建筑公司岗位职责范文

1、Word文档建筑公司岗位职责范文 岗位职责要求在岗人员必需严格履行相应的责任和义务，建筑公司会计主要岗位职责1、 进行会计核算 根据会计法规和财务制度的规定，一切经济活动必需进行 会计业务核算，真实、精确、完整地记录、计算、反映本单位发 生的各项经济业务，并记录真实牢靠的信息资料。为此，会计人 员应做好记帐、算帐和报帐工作，并保证数的真实、帐目的清 淅，日清月结。 (1)经济业务发生后，首先要取得或填制原始凭证，并进行审 核。(2)依据审核后的原始凭证填制记帐凭证。(3)设置会计帐簿，并按规定的方法记帐。(4)建立财产清查制度，并定期进行财产清查。(5)编制并报送会计报表等。2、实行会计监督制

2、 通过会计工作，对本单位的各项经济活动的合理性、合法性 和有效性进行监督。 (1)对不真实、不精确的原始凭证不予以受理。(2)对记载不准、不完整的原始凭证予以退回，并要求更正、 补充。(3)当发觉帐簿记录与实物、款项不符时，应根据规定进行处 理。(4)无权进行处理的，应向本单位行政领导人报告，请示查明 缘由，作出处理。 (5)对违反国家财政制度、财务制度规定的收支，不予以办理。3、拟定本单位会计事务的详细方法河北阿科普建筑工程有限公司搞好会计核算工作，应先拟定各项规定的详细方法。依据国 家统一的会计准则和财务通则，以及本单位的实际状况，建立、 健全企业内部的规章制度。如财产物资收、发、领、退制

3、度，单 位内部制度、稽核制度，会计人员岗位责任制度，费用开支报销 审批制度等。4、参加拟定企业经营方案、考核方案 会计部门、会计人员应直接把握企业生产经营活动中各方面 的数据资料。因此，应依据企业经营的实际状况，乐观参加本单 位经济方案的制定，以及有关经济合同会审的工作，并充分发挥 会计核算和监督的作用，参加工程项目终结考核、评比等工作。5、应用和推广会计电算化工作 为适应新时期会计工作的要求，会计人员应进行计算机的学 习和培训、 规范会计电算化操作的程序， 维护和管理好微机的软、 硬件设施，保证会计电算化的正常运行，进一步提高会计信息的 时效和质量。6、做好其他会计工作 会计人员要做好事前猜

4、测，事中掌握、事后分析等工作，及 时查明完成或未完成方案、预算的缘由，总结阅历，揭露冲突， 提出改进的建议和措施，不断提高本单位的经营管理水平。7、忠于职守，保守隐秘。 会计人员要坚守岗位，如遇事请假，要按会计法的规定办 理必要的手续。 对于在工作中知悉的商业隐秘， 负有保密的义务。8、会计人员应仔细履行会计法的职责，对违反会计法 规定的应担当相应的法律责任， 对在工作中做出显著成果的赐予 相应的物资或精神嘉奖。建筑质检员岗位职责说明书负责建筑工程项目的质量管理，负责工程项目的责质量目标及质量责任制的考核等工作是建筑质检员的工作部分，详细的建筑质检员岗位职责，1、对项目的质量管理工作负责。2、

5、参加技术方案、交底、措施制定的初部编制。3、参加质量通病订正预防措施的初步编制。4、按有关规范及交底状况组织检查、监督现场施工质量，准时把握工程质量动态、核定分项工程质量等级，杜绝不合格品进入下道工序。并对该项资料进行保存。5、参加进行样板施工，确保样板施工达到质量要求。6、组织项目质量验收工作，参与不合格品的评审并对其处置结果进行跟踪检查。7、组织收集分项工程质量检查评定记录，确保工程技术资料与工程进度同步。8、对每天质量状况进行记录，报告并跟踪督促作业队整改，参加质量的过程掌握。参与隐藏工程、分项工程的验收工作及预留、预埋洞口标高的检查，模板几何尺寸、轴线标高的复核并做好记录。9、参与局、

6、公司组织的质量大检查及项目质量事故处理分析，督促和检查质量问题的整改。10、责质量目标及质量责任制的考核工作。11、写好质量日志，每日对质安部的质量记录进行检查;运用统计技术，对可能产生不合格品的缘由进行统计分析，为编制订正预防措施供应依据，并进行跟踪检查及记录。12、组织召开现场分析会及质量专题会。13、组织开展质量竞赛及奖罚活动。14、负责现场人员质量管理培训、宣扬训练，提高项目人员的质量意识。15、乐观协作其它岗位的工作。16、准时完成领导交办的其它工作。材料员岗位职责:一、熟识把握工程状况、施工进度，结合工程施工条件及资金状况，仔细根据项目部供应的材料用量方案准时组织材料进场。二、严把

7、进购材料质量关，严禁进购不合格、质次价高、冒牌伪劣的材料。凡不明质量和标准的材料，应邀请材料主管、项目经理、项目技术负责人、质检员或公司负责人验明质量再进货;因主管失职、失误购进不合格材料，公司追究其主要责任。三、负责公司投标时材料信息的供应，随时进行市场信息调查、收集、整理、反馈，力争为公司供应有用数据。四、做好材料选购工作，尤其在质、价、数等方面，肯定要"货比三家'，确保经济有用、力行节俭;严禁在选购过程中有意抬高单价，以次充好，或标大包进小报，徇私舞弊收受回扣。五、严格掌握进购材料数量、重量(包括超出标准误差的量)。办理进购手续要明确品名类别，精确单位数量以及单价，签、

8、印章必需真实规范，金额大小写要相符。六、保质保量准时精确的保证材料供应。接到总经理批准的材料方案单，发觉所规定供应时间不能完成时，须提前向项目经理声明，负责造成项目部停工滞料损失，应担当主要责任。七、凡赊购材料应为材料经销商出具我公司取料单，取料单要有购料人和经销商的签，并将收据联交材料经销商;赊购材料交回项目部后，经项目部收料保管员查验后在取料单记帐联和存根联上签收，并将记账联交项目部收料保管员，将存根联自留，以备日后查阅。八、凡现金购进的材料，每月月底前必需整理票据报账;凡赊购材料，应准时通知材料经销商每月月底前到公司财务挂账。九、进购、供应材料发生的运输、装卸费用，应为承运人出具公司的运费证明单，并且要有承运人、收料人、经手人的签。十、参加项目部质量事故的处理工作，分析总结事故缘由，以便提高材料认知水平。十一、乐观主动学习新规范及建筑部门颁发的材料管理文件，不断积累商品学问和材料选购阅历，诚信待人，逐步提高自身素养及业务水平，为公司赢得信誉，不断拓