生产品质管理制度

1、生产品质管理制度第一章 总那么第一条 为了保证公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善、确保及产 品质量符合管理及市场需要，特制订本制度。第二条 适用范围：1. 组织机能与工作职责。2. 各项质量标准及检验标准。3. 仪器管理。4. 质量检验的执行。5. 质量异常反响及处理。6. 客诉处理。7. 样品确认。8. 质量检查与改善。第二章 各项质量标准及检验标准的设定第三条 质量标准及检验标准的范围。1. 原料质量标准及检验标准。2. 在制品质量标准及检验标准。3. 成品质量标准及检验标准的设定。第四条 质量标准及检验标准的设定。1. 各项质量标准。总经理室生产管理组会同品质部、生产

2、部、 营业部、 研发部及有关人员依据操作标准，并参考国家标准、同业水准、国外水准、客观需求、本身制造能力、原料供 给商水准，分类原料、在制品、成品填制质量标准及检验标准设修订表一式两份，呈 总经理批准后品质一份，并交有关单位凭此执行。2. 质量检验标准。总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、 营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将检查专案、料号规格 、质量标准、检验频率取样规定 检验方法及使用仪器设备、允收规定等填具于“质量标准及检验标准的设修订表内， 交有关部门主管核签且经总经理核准后分发又不按部门凭此执行。第五条 质量标准及检验标准的修订。1. 各项质量标准、检验标准假设因机

3、械设备更新、技术改进、制程改善、市场需要、加工条 件变更等因素变化，可以予以修订。2. 总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号规格各项标准及标准的合理性，酌情进行修订。3. 质量标准及检验标准修订时，总经理室生产管理组应应填具“质量标准及检验标准的设 修订表 ，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，才可以凭此执 行。第三章 仪器管理第六条 仪器校正、维护方案。1. 周期设定：仪器使用部门应依据仪器购入时的设备资料、“操作说明书等资料，填制仪器校正表、维护基准表，设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护方案的拟定及 执行的依据。

4、2. 年度校正方案及维护方案： 仪器使用部门应于每年年底依据所设定的校正、 维护周期， 填 制“仪器校正方案实施表 、“仪器维护方案实施表 ，作为年度校正及维护方案实施的依据。 第七条 校正方案的实施。1. 仪器校正人员应依据年度校正方案执行日常校正，精度校正作业， 并将校正结果记录与仪器校正卡内，一式两份存于使用部门。2. 仪器外协校正： 有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校 正，并填具“外协请修单 ，以确保仪器的精确度。第八条 仪器使用与保养。1. 仪器使用人进行各项检验时， 应以检验标准内的操作步骤操作， 使用后应妥善保管与保养。2. 特殊精密仪器， 使用部门

5、主管应指定专人操作与负责管理， 非指定操作人员不得任意使用 经主管核准者例外 。3. 使用部门主管应负责检合格使用者操作正确性，日常保养与维护， 如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。4. 各生产单位使用的仪器设备 如量规 由使用部门自行校正与保养， 由品质部不定期抽检。5. 仪器保养：1仪器保养人员应依据年度维护方案执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡内。 2仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力缺乏时，保养人员应填具“外 协请修申请单并呈主管核准后送采购办理外协修造。第四章 质量检验的执行第九条 原物料质量检验。1. 原料进入厂区时， 库管单位应依据 ?资材管理

6、方法?的规定办理收料，对需用仪器检验的 原料，开具“材料验收单 通知质量管理工程人员检验。 质量管理工程人员于接到单据的 3 日内，依原物料质量标准及检验标准的规定完成检验工作。2. 材料验收单各一式五联检验完成后， 第一联送采购部， 核对无误后送会计整理付款， 第二 联会计存，第三联仓库，第四联质量管理存，第五联送保税。将检验结果记录于“供应厂 商质量记录卡 ，并每月根据原料品名规格类别的结果统计，记录于“供应商质量统计表，并形成供应商评价表，作为选择供应厂商的依据。第十条 生产前质量条件复查1. 品质主管收到制造通知单后，应于一日内完成审核。2. 制造通知单的1订料号 PC 板类别的特殊要

7、求是否符合公司生产标准。2种类客户提供的物料颜色。 3质量要求各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量标准，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认在确定产量。4包装方式是否符合本公司的包装标准，客户要求的特殊包装方式可否接受，外销订单是否明确表示。5是否使用特殊的原物料。3. 制造通知单审核后的处理。1新开发产品、试制通知单及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发 部提示有关制造条件等并签认， 假设确认其质量要求超出制造能力时应述明原因后， 将“制 造通知单送回生产部办理退单，有营业部向客户说明。2新开发产品假设质量标准尚未制定时， 应将制造通知单交研发部拟定加工条件及暂定 质

8、量标准，由研发部记录于制造标准上，作为生产不生产年纪质量管理的依据。第十一条 生产前制造及质量标准复核。1. 生产部接到研发部送来的制造标准后， 须有车间主管或班组长先插和确认以下事项前方可 进行生产：1该制品是否订有?成品质量标准及检验标准?作为质量标准判定的依据。 2是否认有标准操作标准及加工方法。2. 生产部确认无误后于制造标准上签认。第十二条 制程质量管理。1.制程质量检验。 1品质部对各制程在制品质量标准及检验标准的规定实施质量检验，以提早发现异常， 迅速处理，确保在制品质量。 2在制品质量检验依制程区分，由品质部IPQC 负责检验。3质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程式，负责

9、加工条件的测试。4各生产单位在制造过程中发现异常时，组长应立即追查原因，并加以处理。将异常原 因、处理过程及改善对策等开具“异常处理单呈副经理批示后送品质部，责任判定 后送有关部门会签再送总经理室复核。5质检人员与抽检中发现异常时， 应反映各单位主管处理并开具 “异常处理单 呈副 经理核签后送有关部门处理改善。6各生产部门以自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者依“异常处 理单处理。2.制程自主检查： 制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应立即挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开具“异常处理单一式四 联，填列异常说明、原因分析及处理对策，

10、送品质部判定异常原因及责任发生部门后，以 实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明 确时送总经理批示。异常处理单第一联总经理室存，第二联品质部生产管理部 ，第三联 会签部门，第四联经办部门。1现场各级主管均有催促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一 旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量 水准，降低异常重复发生。2制程自主检查规定依?制程自主检查实施方法?实施。第十三条 成品质量管理1.成品检验人员应依 ?成品质量标准及检验标准? 的规定实施质量检验，以提早发现， 迅速 处理以确保成品质量。2.出货

11、检验。 每批产品出货前， 品检单位应以出货检验标示的规定进行检验， 并将质量与包 装检验结果填报“出货检验记录表 ，呈主管批示后，以综合判定执行。第五章 质量异常反响及处理第十四条 原物料质量异常反响。1.原物料进厂检验， 在各项检验专案中， 如果发现以上任何一项异常时， 无论其检验结果被 判定为合格或不合格，品质主管均须在说明栏内加以说明，并依据资材管理方法的规定呈 核与处理。2.对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，品质部应以异常专案开立 “异常处理单 ，送生产部经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并有现场主管填报使用状 况、本钱影响及意见，由经理核签呈总经理批示后送采购部

12、单位与提供厂商交涉。第十五条 在制品与成品质量异常反响及处理1.在制品与成品在各项质量检验过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理单，并应立即向有关人员反映质量异常情况，使之能迅速采取措施，处理解决， 以确保质量。2.生产部在制程中发现不良品时， 雏鹰已正常城市追踪原因外， 还应当提出不良品， 以杜绝 不良品流入下道工序以废品报告单提报，并经品质部复核方可报废 。第十六条 制程间质量异常反响。1.组长在制程自主检查中发现物料部供应的在制品质量不合格时，应填写“异常处理单，详述异常原因，连同样品，报告科长后送经理室绩效组登记列入追踪后，送经理室。2.品质部人员召集收料人员及物料部人员共同检查

13、料品一场，并拟定处理对策及追查责任归属部门或个人并呈经理批示后，第一联送总经理室催办及催促料品处理及异常改善结 果，第二联送生产部品质部做生产安排及调度，第三联送收物料部会签部门依批 示办理。3. 生产部召集机班人员检查、 改善并依批示办理， 送品质部留存， 绩效组重新核算生产绩效 及催促异常改善结果。第六章 成品出厂前的质量管理第十七条 成品缴库管理。1.品质部主管对预定缴库的批号， 应逐项以制造流程卡、 QAI 进料抽验报告及有关资料审核 确认前方可办理缴库作业。2.品质部人员对缴库前的成品应抽检， 假设有质量不合格的批号， 超过管理范围时， 应填写 异常处理单，详述异常情况及附样，并拟定

14、料品处理方式，呈经理批示后，交有关部门处 理及改善。3. 质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，讲异常处理单呈总经理批示。 第十八条 检验报告申请作业。1.客户要求提供产品检验报告者， 应填报检验报告申请单， 说明理由、检验专案理由、检验 专案及质量要求后，送总经理室产销组。2.总经理室产销组接获检验报告申请单时， 应转经理室生产管理人员 质量要求超出公司成 品质量标准者，须交研发部研判是否出具检验报告 ，呈经理核签后将检验报告申请单 送总经理室产销组，转送品质部。“检验报告申请单后，与生产后取样做成品物性试验，并依要求检验专案检验后将检验 结果填入“检验报告单 ，一式两联，经主管

15、核签后，第一联同“检验报告申请单送总经 理室产销组，第二联自存凭证，以签认成品缴库。4. 特殊物、化性的检验， 品质部接到 “检验报告申请单 后，会同研发部于制造后取样检验， 品质部人员将检验结果转填于“检验报告一式两联，经主管核签，第一联连同“检验报 告申请单送产销组，第二联自存。“检验报告第一联及“检验报告申请单后，应依“检验报告表 ，并参照“检验报告申 请单的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上产品检验专用章后送营业部门转交客户。第七章 产品质量确认第十九条 质量确认时机。 总经理生产管理人员在安排生产进度表或制作标准过程中遇有以 下情况时，应将制作标准或经理批示送确认的异常处理单由品质

16、部人员取样确认并将确认 专案及内容填写“质量确认表 ，连同确认样品送销售部转交客户确认。 1.批量生产前的质量确认的。2.客户要求质量确认的。3. 客户附样与制品材质不同的。4. 客户附样的印刷线路非本公司或要求不同。5. 生产或质量异常导致产品发生规格、物性或其他差异的。6. 部门经理或总经理只是确认的。第二十条 确认样品的生产、取样与制作。 1.假设客户要求确认样品，由研发部制作供确认。2.确认样品的取样： 品质部人员应取样两份， 一份存品质部管理人员， 另一份连同确认表交 由业务部送客户确认。第二十一条 质量确认书的开立作业。1.质量确认书的开具：质量管理部人员在取样后应立即填写“质量确

17、认表 一式两份， 编号连同样品成经理签核并在“质量确认表上加盖“质量确认专用章 ，转交研发部及生产管 理人员，且在“生产进度表上注明“确认日期后转交业务部。2.客户进厂确认的作业方式：客户进厂确认需开立“质量确认表 ，质量管理人员要求客户 在确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员排制，客户确认不合格拒收时，由品 质部人员填报“异常处理单呈经理批示，并依批示办理。第二十二条 质量确认处理期限及追踪1.处理期限。 销售部接到品质部或研发部送来确认的样品，应在 2 日内转送客户。 质量确认日数规定：国内客户 5 日，国外客户 10 日；但客户如需装配试验方可确认者，其确认日数 为 50 日，设

18、定日数以出厂日为基数。2.质量确认追踪。 品质部人员对于未如期完成确认， 且已逾期 2 天以上者时， 应以便函反响 给销售部，以掌握确认动态及订单生产。3. 质量确认的结案。 品质部人员接到销售部送回经客户确认的“质量确认表 后，应立即会同经理室、生产管理人员在生产进度表上注明确认完成并以此安排生产，如客户认为不合 格，应检查是否补试制。第八章 质量异常分析改善第二十三条 制程质量异常改善。 “异常处理单由经理列入改善者，由品质部登记，交由 改善执行部门依“异常处理单 所拟的改善对策确认执行，并定期提出报告，会同有关部门 检查改善结果。第二十四条 质量异常统计分析1.品质部每日依 IPQC 抽查记录统计异常料号、专案及数量汇总编制“各机班、料号不良分 析日报送经理核实后，送生产部一份，以了解每日质量异情