存：客户无特殊要求,资料记录保存依记录管制程序保存.5. 应用表单1.18 【进料检验报告