超市档期策划案模板

1、105130513档活动主题档活动主题 档期时间：档期时间： 05/6/16-05/6/2905/6/16-05/6/29（十四天）（十四天） 华西事业部企划华西事业部企划2005/4/112005/4/11专案负责人:220042004年与年与20032003年业绩对比表年业绩对比表01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,0008,000,000020102020203020402050206020702090313041302010202020302040205020602070209合计平均值03136,7

2、58,9532,475,2925,652,3383,419,9424,992,0174,238,7563,768,7033,886,06235,192,0634,399,00804136,325,3732,375,0435,764,7203,581,3275,791,0584,585,4724,038,6335,307,70737,769,3324,721,167成长率-6.4%-4.0%2.0%4.7%16.0%8.2%7.2%36.6%7.3%7.3%320042004年与年与20032003年来客数对比表年来客数对比表02010202020302040205020602070209合计平

3、均值0313119,12856,235115,01093,788117,64489,24283,26396,150770,46096,3080413123,29156,104116,87799,012145,62186,49790,879121,241839,522104,940成长率3.5%-0.2%1.6%5.6%23.8%-3.1%9.1%26.1%9.0%9.0%020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,000020102020203020402050206020702090313041340.010.020.030.040.0

4、50.060.0020102020203020402050206020702090313041302010202020302040205020602070209平均值031356.744.049.136.442.447.445.240.445.20041351.342.349.336.139.753.044.443.744.98成长率-9.5%-3.9%0.4%-0.8%-6.4%11.8%-1.8%8.2%-0.5%20042004年与年与20032003年客单价对比表年客单价对比表5q2004年年0413档各店快讯业绩占比档各店快讯业绩占比29.029.032.832.835.235.23

5、4.534.529.929.931.231.231.931.930.230.20 05 510101515202025253030353540400201020102020202020302030204020402050205020602060207020702090209DM业绩占比DM业绩占比6q 商品部各处业绩商品部各处业绩, ,毛利占比毛利占比处别业绩业绩占比毛利毛利占比杂货处28,471,00557.2%1,836,84540.4%生鲜处6,556,08513.2%820,99818.1%百货处10,355,57720.8%1,716,03037.7%家电处4,408,6688.9%

6、173,3903.8%合计49,791,335100.0%4,547,263100.0%04130413档档7 商品部杂货处各课业绩占比、成长率商品部杂货处各课业绩占比、成长率0413VS0412档课别0412业绩业绩占比0413业绩业绩占比成长率103,612,50513.0%4,385,74115.4%21.4%117,385,86926.6%9,859,01034.6%33.5%122,987,69910.8%3,660,38212.9%22.5%137,852,73928.3%7,704,21127.1%-1.9%155,906,36521.3%2,861,66110.1%-51.5%

7、合计27,745,177100.0%28,471,005100.0%2.6%8商品部生鲜处各课业绩占比、成长率商品部生鲜处各课业绩占比、成长率0413VS0412档课别0412业绩业绩占比0413业绩业绩占比成长率202,153,38733.8%1,786,19927.2%-17.1%21553,9058.7%550,8638.4%-0.5%221,521,86623.9%1,520,00123.2%-0.1%23448,4577.0%581,2648.9%29.6%241,007,92615.8%1,351,83420.6%34.1%25684,29310.7%765,92411.7%11.

8、9%合计6,369,834100.0%6,556,085100.0%2.9%9q商品部百货处各课业绩占比、成长率商品部百货处各课业绩占比、成长率0413VS0412档课别0412业绩业绩占比0413业绩业绩占比成长率311,410,75119.8%1,705,93316.5%20.9%32560,5607.9%707,9506.8%26.3%33599,1538.4%894,4138.6%49.3%34366,4945.1%450,6934.4%23.0%361,777,48324.9%2,977,84328.8%67.5%371,236,86917.4%2,120,38220.5%71.4%

9、381,175,85716.5%1,498,36314.5%27.4%合计7,127,167100.0%10,355,577100.0%45.3%10商品部家电处各课业绩占比、成长率商品部家电处各课业绩占比、成长率0413VS0412档课别0412业绩业绩占比0413业绩业绩占比成长率40319,87211.8%653,95014.8%104.4%41689,34825.4%1,887,27642.8%173.8%42747,46827.5%819,83218.6%9.7%43384,71414.2%420,1819.5%9.2%44572,74821.1%627,42914.2%9.5%合计

10、2,714,150100.0%4,408,668100.0%62.4%11档期时间档期时间主要节日主要节日气候气候学生放假日学生放假日消消费费者者行行动动1.夏日用品陆续上市2005年6月16日-6月29日无气温逐渐升高,中午闷热，夜降阵雨1213目标业绩目标业绩05130513档业绩目标档业绩目标201202203204205206207209211合计对比期间来客数12329156104116877990121456218649790879121241839,522目标成长率预估来客数12945658909122721103963152902908229542312730369724951

11、,2225.0%05130513档客单价目档客单价目标标201202203204205206207209211合计对比期间客单价51.3 42.3 49.3 36.1 39.7 53.0 44.4 43.7 45.0目标成长率预估客单价52.843.650.837.240.954.645.745.043.546.03.0%0413（6/24-7/7期间业绩）各店04年全年总业绩业绩占比各店05年全年预算0513档（6/16-6/29）预估业绩业绩占比预估成长率05年六月预算ABC=A/BDE=D*CF=E/DG=(E-A)/A2016,325,373.07189,102,955.583.34%

12、189,655,0006,343,8393.34%0.3%14,525,0002022,375,042.9571,377,697.213.33%76,147,0002,533,7383.33%6.7%5,604,0002035,764,719.89173,940,557.333.31%188,653,0006,252,3183.31%8.5%13,476,0002043,581,326.68101,965,169.983.51%109,602,0003,849,5553.51%7.5%8,394,0002055,791,058.06169,851,845.413.41%184,135,0006

13、,278,0393.41%8.4%13,537,0002064,585,471.51128,453,485.163.57%145,220,0005,183,9953.57%13.1%10,467,0002074,038,632.90114,384,308.503.53%125,611,0004,435,0203.53%9.8%9,332,0002095,307,707.00140,906,335.153.77%157,720,0005,941,0503.77%11.9%11,891,00021187,529,0003,032,9963.47%6,702,000合计37,769,332.061,

14、089,982,354.323.47%1,264,272,00043,850,5493.47%8.1%93,928,000店别05130513档目标来客数档目标来客数 此业绩为企划部预估业绩14行销规划行销规划商品活动规划媒体规划陈列布置正常DM投放风暴商品水果大派对商品堆头布置 封面 封底商品0513档企划案档企划案热带水果大派对商品均一价商品堆头布置火车头商品堆头布置均一价商品行销活动规划超值低价换购凉夏啤酒擂台赛每日多物每日多物商品堆头布置15商品规划（一）商品规划（一）一 封面主题 封面商品选择:家电1支百货1支（夏季商品） 二二 封底主题：“生鲜早市生鲜早市” 封底商品选择：支数和品

15、项由商品部定 好又多西城店开幕预告16三 风暴商品：第一波：（1P)（时间6/16-6/22） 杂货4支 百货3支 生鲜3支（含超级风暴一支） 家电1支（共计11支） 第二波：（1P）（时间6/23-6/29） 杂货5支（含超级风暴1支） 百货3支 生鲜2支 家电1支（共计11支）四、主题商品： 1 1、均一价商品、均一价商品（2P） 时间:6/16-6/29 主题分为：“统统一元”、“统统五元” 商品选择：杂货20支 百货15支 生鲜5支 共计：40支 2 2、每日多物商品、每日多物商品（2P） 时间:6/16-6/29 商品选择：每天两支商品 杂货10支 百货7支 生鲜8支 家电3支 共计

16、：28支 3 3、“热带水果大派对热带水果大派对” (1P生鲜正常页面) 时间:6/16-6/29 商品选择：生鲜15支 商品规划（二）商品规划（二）17五、小DM 小DM版面：大度16K单张 时间：6/23-6/29 页面分配：1P 商品选择：风暴二波杂货超级风暴一支 新增百货超级风暴1支 小DM正常页面 活动主题：低价送爽-夏季用品集 页面分配：1P 共计：15支 商品选择：杂货处5支 百货5支 家电5支 配合：堆头量感陈列 专人负责 公告栏喷绘 商品规划（三）商品规划（三）18行销活动行销活动 ( (一一) ) 活动主题活动主题： 活动时间活动时间：6/16-6/29 活动地点活动地点：

17、xxx各分店 活动方式活动方式: :凡来店会员购物满38元、68元即可凭收银条及会员卡至活动区参加超值换购的活动。（换购商品以民生用品为主，38元级每件商品预估可损失毛利为2元，68元级每件商品预估可损失毛利为4元）预估费用预估费用:26.5:26.5万元万元店别020102020203020402050206020702090211合计去年同期38元来客数512061831648628271784571335765320494312418316320295去年同期68元来客数2677289152398811893208651849115742201758915155756预估成长率38元预估

18、来客数53766192325105928537479993755333651452801923233631068元预估来客数2811193612518712488219081941616529211849361163544预估换购率38元级换购费用215077693204241141519199150211346118112769313452468元级换购费用224887489201509990175271553213223169477489130835费用合计439951518140574214053672630554266843505915181265359注:38元每件商品可损失毛利为2

19、元,68元级每件商品可损失毛利为4元换购商品费用预算表20%5%19行销活动行销活动 （二）（二） 活动主题活动主题： 活动时间活动时间:6/16-6/29期间的周六及周日 活动地点活动地点：XXX各分店 活动方式活动方式: :凡购买任何品牌啤酒的会员顾客（数量不限）凭收银小 票即可报名参加“凉夏啤酒擂台赛”，每组共6-7名顾客参 加，以谁在最短时间内吸完一瓶冰镇啤酒即获胜。各店可根据实际情况选择执行，各店可根据实际情况选择执行，如需执行的店可提前告知企划部如需执行的店可提前告知企划部以便刊登在海报上以便刊登在海报上20大度16开，20P，本装0513(06/16-06/290513(06/16-06/29) 发发 行行 量量 ：计发行 36.66万份； 制作成本：0.46 元/份， 总计费用:168636元 小蜜蜂小蜜蜂 （大度16开，单张）计发行 249000 份； 制作成本： 0.045元/份, 总计费用：11205元 DMDM规划规划21快讯发行规划快讯发行规划亚太大业新鸿中天绵阳府河武侯玉林五星合计大DM预估5,0006,00015,0006,00048,0006,0005,00010,