合同评审制度

1、合同评审管理办法-财No.201602第一章总则第一条为确保公司经济（商务）合同的合法性、有效性、可行性，规范合同评审活动，特制定本管理办法。第二条合同评审的目的是依法防范风险，加强对费用和成本进行控制，保证合理安排采购款项的支付及客户货款的回款时间等。第三条合同评审的依据为中华人民共和国合同法及公司合同签订管理办法。第二章组织管理及其职责第四条公司成立合同评审小组。合同评审小组由总经理、财务/运营总监、商务主管/采购主管/设备采购、客户主管组成。第五条公司合同评审小组的主要职责（一）审查合同主要条款是否符合国家法律法规和公司合同签订管理制度；（客户合同和供应商合同）（二）审查合同供货方的资质

2、、生产能力、质量保证、售后服务以及风险评估、履约保证金、信誉度等；（三）评审供应商选择式合同、采购价格（性价比）和采购周期是否符合规定和工作要求；（四）评审付款与结算方式的合理性和可行性；（五）评审销售合同的签订/招标程序、合同价格确定的依据、销售客户资信程度及信用政策；（七）对评审过程认真做好记录，并存档备查。第三章评审范围及内容第六条本办法合同范围内的合同评审，主要买卖合同、服务合同。第七条上述所有合同，均必须提请公司合同评审小组评审。第八条合同评审权限采用金额控制。合同金额小于10万元人民币的经客户主管与商务主管/采购主管审核后加盖公司合同专用章；合同金额大于等于10万元人民币但小于10

3、0万元人民币的，经客户主管提交给财务/运营总监审核后加盖公司公章。合同金额大于等于100万元人民币的需要客户主管提交财务/运营总监初审，再由总经理终审后方可加盖公司的公章。第九条评审内容（一）客户合同1. 毛利点及是否有其他的费用支出，实际毛利点。2. 合同的交货及验收条款；3. 审核质量与技术条款；4. 审核服务与承诺条款；5. 审核合同价款、付款方式是否明确且符合公司规定；6. 审核违约责任、质量索赔条款；（二）采购合同1. 审核供应商的选择情况；2. 审核比价核价、优质优价（性价比）情况；3. 审核备品配件、随机配件的供应条款；4. 审核交付周期、质保期、售后服务与承诺条款；5. 审核合

4、同价款、结算方式等是否明确且符合公司要求和规定；6. 审核违约责任、质量索赔条款；*客户合同与对应的采购合同内容相互匹配核查。做出评审差异，并对结果进行评估，得出评估结论并记录于合同评审表中第四章合同评审的程序第十条客户主管取得合同模板（客户提供的），对合同模板上所载条款逐条初审，对不符合公司的合同签订规范的条款进行标注修订，之后按合同评审的金额权限规定将初审过的合同提交给上一级合同评审成员（合同必须是完整的，标的明确、金额明确、条款齐全）。第十一条合同评审组接到客户合同和采购合同后，1.对合同的毛利率和其他费用做合同评审记录。2.对合同条款审查，有疑义的地方做标注或修订。3.反馈给客户主管（盖章通过、退回修改）。第十二条合同评审通过后，客户主管负责将公司盖好章的合同提交给客户盖章，并将原件拿回一份交公司商务统一归档。第十三条评审记录的保存。合同评审组成员按合同金额评审权限保存合同评审记录。第十四条合同文件变更（包括价格条款、支付条款、