工程部审核表

1、质量、工程施工建设、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表受审核部门工程部审核日期：审核员：审核准则：GB/T19001-2016 GB/T24001-2016 ISO45001-2018 GB/T50430-2017体系文件、适用法律法规审核条款Q:5.3/4.3 ; 6.1 ; 6.2Z3.2.3 ; 8.1/10.1 、10.2 ;J:4.3 ,3.2.3,7.1-7.4, 8.3,8.4*, 8.5,9.1-9.4 ,10.1, 10.2, 10.4-10.7 , 11.1-11.5 , 12.1-12.5E:5.3 ,6.1.1,6.1.2 ,6.1.4,6.2 ,7.4 ,8

2、.1 , 8.2O:5.3 ,6.1.1,6.1.2 ,6.1.4,6.2 ,7.4 ,8.1.2 , 8.2序号审核清单条款号观察记录职责和权限Q（JQ :5.3 （4.1.1、4.2、4.3.2、4.3.3、4.3.4 ）E:5.3O: 5.3负责人：焦君波主要职责：1、负责项目部的管理工作；2、负责应急响应与准备及紧急应急程序的组织与实施；3、负责应急预案及纠正预防措施的制定、监督和检查；4、负责监督检查各项目部安全生产情况及安全事故的处理；5、负责施工现场安全生产的实施；6、负责按照施工组织设计的要求组织现场施工；7、负责本部门环境因素及危险源的识别和辩识及管理目标、管理方案的实施；8

3、、负责施工准备工作；9、负责关键及特殊过程的确认，并监督各项目部上述过程的控制情况；10、负责产品的标识、防护、可追溯性的控制和监督管理工作；11、负责制定所有设备安全操作规程并监督各部及项目部设备管理工作的实施情况；12、负责施工设施的维修、维护及管理工作；13、参与进行识别并评审组织内外部环境、相关方需求与期望；应对风险和机遇的措施的制定。工程部的职责和权限清晰，分工合理，满足管理 体系要求。应对风险和机遇的措施。Q6.1E:6.1.1抽查应对质量、环境管理风险和机会的措施涉及的过程：作业的策划对质量管理体系的影响；交付顾客的服务是否满足顾客要求。服务是否具有竞争力、入场物资的及时性、人员

4、入场教育的及时性、工器具的完好性、组织施工设计的合理性、执行过程的变更风险等。针对识别的风险和机遇制定了应对措施：工程部按照顾客要求进行了策划；培训员工按照国家、行业标准实施施工，保质保量完成项目，交付顾客的项目验收均合格，验收合格率100%公司从事装饰、陈列展览工程二十几年了，在河北省具有一定的品牌效应，得到顾客认可，很多顾客保持长期合作，创造了很多优秀的装饰工程，获得了很多专业领 域的奖项；入场物资跟采购部及时沟通，保证物资采购顺利，及时送到项目现场；施工人员入场前，尽心安全生产和 环境保护培训，施工中执行环保措施，施工做到安全生产；组织设计图纸经过顾客。监理方、项目部人员三方会审， 保证

5、图纸的正确性；执行过程，每天与甲方沟通，记录施工日志，即使有变更，及时传达到相关人员，避免变更风险。措施评价：经过会议评审，以上应对风险和机遇的措施实施有效。评价人：张瑾、王换忍、焦君波、杜超、付清、路遥、范红兵、田春阳、赵海勇、王园园、周景燕、赵国强时间：2019.11.1环境因素和危险源识别及评价E:6.1.2O: 6.1.2环境因素公司制定了环境因素、危险源辨识、风险评价控制程序，文件受控；查环境因素进行识别/评价，涉及本部门的办公区域环境因素为：办公耗材、水电的消耗、空调的使用、汽车尾气、生活垃圾、噪声、焊尘、油漆废气、岩棉粉尘等；以上识别基本充分，评价合理。本部门重要环境因素：噪声、

6、固废、火灾等。危险源的识别及评价中有交通安全、触电、高空坠落、机械伤害、中暑、噪声、焊尘、油漆废气等；识别内容较充分。/、可接受风险：触电、高空坠落、机械伤害、噪声、火灾、物体打击等。询问三名人员：职业健康安全、环境危险因素和环境因素较清楚；日常工作中按相关的控制要求进行了控制.目标分解、监视、沟通、更新Q ( JQ )621(323);E6.2.1O6.2.1工程部的分解目标及考核统计情况：2019年截止10月底的统计结果：1、工程质重要求：分部分项工程一次校验合格率100%2、顾客满意度均在 95%A上；3、无重大火灾发生，固体废弃物排放在国家及地方政府规定，各部门固废分类，收集、处置检查

7、合格率100%4、无环境污染事故，重大安全事故。5、未发生坍塌、触电、高处坠落、交通事故。6、职业病发病率0提供了目标完成计划：包括措施、资源、负责人、完成时间、如何评价等项目；工程部目标已经完成，制定合理，可测量，满足管理体系运行。监视测量Q (JQ) 7.1.5(11.4 );建立了设备管理制度和零部件管理制度；查监视和测量设备台账，其中钢卷尺/电子数显卡尺、经纬仪等设备提供了送检记录，保留完好。在进场均向监理报验，并同意使用。过程运行环境Q (JQ 7.1.4(10.5.1 )工程部负责安全文明施工管理，确保施工所必需的环境条件，包括：符合安全文明施工管理制度要求；设置必要的安全设施、防

8、护设备；便于提高工效的现场布置；施工所必需的温度、湿度、光线、空气流动等；符合健康和环保 要求的卫生、清洁度、噪声、振动和排污等。运行环境符合上述要求。运行的策划和控制Q (JQ) 8.1 (10.110.2 )了解项目分布基本情况查本部门使用文件，有常用有效技术标准规范目录；查相关技术文件的有效技术标准规范齐全、有效：抽查施组及策划文件内容是否完整，包括：一质量、安全、环境目标；质量目标是否分接到分项工程 -质量管理组织和职责；一质量（及安全、环境）管理依据的文件； 人员、技术、施工机具的资源需求和配置；一场地、道路、水电、消防、临时设施规划一影响施工质量的 因素分析及控制措施；一进度控制措

9、施；一施工质量检查、验收及控制措施；（质量、安全、环境）突发事件应急措施；（质量、安全、环境）对违规事件的报告和处理；一应收集的信息和传递要求；一与工程建设有关方的沟通方式； 一施工管理的记录要求；一质量（安全、环境）管理和技术措施；一施工质量管理的其他要求等 查项目管理策划的结果形成文件并在实施前进行了批准。策划的结果按规定得到发包方或监理方的认可。上2流程见附件。产品和服务的提供Q8.5.1 -8.5.6(10.4 10.510.6 );查施工组织设计内容有：工程概况、施工依据、工程量、工期、质量要求、工程自然条件、施工工艺、保障措施等，均得到批准。对施工图纸，组织相关人员进行了评审；在具

10、备开工条件时，向甲方提供了开工报告，获得批准后进行施工；对施工过程进行了安全和技术交底，查看有交底人及接底签字，交到了作业面；提供了施工测量放线记录；特殊过程为：焊接过程等；提供了确认记录，从人员、工艺等方面。查施工日志：均能够提供，记录的内容有：施工时间、施工内容、施工人员、有无质量/安全/环境问题等，填写内容规范；变更策划：出现施工过程的变更设计或施工内容，督促项目部签订工程洽商单，保留原始记录，监理和甲方签字齐全后方可进行变更实施。现场标识：在施工日志中体现了施工的部位。施工的进度；现场施工各项防护措施良好；在施工过程中能够与监理和业主保持沟通，对提出的问题能够及时回复并改进。顾客财产为

11、甲方图纸，保存较好。在对项目部进行的检查中是否包括六方面内容：施工准备工作的检查，一一是否将质量管理策划的结果向项目经理部交底，并保存交底记录；需要确认的过程是否控制解下列质量管理记录进行检查：施工日记和专项施工记录；交底记录；上岗培训和岗位资格证明；施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；监督检查和整改、复查记录；质量管理相关文件；工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。施工过程进行检查；检查和验收活动是否由具备相应资格的人员实施。均具有相应资格，抽查上述记录，基本符合要求。运行控制E8.1O8.1建立了运行控制程序；建立了安全和环境管理作业文件；施

12、工人员在施工前进行 了安全技术交底，作为岗前培训；有受培训人签字。建立并完善了安全规章管理制度和安全操作规程；定期组织召开安全生产会议；定期或不定期监督检查各部门安全和环境运行控制情况。施工设备维护保养到位，未发生线路老化和接地不良等情况。施工人员在施工过程中均佩戴安全帽、防尘口罩等劳保用品。未用施工扬尘，做到勤洒水降尘。查看施工固废分类存放；未有施工用水，主要为生活用水，如，洗手等。应急准备与响应E 8.2O 8.2建立了应急准备和响应控制程序；查应急预案：其中，火灾/爆炸事故、机械伤害、触电、中暑等；查应急演练情况：由工程部质检部分负责组织进行，提供消防演练记录： 演练时间：2018年2月参加人员：公司领导、各部门负责人、安全员及其他施工作业人员；查看未提供公司的应急演练记录具体的演练过程描述，有演练后的效果评价，结论：达到演练的目的。分包Q/J 8.4/9.1-9.4工程部作了劳务分包的定期评价，建立了长期劳务分包的供方名册，收集资料齐全。本年度项目暂未分包工程。AvVyITI 质事吕理J10.1 10.210.4-10.7施工过程中工程部对项目部进