SAP NB转储单(STO)配置方法

1、跨公司间销售STO配置方法第一局部： 后台配置1、 定义采购条件类型路径： IMG物料管理采购条件定义价格确认流程定义条件类型；1.1、 定义条件类型PB00 1.2、 定义条件类型PI01 2、 定义采购计算方案路径： IMG物料管理采购条件定义价格确认流程定义计算方案；备注：1、采购使用的是PB00条件类型，在销售也要使用PB00这个条件类型。才能把PO的价格作为公司间Billing的价格。防止发货工厂的销售价格与收货工厂的采购价格不一致。2、有的使用PI01、PI02但是我没有做成功，有成功的可以补充一下资料。3、 定义方案组3.1、 路径： IMG物料管理采购条件定义价格确认流程定义方

2、案组：方案组: 供给商3.2、 路径： IMG物料管理采购条件定义价格确认流程定义方案组：采购组织的方案组3.3、 路径： IMG物料管理采购条件定义价格确认流程定义方案组：分配给采购组织的方案组4、 定义方案确定路径： IMG物料管理采购条件定义价格确认流程定义方案确定：确定标准采购订单的计算方式5、 定义采购订单类型 Copy NB To ZNB 路径： IMG物料管理采购采购订单定义凭证类型； 6、 为工厂定义装运数据路径： IMG物料管理采购采购订单设置库存调拨订单定义工厂的装运数据；备注：业务场景1、2000 Plant大陆工厂，负责生产产品，并出货给香港公司。2、2100 Plan

3、t 香港工厂，是接客户订单的公司所属的工厂，从2000 Plant出货。3、这一步的配置，对于发货工厂，要设置的是销售区域，而对于收货工厂，要设置的是客户；但是任何一个工厂都有可能在这种关系下属于发货工厂，而在另一种关系下属于收货工厂，所以在这里可以为一个工厂维护两局部数据，但是每次只会用到一局部。6.1、 给出货工厂2000分配销售范围：2000/10/006.2、给收货工厂2100分配客户:2100此客户是创立于销售范围2000/10/00 7、 分配交货类型和检查规那么路径： IMG物料管理采购采购订单设置库存调拨订单分配交货类型和检查规那么；8、 分配凭证类型, 一步过程, 交货缺乏限

4、度路径： IMG物料管理采购采购订单设置库存调拨订单分配凭证类型, 一步过程, 交货缺乏限度；9、 定义运送条件路径： IMG后勤执行装运根本发运功能装运点和收货点确认定义运送条件；10、 定义装载组路径： IMG后勤执行装运根本发运功能装运点和收货点确认定义装载组；11、 分配运送点路径： IMG后勤执行装运根本发运功能装运点和收货点确认分配运送点；12、 交货相关的配置备注：这局部我的理解是，公司间的采购与销售价格分别报价时候适用，如果发货工厂的价格带到收货工厂的公司间的发票，这种情况不适用。12.1、 路径： IMG销售与分销销售销售订单销售单据工程定义工程类别；12.2、 路径： IM

5、G销售与分销销售销售订单销售单据工程定义工程类别组；、 路径： IMG销售与分销销售销售订单销售单据工程分配工程类别；备注： 订单类型ZDL2是Copy 订单类型DL；工程类别Z210是Copy工程类别NLC。13、 定义交货方案13.1、 路径： IMG销售与分销销售销售订单方案行定义方案行类别；13.2、 路径： IMG销售与分销销售销售订单方案行分配方案行类别；14、 定义公司间销售发票14.1、 路径： IMG销售与分销出具发票定义出具发票类型；14.2、 路径： IMG销售与分销出具发票维护开票凭证的复制控制；备注： 网上看到一个网友的配置是将“定价类型设置为“G。其目的是防止条件类

6、型重复。14.3、 路径： IMG销售与分销出具发票公司间出具发票定义公司间开票的订单类型； 备注：这步配置是满足订单与采购单分两段分别执行时候适用。例如：配置一个新的订单类型是ZDL2，再分配公司间发票类型SAP系统标准定义如下15、 SD模块定义条件过程，承接MM模块传递过来的价格15.1、 路径： IMG销售与分销根本功能定价定价控制定义条件类型；备注：定义这个PB00条件类型，承接来自PO的条件类型PB00。15.2、 路径： IMG销售与分销根本功能定价定价控制定义并分配定价过程：维护定价过程；15.3、 路径： IMG销售与分销根本功能定价定价控制定义并分配定价过程：给出具发票类型

7、分配单据定价过程；15.3、 路径： IMG销售与分销根本功能定价定价控制定义并分配定价过程：定义定价程序确定；备注：特别注意这里需要设置的是收货工厂所在的销售范围，也就是说，创立PO所属公司下的销售组织对应的销售范围2100/10/00，通过这个来确定公司间发票的定价过程ZRVA02。如果设置错误不能将PO上的PB00的价格带到公司间发票的条件类型。16、第二局部： 前台操作业务场景： 香港公司在接到客户的销售订单后，将需求转给大陆工厂生产，香港公司是下采购订单给大陆工厂。1、 创立客户主数据：XD01。客户是创立在大陆公司下销售给香港公司的销售范围。 2、 创立供给商：XK01。供给商是创

8、立在香港采购组织下的大陆工厂作为香港公司的供给商。 3、 创立信息记录：ME114、 创立采购订单：ME21N业务场景： 香港公司在接到客户的销售订单后，将需求转给大陆工厂生产，香港公司是下采购订单给大陆工厂。 5、 创立交货单：VL10B 6、 交货单拣配及发货过账：VL02N 7、 创立公司间发票：VF01业务场景：发货工厂做公司间发票给收货工厂大陆工厂做给香港公司 8、 采购订单收货：MIGO 9、 采购订单发票校验：MIRO如果模拟没有问题后点击“保存按钮，产生会计凭证如下。10、 到此为止整个跨公司间交易就做完了后台配置与前台操作。总结： 主要理解这种业务的场景，把他理解为香港接单，大陆生产就更好理解。这样可