某房地产项目质量管理过程控制细则

1、项目质量管理过程控制细则第一章 总则第一条 本细则作为实施方案指引，指导制定检查方案，确保考核公平、公正。第二条 检查小组检查小组组长由集团项目管理中心工程管理经理担任，组员由项目管理中心其他人员组成，必要时从其他城市公司项目管理中心抽调。第三条 检查节点1、 经营计划中的25个工程节点，对资料、管理行为和工程实体进行全面检查考核；2、 四项质量控制重点节点，专项检查土方、防水、门窗和外装饰工程质量、管理行为和资料；3、 保证每月每个项目不少于一次检查；扣分项必须有照片作为客观证据，在检查表“备注”栏有相应描述。4、 次月10日前，完成城市公司各在建项目上季度的检查考评统计。第二章 检查内容第

2、四条 工程资料内容包括一类资料和二类资料，资料明细详见一类资料和二类资料目录（详见附表一、二）。每次检查时在检查预备会上明确应该具备的一类资料目录，检查后不再复查；二类资料为检查周期内持续生成的资料。检查结果满分为100分，按照检查资料项目的得分率作为检查得分，检查结束检查人和被检查人签字确认（详见附表三）。1、 工程资料的检查包括真实性及完整性综合评定，档案管理架构要求预设，填充资料目录与内容同步更新。2、 资料检查结果在每次检查时，以核对表形式检查人与被检查人签字确认。第五条 管理行为检查按照要求执行。管理行为检查所列项目在检查预备会时确定检查部位及内容，“扣减分数”不大于“应得分数”，即

3、“实得分数”为正数。管理行为检查结果在每次检查时，以核对表形式检查人与被检查人签字确认（详见附表四）。第六条 工程实体每次检查时，提前召开检查预备会，确定质量实测实量及安全检查位置及点数。并且每次检查及评分结束，以核对表形式检查人和被检查人签字确认。（一） 工程进度：每个项目周期分解为25个工程节点，其中包括11个考核关键节点。以经营计划为考核依据，工程进度检查考核按照关键节点和非关键节点分项考核。（二） 工程进度检查核对表公司： 项目： 日期： 序号计划内容完成情况考评得分备注（是否关键节点）123检查人： 被检查人：（三） 工程质量：1、 25个关键节点的检查内容，为当期开发项目工作面施工

4、的全部内容，以检查项目的得分率作为本次检查得分。（四） 工程质量专项检查包括土方工程、防水工程、门窗工程和外装饰工程。（五） 项目安全及文明施工：考核办法参照执行项目考核管理办法。第三章 附则第七条 本细则为项目考核管理办法的操作性指引，具有同等效力。第八条 本细则由集团管理中心负责解释。附表一：项目一类资料目录类别序号归 档 文 件前期报审文件1建设用地规划许可证及其附件2工程规划许可证及其附件3工程地质勘察报告4水文地质勘察报告、文物勘察、地震调查5建设用地钉桩通知单（书）6详细性设计图纸及审批文件7规划设计条件和通知书8技术设计图纸和说明9图纸审查意见报告及设计回复10有关行政主管部门核

5、准文件或取得的有关协议11政府有关部门对施工图设计文件的审批意见12勘察、设计招投标文件13勘察、设计承包合同14施工招投标文件15施工承包合同16工程质量监督手续监理资料1监理规划大纲2监理实施细则3工程开工复工审批表4供货单位资质材料5工程竣工总结建筑工程资料1施工组织设计2图纸会审记录3控制网设置资料4工程定位测量资料5基槽开挖测量资料6施工安全措施7施工环保措施8地基钎控记录和钎探平面布点图9验槽记录和地基处理记录安装工程资料1供用电协议书2市政用水审批表、水费收缴合同书3公安消防建筑工程消防验收意见书4建设工程质量监督登记书5电梯安全检验合格证书6防雷设施合格证（若政府要求）图纸设计

6、文件及其它1总平面布置图（包括建筑、建筑小品、水景、照明、道路、绿化等）2施工图设计及说明3室外给水、排水、热力、燃气等管网综合图4竣工图5建设工程竣工验收报告6工程施工质量验收申请表7工程质量评估报告8勘察文件质量检查报告9设计文件质量检查报告10单位（子单位）工程质量验收记录11单位工程竣工验收证明书12市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料13建设工程规划验收合格证14建筑工程消防验收意见书15环保验收文件16建设工程竣工验收档案认可书17商品住宅住宅质量保证书和住宅使用说明书18房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表19燃气工程验收文件附表二：项目二类资料目录类别序号归 档

7、文 件监理资料1监理月报2监理会议纪要3不合格项目通知4质量事故报告及处理意见5设计变更、洽商费用报审与签认6有关进度控制的监理通知7有关质量控制的监理通知建筑工程1技术交底2设计变更记录3工程洽商记录4砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料试验汇总表5砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料、门窗材料出厂证明文件6砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料复试试验报告7预制构件出厂合格证、试验记录8土壤（素土、灰土）干密度试验报告9土壤（素土、灰土）击实试验报告10混凝土配合比通知单及外加剂出厂质量证明文件及复检报告11商品混凝土出厂合格证、复试报告12混

8、凝土试块抗压强度试验报告13混凝土抗渗试验报告14钢筋接头（焊接）试验报告15防水工程试水检查记录16基础和主体结构钢筋工程隐蔽记录17钢结构工程隐蔽记录18防水工程隐蔽记录19工程定位测量检查记录20预检工程检查记录21冬施混凝土搅拌测温记录22冬施混凝土养护测温记录23烟道、风道检查记录24沉降观测记录25结构吊装记录26现场施工预应力记录27工程竣工测量记录28工程质量事故处理记录29检验批质量验收记录30分项工程质量验收记录31分部（子分部）工程质量验收记录安装工程1技术交底2设计变更及工程洽商3设备、产品质量合格证、质量保证书4设备装箱单、商检证明和说明书、开箱报告5设备安装记录6设

9、备试运行记录7设备明细表8预检记录9隐蔽工程检查记录10电气接地电阻、绝缘电阻、综合布线、有线电视末端等测试记录11楼宇对讲、监控、电视、宽带、电话等系统调试记录12变配电设备安装、检查、通电、满负荷测试记录13给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等管道强度、严密性、灌水、通水、吹洗、漏风、试压、通球、阀门等试验记录14电气照明、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等系统调试、试运行记录15电梯试运行记录、平衡运速、噪声调整试验报告16检验批质量验收记录17分部（子分部）工程质量验收记录附表三：工程资料检查评分表 项目名称： 日期：序号检查项目扣分标准应得分实得分备注1管理和工程质量资料工程资

10、料与进度不同步的扣1分；无专职或兼职档案管理人员的扣1分；无收进、移出、借阅台账的扣1分；专项施工方案及季节性施工方案每缺一项扣2分；下发的整改通知无回复及处理措施的扣1分；材料进场验收及重要分项工程无工序验收记录的，每缺一项扣2分；开工报告手续不全扣2分；分包单位、主材供应商资质审批手续、签字不全一项扣1分；体系、制度不健全扣1分；往来文件记录、签字不完善一项扣1分；工程测量放线记录少一次扣1分；有工程质量事故，无事故调查处理资料扣2分。102原材料产品无产品出厂合格证、无销售单位红章扣2分；批量及使用部位注明不清扣2分；监理签认见证不完善扣2分103原材料进场无原材料进场检验记录扣2分；试

11、验报告数量不够扣2分；试验报告手续不全扣2分；砼和砂浆强度评定不符合要求扣2分104隐蔽验收及施工记录漏一项扣1分；签章不全一处扣1分；内容不详细的一处扣1分105桩基检测、边坡检测、沉降观测记录按要求未检测的一项扣2分；检测、检测报告签字、盖章等手续不全一项扣1分； 检测次数不足扣1分；无汇总报告扣1分；观测控制点的数量及位置不符要求扣2分106检验批记录与工程不同步扣2分；漏一项扣1分；签注意见和签章不完善扣1分107图纸会审、变更、洽商记录图纸会审记录有一单位无公章扣2分；变更手续有一处不完善扣1分；洽商记录混乱扣1分108技术交底缺一次扣2分；内容不详一项扣1分；签字手续不完善扣1分1

12、09施工组织设计、专项方案施工组织设计、专项方案无审批、审核、编制及盖章一项扣2分；内容不全且无针对性一项扣1分；重要施工方案缺少一项扣2分；专家论证方案手续不全一项扣2分1010日志记录不详细一次扣2分；签字不全一处扣1分；日期不符一处扣1分10评分合计：检查人： 被检查人：附表四：项目管理行为评分表公司： 项目： 日期：序号考评内容评分标准应得分实得分备 注1项目管理规划无，扣2分22管控方案缺一项1分103管控方案质量脱离实际、适用性不强扣2分104大型施工机械验收备案缺一项扣5分105通知回复无回复或处理结果一次扣2分106质量评估未按规定时间进行质量评估一次扣2分57质量复核与现场不

13、符的扣3分58样板台账未建立或缺项的扣2分59施工样板、控制方案审批缺项扣3分1010通知、指令管控未建立或缺项扣5分511监理例会缺一次扣2分212五层会验验收没通过扣2分213月度、季度项目检查缺一次扣3分314外架、提升机、塔吊方案未经审批及实施与方案不符均扣3分315安全检查会缺一次扣2分616专题会议记录缺一次扣2分617现场文明施工检查缺一次扣2分6评分合计：100检查人： 被检查人：附表五：质量管理过程专项检查表项目：土方工程 公司名称： 项目名称： 日期： 类别内容质量评定12345678910合计实测实量（70）槽底标高垃圾清理土质及含水率检查生石灰熟化检查配比检查回填土分层

14、厚度回填土密实度资料检查（15）土方回填施工方案 5针对性，试用性强技术交底 5符合现场实际情况检验批 2数据真实，记录清晰试验取样 3取样部位、数量符合规范，试样真实管理行为（15）方案审批 5审批意见明确通知管控 5通知有针对性，有回复样板台账 5台账记录详细统计应得分： 实得分： 评定分值：备注检查人： 被检查人：附表六：项目：防水工程 公司名称： 项目名称： 日期： 类别内容质量评定12345678910合计实测实量（50）基底清理结合层搭接宽度结合度渗漏水检查资料检查（25）原材料合格证5真实性、完整性、及时性原材料复检报告10批次数量符合要求，内容齐全技术交底5有针对性，可操作性强

15、，具有指导意义试验取样5取样部位、数量符合规范，试样真实管理行为（25）方案审批10审批意见明确通知管控7通知有针对性，有回复样板台账8台账记录详细统计应得分： 实得分： 评定分值：备注检查人： 被检查人：附表七：项目：门窗工程 公司名称： 项目名称： 日期： 类别内容质量评定12345678910合计实测实量（50）现场原材料核实固定点数量及位置发泡胶及密封胶检查尺寸核实成品保护资料检查（25）原材料合格证5真实性、完整性、及时性原材料复检报告10批次数量符合要求，内容齐全技术交底5有针对性，可操作性强，具有指导意义试验取样5取样部位、数量符合规范，试样真实管理行为（25）方案审批10审批意

16、见明确通知管控7通知有针对性，有回复样板台账8台账记录详细统计应得分： 实得分： 评定分值：备注检查人： 被检查人：附表八：项目：外装饰工程 公司名称： 项目名称： 日期： 类别内容质量评定12345678910合计实测实量（50）基底处理平整度空鼓开裂检查色差分界成品保护资料检查（25）原材料合格证5真实性、完整性、及时性原材料复检报告10批次数量符合要求，内容齐全试验取样10取样部位、数量符合规范，试样真实管理行为（25）方案审批10有针对性，可操作性强，审批意见明确通知管控10通知有针对性，有回复样板台账5台账记录详细统计应得分： 实得分： 评定分值：备注检查人： 被检查人：附表九：文明

17、施工检查评分表公司： 项目： 日期：序号检查项目扣分标准应得分数实得分数备 注1现场围挡工地周围未设置符合当地要求的围挡，扣4分；围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观扣3分；围挡没有沿工地四周连续设置的扣3分102封闭管理施工现场进出口无大门的扣4分；无门卫和无门卫制度的扣3分；进入施工现场不佩戴工作卡的扣1分；门头未设企业标志的扣2分103施工场地工地地面未做硬化处理的扣3分；道路不畅通的扣2分；无排水设施、排水不通畅的扣2分；无防止泥浆,污水,废水外流或堵塞下水道和排水河道措施的扣2分；工地有积水的扣2分；工地未设置吸烟处、随意吸烟的扣2分；温暖季节无绿化布置的扣2分154材料堆放建筑材

18、料、构件、料具不按总平面布局堆放的扣2分；料堆未挂名称、品种、规格等标牌的扣1分；堆放不整齐的扣1分；未做到工完场清的扣1分；建筑垃圾堆放不整齐、未标出名称、品种的扣1分；易燃易爆物品未分类存放的扣2分，建筑垃圾未作集中存放，随随处丢弃扣2分105现场宿舍在建工程兼作住宿的扣3分；施工作业区与办公、生活区未明显划分的扣3分；宿舍无保暖和防煤气中毒措施的扣1分；无床铺、生活用品放置不整齐的扣1分；宿舍周围环境不卫生、不安全的扣2分106现场防火无消防措施或无灭火器材的扣7分；灭火器材配置不合理的扣3分；无消防水源(高层建筑)或不能满足消防要求的扣5分157施工现场标牌大门口的五牌一图、内容不全，

19、缺一项扣1分；标牌不规范、不整齐的，扣1分；无宣传栏、读报栏、黑板报等，扣1分；无安全标语，扣2分108生活设施无厕所,随地大小便,扣1分；食堂不符合卫生要求,扣1分；无卫生责任制,扣1分；不能保证供应卫生饮水的,扣2分；生活垃圾未及时清理,未装容器无专人管理的，扣1分59保健急救无保健医药箱的扣4分；无急救措施和急救器材的扣4分；无经培训的急救人员，扣2分1010社区服务无防粉尘、防噪音措施扣2分；现场焚烧有毒、有害物质扣2分；未建立施工不扰民措施扣1分5总计100检查人： 被检查人：附表十：安全防护检查评分表公司： 项目： 日期：序号检查项目扣分标准应得分数实得分数备注1安全帽有一人不戴安全帽的扣2分；安全帽佩戴不符合标准的、不规范的每发现一顶扣1分102安全网在建工程外侧未用密目安全网封闭的