2019年部门整体支出绩效评价报告

1、2019年部门整体支出绩效评价报告为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见和中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见结合我局的具体情况，认真组织开展了2019年度部门预算绩效自评工作，现将我局2019年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：1、 部门主要职能（一）贯彻执行国家、省、九江市、赣江新区工业和信息化发展战略、法律法规和政策，研究提出全市新型工业化发展战略，拟订全市工业和信息化发展的目标、规划和政策措施并组织实施，对有关执行情况进行监督检查。（二）协调解决新型工业化进程中的

2、重大问题，在全市经济社会发展总体规划的框架内，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，协调推进战略性新兴产业发展。（三）监测、分析全市工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导。（四）组织实施工业行业技术规范、标准、行业准入，推进行业技术基础、知识产权、质量品牌管理，协调行业发展中的重大问题。（五）指导企业技术创新和技术改造，推进传统产业转型升级，指导引进重大技术装备的消化吸收再创新。（六）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向。（七）承担全市工业节能管理和监察工作。（八）贯彻落实中小企业促进法等国家、省、九江市、赣江新区促进发展中小企业和非公有制经济的法律法规、方针政策。（九）推进企业融资服

3、务体系建设，提出意见建议。（十一）统筹推进全市信息化工作。（十二）按照规定权限，协调推进信息化基础设施建设。 （十三）承担相关信息安全管理的职责。（十四）提出市工业和信息化发展专项基金的年度预算建议。（十五）负责上级对口部门用于全市工业和信息化财政性建设资金安排建议。（十六）开展工业和信息化的对外合作与交流。（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。（十八）有关职责分工。安全生产监管方面。人才工作方面。环保工作方面。我局内设机构5个股（室）：1、综合股（行政执法股）；2、经济运行与工业节能股；3、投资计划与技术创新股；4、新兴产业与信息化推进股；5、行业管理办公室。 二、基本情况共青城市工业和信

4、息化局共有预算单位1个。编制人数11人，其中行政编制5人，事业编制（含同岗同酬）6人；单位自聘人员2人；大学实习生1人；志愿者1人；实有人数15人；退休人员2人。（一）部门整体支出概况。2019年部门决算收支完成情况。1、2019年预算收入总计为1550.23万元，其中：一般公共预算拨款收入969.56万元，占收入总额62.54%，其他收入580.57万元，占收入总额的37.46%；。一般公共预算拨款收入较上年预算减少382.59万元，下降28.29%；其他收入增加570.4万元。因省市级专项拨款的增加。2、2019年预算支出总额为1604.12万元。其中：按支出功能科目划分：一般公共服务支出

5、20万元，科学技术支出1573.98万元，资源勘探信息支出10.14万元， 2019年预算总支出比2018年预算增加306.95万元，增加23.66%。因省市级专项支出的增加。3、2019年财政拨款支出预算1023.55万元，占支出预算总额的63.81%，具体支出情况是：一般公共服务支出20万元，占财政拨款支出预算总额的1.95%；科学技术支出993.41万元，占财政拨款支出预算总额的97.06%；资源勘探信息等支出10.14万元，占财政拨款支出预算总额的0.99%。 （二）整体支出绩效目标预决算公开：2019年，按照上级的要求，我委在本单位的网站上进行了预决算公开。“三公经费”控制情况：贯彻

6、落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。本年度“三公经费”2.29万元，比预算下降23.67%。其中：无公务用车运行及维护费，公务接待费2.29万元,比预算下降23.67%；无因公出国（境）费。同时，按照上级的要求，在单位的网站上对“三公”经费情况进行了公示。内部管理制度建设情况：近年来，我委制定、完善了共青城市工业和信息化局会财务管理制度。（三）部门整体支出情况分析。从整体情况来看，我委严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款

7、专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。三、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的。此次绩效评价的目的是：严格落实预算法及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。（二）绩效评价的主要过程。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及机关各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。四、主要绩效及评价结论 根据对我局2019年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2019年我委部门整体支出绩效自评分100分，为“优”等级。五、存在的主要问题机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预