精品专题资料（2022-2023年收藏）广西北海合浦绩效办

1、广西北海市合浦县绩效办2016年部门决算目 录第一部分：绩效办概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：绩效办2016年部门决算报表表一：部门收入支出决算总表表二：部门收入决算表表三：部门支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：绩效办2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排

2、的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明第一部分：绩效办概况一、主要职能绩效办主要职能职责是：承办县绩效考评领导小组日常工作；根据经济社会发展不同时期的工作重点，修改和完善绩效考评指标和考评方法；审定考考评对象根据职能任务和工作要求制定年度绩效计划;督促检查考评对象绩效目标完成情况，提出改进意见和建议；开展日常评估工作；对乡镇和县直属机关进行年度考评；知道乡镇和县直属机关的绩效考评工作；完成绩效考评领导小组交办的其他工作。二、部门决算单位构成绩效考评领导小组办公室第二部分：绩效办 2016年部门决算报表一般公共预算财政拨款支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预

3、算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格应当列出空表并在表格下方进行说明：“XX（委、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。表一：收入支出决算总表单位：元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款10975329.47一、一般公共服务支出10909692.98二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出本年收入合计本年支出合计用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转59560.52年末结转与结余125197.01收入总计11034889.99支出总计11034889.99- 4 -

4、表二：收入决算表单位：元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计10975329.4710975329.47类2011101行政运行271004.44271004.44 款2011102一般行政管理事务123200.00123200.00 项 2019999其它一般公共服务支出10521125.0310521125.032299901其它支出60000.0060000.00表三：支出决算表单位：元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计10909

5、692.98286879.3210622813.66类2011101行政运行286879.32286879.32 款2011102一般行政管理事务124224.05124224.05 项 2019999其它一般公共服务支出10498537.1510498537.152299901其它支出52.4652.46表四：财政拨款收入支出决算总表单位：元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款110975329.47一、一般公共服务支出1810909692.9810909692.98二、政府性基金预算财政拨款2二、外交

6、支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出2372482592610271128本年收入合计1210975329.47本年支出合计2910909692.98年初财政拨款结转和结余1359560.52年末结转和结余30125197.01一般公共预算财政拨款1459560.5231政府性基金预算财政拨款15321633合计17合计34表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计10909692.98286879.3210622813.66类2011101行政运行286879.32286

7、879.32 款2011102一般行政管理事务124224.05124224.05 项 2019999其它一般公共服务支出10498537.1510498537.152299901其它支出52.4652.46- 16 -表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计286,879.32269,859.1217020.2工资福利支出269,859.12 基本工资117,120.00 津贴补贴116,248.00 奖金 其他社会保障缴费15,441.12 绩效工资 其他工资福利支出21,050.00商品和服务支出9304.00 办公费93

8、04.00 印刷费 税金及附加费用 其他商品和服务支出对个人和家庭的补助7716.2 住房公积金7716.2 退休费 其他对个人和家庭的补助支出 贷款转贷及产权参股 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出其他支出表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出国公务用车购置及运行费公务接(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费12345678910111270390.0070390.0050180.0020210.0020856.73

9、20856.736752.7314,104.00表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余合 计类款项绩效办没有政府性收入，也没有政府性安排的支出，故本表无数据第三部分：绩效办2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况（一）收入总计1103.49万元。1财政拨款收入1097.53万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。2事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所

10、取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。3经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：5用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6上年结转和结余5.96万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨

11、款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （二）支出总计 万元。包括：1一般公共服务（类）1090.97万元：主要用于人员经费、办公费、奖金等2社会保障和就业（类）0万元：主要用于厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。3住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。4结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。5年末结转和结余12.52万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使

12、用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况绩效办2016 年度一般公共预算支出1090.97万元，其中：基本支出28.69万元，项目支出1062.28万元。行政运行支出28.69万元，一般行政管理事务支出12.42万元，其它一般公共服务支出支出1049.85万元，其它支出支出52.46元。行政运行支出只要包括人员经费（基本工资、津补贴等）；其它一般公共服务支出为代发15年度全县绩效奖金；一般行政运行管理事务支出包括办公费、公务用车运行费用、接待费、电费、邮电费等三、2016年度政府性基金支出决算情况 绩效办20

13、16年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款基本支出28.69万元。其中：人员经费26.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费1.7万元，主要包括：办公费、住房公积金。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0.68万元；公务接待费支出决算1.41万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0 （委、局、办

14、）机关、 个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0人次。（二）公务用车购置及运行费支出0.68万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出 0.68万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，本部门1个所属单位财政拨款安排支出的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.68万元，平均每辆0.68万元。（三）公务接待费支出1.41万元,国内公务接待批次 16次，人次137次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年决算数进行对

15、比，2016年本办三公经费合计2.09万元，2015年三公经费为7.39万元，本年度同比下降71.76%，其中公务接待由2015年的2.30万元降到1.41万元，下降了38.7%，公务用车运行维护费由2015年的5.09降到0.68，下降86.64%。由于2016年度进行公车改革，公务用车封存了半年，同时本办减少公务用车的使用，所以本年度公务用车费用大幅下降。六、其他重要事项情况说明(一) 机关运行经费支出情况说明。2016年本部门机关运行经费支出0.93万元（与部门决算CS05表部门决算相关信息统计表第19行金额一致），比2015年决算减少7.64万元，降低89.15 %。（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购实际支出总额0万元，其中：政府采购