可行性研究报告

1、项目计划与执行情况报告项目计划与执行情况报告经济管理学院经济管理学院 工商管理本一工商管理本一 李玥项目组李玥项目组项目实施流程项目实施流程定义定义决策决策计划计划设计设计实施实施控制控制完工交完工交付付success团队分工与协作团队分工与协作 背景描述、目标确定、实施理念、实施流程、组织设计背景描述、目标确定、实施理念、实施流程、组织设计Part 1.项目总体框架项目总体框架 李玥李玥 组织管理层次、相关利益主体、项目组织环境、团队管理模型、项目经理要求组织管理层次、相关利益主体、项目组织环境、团队管理模型、项目经理要求Part 2.项目组织管理项目组织管理 刘繁华刘繁华 项目竞争力、质量

2、管理环节、工程质量管理、餐饮质量管理项目竞争力、质量管理环节、工程质量管理、餐饮质量管理Part 3.项目质量管理项目质量管理 周晨颖周晨颖 项目费用预算、项目资源计划、项目费用估算、项目成本估算、项目费用分解项目费用预算、项目资源计划、项目费用估算、项目成本估算、项目费用分解Part 4.项目费用管理项目费用管理 任佩成任佩成 计划编制依据、双代号网络图、计划编制依据、双代号网络图、计划计划甘特图、进度控制原理甘特图、进度控制原理Part 5.项目进度管理项目进度管理 俞璇俞璇 项目风险来源、项目建设风险、项目潜在风险、风险处理措施项目风险来源、项目建设风险、项目潜在风险、风险处理措施Par

3、t 6.项目风险管理项目风险管理 李腊梅李腊梅Part 1.项目总体框架项目总体框架 （汇报人：李玥）（汇报人：李玥）1.1. 项目项目背景背景描述描述2. 2. 项目项目总体目标总体目标3. 3. 项目项目实施理念实施理念4. 4. 项目项目实施流程实施流程5 5. . 项目项目组织设计组织设计1.项目背景项目背景描述描述 原思乐草原原思乐草原旅游原原旅游旅游原原旅游度假村位于呼伦贝尔市度假村位于呼伦贝尔市室韦俄罗斯室韦俄罗斯民族乡（现更名为室韦苏木）民族乡（现更名为室韦苏木） ：2005年被年被CCTV评为评为“中国十大中国十大魅力名镇魅力名镇”之一，入选的理由有两个，一个是这里是蒙古族的

4、之一，入选的理由有两个，一个是这里是蒙古族的发祥地，另一个是这里是我国屈指可数的俄罗斯族民族乡。近发祥地，另一个是这里是我国屈指可数的俄罗斯族民族乡。近年来，这里以其独特的自然风光及浓郁的俄罗斯生活特点，吸年来，这里以其独特的自然风光及浓郁的俄罗斯生活特点，吸引了国内外众多旅游者，特别是家庭游，深受旅游者的引了国内外众多旅游者，特别是家庭游，深受旅游者的欢迎欢迎本度假村是由毕业大学生出资建设，集客房、餐饮、娱乐于一本度假村是由毕业大学生出资建设，集客房、餐饮、娱乐于一体的原生态型草原旅游度假村。建设面积体的原生态型草原旅游度假村。建设面积20002000平方米。平方米。原原思思乐草原旅游度假村

5、系统功能齐全，包括多个单项工程：给乐草原旅游度假村系统功能齐全，包括多个单项工程：给排水、消防、通风空调、网络、监控等系统。排水、消防、通风空调、网络、监控等系统。本项目总投资本项目总投资26.870726.8707万元，工程实施时，所有设计已完成，工万元，工程实施时，所有设计已完成，工程施工于程施工于20152015年开工，根据工程进度要求，本度假村必须相关年开工，根据工程进度要求，本度假村必须相关经营许可于经营许可于20152015年年6 6月前完成相关建设，月前完成相关建设，20152015年竣工申请经营许年竣工申请经营许可。可。2.项目总体目标项目总体目标1.1.交付成果：交付成果：

6、集客房、餐饮、娱乐于一身的原生态草原旅游度假村集客房、餐饮、娱乐于一身的原生态草原旅游度假村2.2.工期要求工期要求 工程开工：工程开工：20152015年年4 4月月5 5日日 竣工完结竣工完结:2015:2015年年5 5月月2121日日 总工期：总工期：6262天天3.3.成本要求成本要求 工程总投资工程总投资26.870726.8707万元万元4.4.质量目标质量目标 工程合格率工程合格率100%100% 让顾客感知价值最大化让顾客感知价值最大化5.5.安全目标安全目标 零安全事故零安全事故3.项目实施理念项目实施理念采用项目经理负责制 系统工程的管理思想 行业目标管理的方式 社会要求

7、的最新理念 旅游行业的最新要求多目标集成 质量质量质量规划、保证和控制质量规划、保证和控制 组织组织 组织结构设计组织结构设计进度进度 活动排序活动排序 工期估计工期估计、进度进度控制控制 费用费用资源资源规划规划 成本估计成本估计 成本预算成本控制成本预算成本控制 范围范围范围规划结构分解范围规划结构分解 4.项目实施流程项目实施流程项目总体目标项目组织结构项目结构分解项目网络计划甘特图费用分解质量因果图项目费用分解最终成果5.项目组织设计项目组织设计李玥刘繁华周晨颖任佩成周晨颖李腊梅Part 2.项目组织项目组织管理管理 （汇报人：刘繁华）（汇报人：刘繁华）1. 1. 组织管理层次组织管理

8、层次2. 2. 相关利益主体相关利益主体3. 3. 项目组织环境项目组织环境4. 4. 团队管理模型团队管理模型5 5. . 项目经理要求项目经理要求1.1.组织管理层次组织管理层次项目组织管理的四个层次项目组织管理的四个层次2.2.相关利益主体相关利益主体项目主要的相关利益主体项目主要的相关利益主体利益受项目成利益受项目成败影响的个人或组织败影响的个人或组织一个项目的主要相关利益主体通常包括下述一个项目的主要相关利益主体通常包括下述几个方面：几个方面：1 1、项目的业主、项目的业主 2 2、项目的客户、项目的客户3 3、项目经理、项目经理 4 4、项目实施组织、项目实施组织5 5、项目团队、

9、项目团队 6 6、其他相关利益主体、其他相关利益主体3.项目组织环境项目组织环境4 4. .团队管理模型团队管理模型5.项目团队建设项目团队建设1 1、项目团队的定义、项目团队的定义 项目团队是由一个组个体成员为实现一项目团队是由一个组个体成员为实现一个具体项目的目标而组建的协同工作队伍。个具体项目的目标而组建的协同工作队伍。2 2、项目团队的特性、项目团队的特性（1 1）目的性）目的性（2 2）临时性）临时性（3 3）开放性）开放性（4 4）注重团队精神与合作）注重团队精神与合作项目团队的创建于发展项目团队的创建于发展任何项目团队的建设和发展都需要经历形成阶段、任何项目团队的建设和发展都需要

10、经历形成阶段、震荡阶段、规范阶段和辉煌阶段这样四个阶段。震荡阶段、规范阶段和辉煌阶段这样四个阶段。项目团队的创建于发展阶段示意图项目团队的创建于发展阶段示意图6.项目经理要求项目经理要求1 1、要有勇于承担责任的精神、要有勇于承担责任的精神2 2、要有积极创新精神、要有积极创新精神3 3、要有实事求是的作风、要有实事求是的作风4 4、任劳任怨积极肯干的作风、任劳任怨积极肯干的作风5 5、高度高度的责任心、自信心和使命的责任心、自信心和使命感感Part 3.项目质量管理项目质量管理（汇报人：周晨颖）（汇报人：周晨颖）1.1. 项目竞争力项目竞争力2. 2. 质量管理环节质量管理环节3.3. 工程

11、质量管理工程质量管理4. 4. 餐饮质量管理餐饮质量管理5 5. . 项目项目组织设计组织设计任何一个建设项目和其他建设项目比来，任何一个建设项目和其他建设项目比来，在规模大小，技术复杂程度或者工程性质上在规模大小，技术复杂程度或者工程性质上可能有许多不同之处，但是在其质量管理上可能有许多不同之处，但是在其质量管理上有许多相同之处。在当前激烈的市场竞争中，有许多相同之处。在当前激烈的市场竞争中，有的公司在保持发展原有的市场领域上还能有的公司在保持发展原有的市场领域上还能够不断地开拓并适应新的市场。在竞争中不够不断地开拓并适应新的市场。在竞争中不断发展壮大，而有的公司却停滞下前，不断断发展壮大，

12、而有的公司却停滞下前，不断萎缩，甚至退出市场走向衰亡，究其原因就萎缩，甚至退出市场走向衰亡，究其原因就是没有建立起一套先进、科学灵活的质量管是没有建立起一套先进、科学灵活的质量管理机制。理机制。1.1.项目项目竞争力竞争力施工（木刻楞、蒙古包、牛羊圈、施工（木刻楞、蒙古包、牛羊圈、采摘园）采摘园）餐饮（食品安全、卫生等）餐饮（食品安全、卫生等）服务（客房、餐饮、娱乐）服务（客房、餐饮、娱乐）2.质量管理环节质量管理环节1.1.准备好准备好相关施工承包商资料，选择适用于本项相关施工承包商资料，选择适用于本项目的团队目的团队。 2.2.对施工对施工承包承包队伍队伍的资质进行重新的审查，的资质进行重

13、新的审查，包括包括包工队包工队的的资质的审查。如果发现资质的审查。如果发现施工施工队队与与我我项目项目情况情况不符，必须采取有效措施予以纠正。不符，必须采取有效措施予以纠正。 3.3.工程进行过程中及时与施工队进行沟通与协调，工程进行过程中及时与施工队进行沟通与协调，确保工程顺利进行。确保工程顺利进行。4.4.工程工程完成完成后按后按合同的要求进行竣工检验，检查合同的要求进行竣工检验，检查未完成的工作和缺陷，及时解决质量未完成的工作和缺陷，及时解决质量问题。问题。维修维修期内负责相应的维修责任。期内负责相应的维修责任。3.工程质量管理工程质量管理4.餐饮质量管理餐饮质量管理“质量质量”是餐饮企

14、业的生命线，忽视质量只会付出惨重的是餐饮企业的生命线，忽视质量只会付出惨重的代价，重视质量，提升质量是强企之本，强国之根。质量是代价，重视质量，提升质量是强企之本，强国之根。质量是中国企业崛起的必然之路，提高企业品质质量问题意识，建中国企业崛起的必然之路，提高企业品质质量问题意识，建立质量管理体系为标准和行业机制有十点内容：立质量管理体系为标准和行业机制有十点内容：一、原材料的质量保证一、原材料的质量保证二、成品食品生产过程中的质量保证二、成品食品生产过程中的质量保证三、用餐过程的质量控制三、用餐过程的质量控制四、消毒与卫生四、消毒与卫生五、食品安全巡视程序五、食品安全巡视程序六、食品安全检查

15、重点六、食品安全检查重点七、计划每日质量管理工作七、计划每日质量管理工作八、餐饮人员学习质量保证方面常识八、餐饮人员学习质量保证方面常识九、全面质量管理九、全面质量管理5.服务质量管理服务质量管理1.为游客提供更多的咨询、投诉服务、导游服务，增加人性化服务项目方便游客差异化需求。对各种陈旧的引导标识，如导览牌、标识牌、景物介绍牌等及时进行更新，不足之处进行弥补和完善。印制各类公众信息资料，如导游图、宣传折页等，便于游客索取和了解旅游信息。增加游客公共休息设施，满足游客高峰时期的需要。 2.对老年人、孕妇、儿童、残疾人等特殊群体，可以考虑要成立特殊服务小组，满足游客需求。推广落实科学管理体系。

16、餐饮客房娱乐采购人员建筑 顾客满意度低环境卫生环境卫生地面不洁餐具水渍等餐过程等餐过程时间过长上菜速 度慢 设备不齐装饰单一客房布置客房布置娱乐项目娱乐项目种类单一缺乏新意原材料商原材料商库存处理库存处理补货延误库存量大次料次品错发货物人员服务人员服务 服务态度差 精力不集中条件限制条件限制参与者 年龄身体素质木刻楞木刻楞边角处理不当室内温度低采摘园采摘园温湿度不适收费不合理顾客满意度低因果图顾客满意度低因果图 作为作为景区管理者，除了要关注硬件设施的景区管理者，除了要关注硬件设施的完好，环境的美化，服务完好，环境的美化，服务的态度的态度等重要因素等重要因素之外，更应关注在服务过程中和服务提供

17、后，之外，更应关注在服务过程中和服务提供后，顾客对服务质量的不满、抱怨和投诉，以便顾客对服务质量的不满、抱怨和投诉，以便对服务中出现的问题和差错给予及时、稳妥、对服务中出现的问题和差错给予及时、稳妥、合理的处置；建立信息反馈系统，以使在下合理的处置；建立信息反馈系统，以使在下一次销售过程中避免再出现类似的错误一次销售过程中避免再出现类似的错误 加强加强服务人员的素质培训服务人员的素质培训，提高提高服务服务人员的服务人员的服务水平水平和服务意识和服务意识 Part 4.项目费用管理项目费用管理 （汇报人：任佩成）（汇报人：任佩成）1.1. 项目费用预算项目费用预算2. 2. 项目资源计划项目资源

18、计划3. 3. 项目费用估算项目费用估算4. 4. 项目成本估算项目成本估算5 5. . 项目费用分解项目费用分解6.6.项目总成本项目总成本项目费用预算就是通过预算成本，控制成项目费用预算就是通过预算成本，控制成本以本以 达到实施项目经济化达到实施项目经济化 项目费用预算特征：计划性、约束性、可项目费用预算特征：计划性、约束性、可控性控性项目费用预算包括：人工费用估算，采购项目费用预算包括：人工费用估算，采购资源费用估算，其他费用估算。资源费用估算，其他费用估算。1.1.项目费用预算项目费用预算2.2.项目资源计划项目资源计划资源计划原理工作分解结构WBS项目进度计划历史资料项目范围规划资源

19、安排描述结果：资源矩阵资源数据表资源甘特图资源成本图人力资源费用计划表人力资源费用计划表3 3. .项目费用估算项目费用估算 费用估算依据：工作分解结构WBS人力资源计划人力资源价格工作持续时间历史资料设备材料的市场价格 工具与方法： 类比估计法 自下而上估计法 结果：项目费用估计 细节说明4.4.项目成本估算项目成本估算本项目计划费用：本项目计划费用：26.780726.7807万元万元本项目估计本项目估计费用：费用： 约占计划费用的约占计划费用的 99.97%99.97%其中人工费：其中人工费： 约占计划费用的约占计划费用的0.93%0.93%（项（项目组不计）目组不计）其他其他费（会务费

20、用笔纸杯之类的）：费用：费（会务费用笔纸杯之类的）：费用：180180 $ !$ !5.5.项目项目费用分解费用分解6.6.项目总成本项目总成本 354.91265,952.090.000.00500.00631.25368.755-Apr7-Apr9-Apr11-Apr13-Apr15-Apr17-Apr19-Apr21-Apr23-Apr25-Apr27-Apr29-Apr1-May3-May5-May7-May9-May11-May13-May15-May17-May原思乐工作分解平台原思乐工作分解平台总和 成本Part 5.项目进度管理项目进度管理 （汇报人：俞璇）（汇报人：俞璇）1

21、1. .计划编制依据计划编制依据2.2.双代号网络图双代号网络图3.3.计划计划甘特图甘特图4.4.进度控制原理进度控制原理1.进度计划编制依据进度计划编制依据1.WBS1.WBS工作分解结构工作分解结构2.2.项目工期目标、里程碑计划项目工期目标、里程碑计划3.3.项目的资源供应情况、项目的外部项目的资源供应情况、项目的外部条件、各项工作时间分配条件、各项工作时间分配4.4.总工期计算总工期计算5.5.关键工作路径确定关键工作路径确定6.6.时间、资源、费用优化时间、资源、费用优化7.7.制定进度计划制定进度计划2.双代号网络图双代号网络图可行性可行性12项目提案项目提案43可行性研可行性研

22、究究执行批准执行批准书书项目项目设计设计方案方案56产品产品方案方案设计设计7研制研制方案方案设计设计8项目项目计划计划方案方案9项目集成项目集成计划计划10项目专项目专项设计项设计11项目实项目实施成果施成果12项目计划项目计划实施实施13项目控制项目控制成果成果1415项目变项目变更控制更控制项目实项目实施控制施控制16项目项目成本成本汇总汇总19项目合项目合同终结同终结 17项目成果项目成果检验检验18项目成项目成果验收果验收3.3.计划甘特图计划甘特图4.进度控制原理进度控制原理起始起始过程过程结束过程结束过程控制过程控制过程执行过程执行过程计划过程计划过程项目管理过程是由一系列项目子

23、过程构成的，而每项目管理过程是由一系列项目子过程构成的，而每个项目管理子过程又是由一系列项目管理具体活动个项目管理子过程又是由一系列项目管理具体活动构成的。如图，它包括以下五种项目管理子过程构成的。如图，它包括以下五种项目管理子过程1.1.起始过程：决策一个项目或项目阶段起始与否或起始过程：决策一个项目或项目阶段起始与否或是否继续一个项目或项目阶段，定义项目或项目阶是否继续一个项目或项目阶段，定义项目或项目阶段的工作与活动等段的工作与活动等2.2.计划过程：拟定和编制项目或项目阶段目标、任计划过程：拟定和编制项目或项目阶段目标、任务、方案、资源、成本预算等各项计划的活动，以务、方案、资源、成本

24、预算等各项计划的活动，以及项目应急措施的计划活动等及项目应急措施的计划活动等3.3.执行过程：组织和协调各种资源实施项目，组织执行过程：组织和协调各种资源实施项目，组织和协调各项项目任务和工作，激励项目团队完成既和协调各项项目任务和工作，激励项目团队完成既定的项目工作计划并最终定的项目工作计划并最终生成合格的项目产出物生成合格的项目产出物等等4.4.控制过程：制定控制标准，监督和度量项目工作控制过程：制定控制标准，监督和度量项目工作的实际情况，分析项目和项目工作的差异问题，提的实际情况，分析项目和项目工作的差异问题，提出并采取纠偏措施等出并采取纠偏措施等5.5.结束过程：制定项目或项目阶段的终

25、结、移交与结束过程：制定项目或项目阶段的终结、移交与接收条件，完成项目阶段成果的管理终结和相关合接收条件，完成项目阶段成果的管理终结和相关合同的终结以及产出物的移交，从而使项目或项目阶同的终结以及产出物的移交，从而使项目或项目阶段得以顺利结束。段得以顺利结束。项目管理项目管理过程过程图图Part 6.项目风险管理项目风险管理 （汇报人：李腊梅）（汇报人：李腊梅）1. 1. 项目风险来源项目风险来源2. 2. 项目建设风险项目建设风险3. 3. 项目潜在风险项目潜在风险4. 4. 风险处理措施风险处理措施1.1.项目风险来源项目风险来源（1 1）外部风险：）外部风险：同行业竞争同行业竞争比较比较

26、激烈。激烈。地理位置较偏僻。地理位置较偏僻。牛圈牛圈，羊圈，蔬菜大棚承包质量，以及种植羊圈，蔬菜大棚承包质量，以及种植的成活率，采摘，参观的效果。的成活率，采摘，参观的效果。顾客群体（顾客群体（游客的游客的不确定性）不确定性）、原材料供应、原材料供应商（商（价格、质量波动性）价格、质量波动性）、竞争者（、竞争者（客源、娱客源、娱乐乐项目的竞争）、项目的竞争）、政府政府政策政策（税收（税收及政策影及政策影响）。响）。（2 2）内部风险：）内部风险： 内部没有资深的管理人员，度假村也没内部没有资深的管理人员，度假村也没有一体的管理设备，安全保障不是太好，应有一体的管理设备，安全保障不是太好，应对突

27、发事件的能力较差对突发事件的能力较差（3 3）环境风险）环境风险 恶劣恶劣的天气条件下的天气条件下，项目的，项目的施工、管理、施工、管理、人员人员和工程技术等不能适应于该项目的和工程技术等不能适应于该项目的实施实施昼夜气温昼夜气温差异差异化比较大，冬天低温时，游客化比较大，冬天低温时，游客较少；较少；（4 4）资金风险：）资金风险： 预算使用资金预算使用资金268707268707元元 ，其中，其中不包括风不包括风险预算险预算，风险，风险预算包括预算包括：原材料采购、圈：原材料采购、圈舍舍搭搭建、材料建、材料的的闲置、意外损失。闲置、意外损失。度假村管理度假村管理养殖养殖收益不佳收益不佳投入过大投入过大预算不足预算不足资金成本资金成本太高太高储存难度大储存难度大运输成本高运输成本高采购采购娱乐娱乐竞争激烈竞争激烈聘请人员聘请人员成本高成本高流程不完善流程不完善安全保障安全保障应急措施应急措施不完善不完善餐饮餐饮住宿住宿2 2. .项目建设风险项目建设风险圈舍建造圈舍建造牛羊圈牛羊圈材料购置材料购置符合标准符合标准美观坚固美观坚固地点选择地点选择水源距离水源距离优良牧草优良牧草温度适