行政财务部门签字权限规定(各部门经办)

1、精选优质文档-倾情为你奉上行政、财务部门签字权限规定（各部门经办）为明确行政、财务部门相关业务办理流程，简化工作程序，提高工作效率，现将行政、财务部门（包括办公室、人力资源部、财务部）各部门经办业务签字权限规定如下。办公室签字权限规定一、公文类（一）发文1、红头文件部门拟稿部门负责人同意部门主管经理审核总经理审批办公室下发2、通知（1）以部门名义下发部门拟稿部门负责人同意部门主管经理审批办公室下发（2）以公司名义下发部门拟稿部门负责人同意部门主管经理审批办公室下发3、通报（1）一般性事故部门拟稿部门负责人同意部门主管经理审批办公室下发（2）重大事故、涉及主管及以上人员部门拟稿部门负责人同意部门

2、主管经理审批办公室下发（3）辞退通报（人力资源部制订）部门拟稿部门负责人同意人力资源部意见部门主管经理审核公司主管经理审批办公室下发4、生产计划项目管理部拟稿部门负责人同意部门主管经理审批办公室下发5、安全文明卫生检查通报项目管理部拟稿部门负责人同意部门主管经理审批办公室下发（二）宣传稿件1、部门一般性稿件：通讯员-部门负责人签字2、稿件内容涉及公司重大项目、资金成本等公司敏感信息：通讯员-部门负责人审核部门主管经理审批（三）合同1、合同授权委托书：需求部门申请部门负责人同意部门主管经理审核总经理审批2、需带合同章到对方单位签订合同：需求部门申请部门负责人审批3、需带公司相关印章外出办事：需求

3、部门申请部门负责人审批（四）放假值班、上班人员申报表部门申请部门负责人审核部门主管经理审批办公室汇总并下发二、物资管理类（一）行政物资申请1、临时行政物资申请部门申请部门负责人签字-物资管理员意见-办公室主任审核-公司主管经理审批2、季度性行政物资申请（1部门办理）部门申请部门负责人签字（2主管部门办理）物资管理员审核并汇总-办公室主任审核-公司主管经理审批（二）固定资产（信息装备）（财务部制订）1、新增部门申请部门负责人同意办公室主管人员签署意见办公室主任审核财务部门意见公司主管经理财务经理总经理2、调拨需用部门申请部门信息装备管理员部门负责人被调拨部门填写信息被调拨部门信息装备管理员被调拨

4、部门负责人公司信息装备管理员办公室主任财务填写信息财务部长公司主管经理财务经理总经理3、验收公司信息装备管理员填写固定资产验收单和固定资产验收整改通知单对设备编号确定责任人并填写意见需用部门负责人签字办公室主任财务部长公司主管经理财务经理总经理（三）新增信息装备申请、信息装备报废申请、信息装备维修1、新增信息装备申请申请部门-部门负责人签字确认-公司信息装备管理员签署意见-办公室主任审核-公司主管经理审批2、信息装备季度申请计划（1部门办理）申请部门制表-部门负责人审核-（2主管部门办理）公司信息装备管理员审核并汇总-办公室主任审核-公司主管经理审批3、信息装备报废申请原则：采取集中报废原则，

5、季度执行。签字流程：申请部门填表部门负责人签字确认公司信息装备管理员签署意见并汇总办公室主任审核公司主管经理审批4、信息装备维修（1）报修（内部维修，不涉及费用的）部门信息装备管理员报修部门负责人同意信息装备管理员检查并出意见办公室主任审批维修报修人确认（2）维修（外部维修或内部鉴定需外购件，涉及费用的）部门信息装备管理员申请部门负责人同意公司信息装备管理员填写意见办公室主任审核公司主管经理审批（四）劳保大、小劳保季度申请：（1部门办理）各部门-物资管理员汇总（2主管部门办理）-办公室主任审核-公司生产主管经理审批（五）钥匙1、新入职申请、调岗钥匙使用OA办理部门申请部门负责人同意办公室主管人

6、员2、钥匙配、发申请部门申请部门负责人同意办公室主管人员审核办公室主任核定办公室登记发放三、业务申请类（一）OA站点申请部门申请部门负责人同意公司信息装备管理员核定办公室主任审批（二）外网开通部门申请部门负责人同意公司信息装备管理员核定办公室主任审批（三）企业邮箱新增部门申请部门负责人同意办公室主管人员签署意见办公室主任审核部门主管经理审批（四）员工手机补贴申请或标准更改手机补贴部门申请部门负责人同意办公室主任审核部门主管经理审批（五）快递业务、广告公司制作费用（名片、门牌、宣传册等）原则：广告公司制作的名片、门牌、宣传册等采取半年度申报原则，集中进行制作。签字流程：部门申请部门负责人审核办公

7、室主任核定四、涉及OA业务流程审批的，按照OA工作流程序执行。五、本规定由办公室负责解释。人力资源部签字权限规定一、人事管理类（一）招聘用工1、年度用工申请：本部门填写用工申请部门主管经理审核2、临时用工增加申请：本部门填写用工申请部门主管经理审核3、辞职补充申请：本部门填写补充申请部门主管经理审核4、人力资源部根据各部门申报的用工计划，就招聘渠道等情况拟定招聘计划公司主管经理审批后执行（二）面试录用审批：面试人员、人力资源部、用工部门填写面试录用意见，安全进行特殊岗位审核部门主管经理审批公司主管经理进行面试情况及用工形式的录用审批1、如体检有异常的，由安全员填写意见用人部门主管经理审批2、如

8、录用人员属原公司职工再回厂的，需总经理审批（三）辞职申请正式员工（劳务派遣员工）：本人提出申请部门负责人审核部门主管经理审批（四）辞退通报（正式和劳务派遣）：本部门提出申请人力资源部填写意见部门主管经理审核公司主管经理审批（五）员工调岗报告：调入部门提出申请调出部门及部门主管经理同意调入部门主管经理同意，即办理（六）辞职、辞退人员核查表（正式和劳务派遣）：办事员根据辞职申请、辞退通报填写辞职、辞退人员核查表部门负责人签署意见公司主管经理审批各项手续由负责人员认真核实计算扣款金额人力资源部审核（七）签订劳动合同1、由人力资源部根据员工劳动合同签订情况向各部门提供名单各部门负责人签署意见人力资源部

9、业务经办审核办理2、部门负责人及以上人员劳动合同：人力资源部请示部门主管经理签署意见总经理审批（八）员工出试用期（见习期、实习期、学徒期等）：部门申请人力资源部审核-部门主管经理审批。（九）年度培训计划：部门申请部门主管经理审核人力资源部汇总-公司主管经理审批。（十）工伤员工伤残等级鉴定及延长停工留薪期的申请：本人申请部门负责人意见公司安全主管经理审批 二、劳资方面考勤：（一）考勤表：本部门办事员统计部门负责人审批（二）出勤汇总表：本部门办事员统计部门负责人审批（三）加班审批表：本人提前提出申请主管级负责人审核部门负责人审批（四）倒休：本人提出申请由部门办事员根据加班情况出具说明部门负责人审批

10、办理倒休（五）休假：1、病假、事假：一天以内（包括一天）：由各部门主管级负责人（段长）审批三天以内（包括三天）：各部门主管级负责人（段长）审核-部门负责人审批。三天以上：部门负责人审核-部门主管经理审批超过一个月的：部门负责人签署意见-部门主管经理审核-总经理审批部门负责人请假由部门主管经理审批部门主管经理请假由总经理审批2、特殊假：（1）公司级特殊假：人力资源部拟假期通知公司主管经理审核公司总经理批准（2）因车间正常工作安排产生的特殊假：请假部门提出申请部门主管经理审批3、婚、丧、产、护理假本人申请-人力资源审核人力资源部负责人审批员工至本部门办理请假手续三、工资相关1、员工工资待遇评定表（

11、保密）：部门负责人签署意见人力资源核定-部门主管经理审核2、调资申请表：本部门提出申请人力资源部填写意见部门主管经理审核总经理审批3、助理及以上人员（请假三天以上）工资：人力资源部申请部门主管经理填写意见总经理审批四、劳务派遣相关劳务派遣员工转正工作、年度员工转正通知：人力资源部申请公司主管经理审批总经理批准、年度员工转正申报：员工本人申请部门评议部门主管经理审核人力资源部汇总并填写意见经理办公会评议、特殊转正申报员工个人申请部门评议部门主管经理审核人力资源部填写意见总经理审批五、其他临时紧急、特殊无标准的业务需向行政主管经理汇报后执行。六、本规定由人力资源部负责解释。财务部签字权限规定一、

12、表单由部门负责人审批的签字权限（一）签字流程：经办人部门负责人（二）表单涉及的部门及业务：1、市场部：加工费合同项目号对照表2、采购部（1）黑金属暂估入库报表（2）行政物资暂估入库报表3、项目管理部（1）工时统计表（2）主材吨位情况表4、综合部（1）行政物资收支存报表及出库单（2）班车费用分摊表（3）车辆高速费、存车费分摊表（4）领导用车情况报告（5）部门承担车辆费用分配表（油费、保养费、维修）（6）住宿人员明细表（7）食堂库存明细表及入、出库单（8）员工充值明细表（9）员工个人承担餐费统计表（10）食堂软件的会计、出纳汇总表5、办公室（1）食堂餐费明细表（2）办公费用分摊表6、机动部（1）燃

13、气费分摊表（2）电费分摊表7、人力资源（1）劳务费（2）保险、公积金分配表8、财务部（1）各部门指标情况表（2）车间费用指标情况表（3）项目制造费用分配表9、公司各部门收款通知单二、表单由部门主管经理审批的签字权限（一） 签字流程：经办人部门负责人部门主管经理（二）表单涉及的部门及业务：1、市场部（1）外加工完工比例表（2）运输成本分配表（3）产成品库存明细表2、采购部（1）生产物资收支存报表及出库单（2）月度采购计划表3、项目管理部（1）项目费用分配表（2）投产统计表（3）完工情况表（4）生产计划表4、思创财务部（1）思创承担餐费情况表（2）思创员工个人承担餐费情况表5、人力资源（1）基本工

14、资汇总表（2）绩效工资汇总表6、公司各车间、部门（1）每月资金计划（2）季度资金计划（3）差旅费报告：公司有规定标准的差旅费三、表单由公司主管经理审批的签字权限（一） 签字流程：部门固定资产管理员部门负责人主管部门负责人公司主管经理（二）表单涉及的部门及业务：1、机动部、办公室（1）固定资产维修单四、表单由财务总监审批的签字权限（一）签字流程：经办人部门负责人财务部负责人财务总监（二）表单涉及的部门及业务1、市场部、采购部：增值税发票的开票申请2、各部门：不合规费用、不合格发票的报告五、 表单由公司总经理审批的签字权限（一）签字流程：1、固定资产的购置申请、验收单、调拨单：部门固定资产管理员-部门负责人-固定资产主管部门负责人-财务负责人-公司主管经理-财务经理-公司总经理2、报告：备用金、招待费、超标差旅费、税费、年薪人员的核定及工资的审批、年度费用考核指标的核定经办人部门