华能日照电厂创建安全生产管理体系实践介绍

1、华能日照电厂华能日照电厂二二一三年四月一三年四月创建安全生产管理体系实践介绍创建安全生产管理体系实践介绍目录目录3标准编写标准编写 目目 录录目目 录录2体系策划体系策划 1创建概况创建概况 4体系试运体系试运 5自我评价自我评价 6创建成效创建成效 7持续改进持续改进 1 1 创建概况：目录创建概况：目录 1.1 企业介绍企业介绍 1.2 总体创建情况总体创建情况 创建创建概况概况1. 创建概况创建概况 华能日照华能日照电厂位于山东电厂位于山东省日照市东南省日照市东南部，东依日照部，东依日照港，西靠兖石港，西靠兖石铁路，南濒黄铁路，南濒黄海，地理位置海，地理位置得天独厚。得天独厚。1.1 1

2、.1 创建概况：企业介绍创建概况：企业介绍- -地理位置地理位置1.1 企业介绍企业介绍地理位置地理位置1.1 企业介绍企业介绍装机容量装机容量总容量总容量2060MW一期一期2350MW引进型亚界燃引进型亚界燃煤机组煤机组二期二期2680MW国产超临界燃国产超临界燃煤机组煤机组1.1 1.1 创建概况：企业介绍创建概况：企业介绍- -装机容量装机容量三期预留三期预留21000MW扩建条件扩建条件 1.1 企业介绍企业介绍人员组成人员组成 全厂在册职工833人。 具有大专及以上学历职工629人。 各类专业技术资格人员461人，其中高级 58人，中级168人。75%全厂职工全厂职工833人人大专

3、以上学历大专以上学历629人人1.1 1.1 创建概况：企业介绍创建概况：企业介绍- -人员组成人员组成大连电厂和大连电厂和石洞口二厂专石洞口二厂专题调研题调研内审员培训内审员培训总体谋划总体谋划试点引领试点引领整体推进整体推进注重实效注重实效日照电厂日照电厂威海电厂威海电厂运河电厂运河电厂创建思路创建思路调研培训调研培训试点单位试点单位1.2 总体创建情况总体创建情况1.2 1.2 创建概况：总体创建情况创建概况：总体创建情况山东公司内审员培训班山东公司内审员培训班 山东公司体系调研指导山东公司体系调研指导1.2 1.2 创建概况：总体创建情况创建概况：总体创建情况1.2 总体创建情况总体创

4、建情况1.2 1.2 创建概况：总体创建情况创建概况：总体创建情况 whywhatwho wherewhen日照电厂日照电厂体系创建体系创建后，转变后，转变了员工管了员工管理理念和理理念和行为方式行为方式1.2 总体创建情况总体创建情况2.4 搭建符合实际的体系框架搭建符合实际的体系框架 体系体系策划策划1. 深刻领会体系创建内涵深刻领会体系创建内涵2.3 注重现状评估与风险分析注重现状评估与风险分析 2.5 自上而下推进体系创建自上而下推进体系创建 2 2 体系策划：目录体系策划：目录2 体系策划体系策划1. 深刻领会体系创建内涵深刻领会体系创建内涵2.1 深刻领会体系创建内涵深刻领会体系创

5、建内涵 2.2 明确创建流程与创建理念明确创建流程与创建理念 2.1 体系内涵体系内涵文件框架文件框架2.1 2.1 体系策划：体系内涵体系策划：体系内涵- -文件框架文件框架华能电厂安全生华能电厂安全生产管理体系评价办产管理体系评价办法（试行）法（试行）华能电厂安全生产华能电厂安全生产管理体系要求管理体系要求体系结构和各部分的要求及应有的体系文件。明确了体系的目的；如何在组织内实现责权清晰并保证相应岗位人员能够正确履行其职责；要做什么；怎么做；所做的是否正确及如何进一步完善提高。华能电厂安全生华能电厂安全生产管理体系管理标产管理体系管理标准编制导则准编制导则单体的文件结构与内容的要求。明确了

6、体系文件编制的原则；单体文件结构和每个文件设置的控制点要求。是对体系文件建立和实施标准的评价，即验证体系的符合性和有效性的标准。明确了电厂自我评价和集团确认的原则、依据和基本方式及评价标准与要求，保证体系持续改进。2.1 体系内涵体系内涵特点特点2.1 2.1 体系策划：体系内涵体系策划：体系内涵- -特点特点1系统性系统性传承性传承性23科学性科学性预防性预防性45结构性结构性6实用性实用性华能华能安全安全体系体系特点特点7扩展性扩展性依靠文件系统、运行系统、监控系统对管理过程实施全面的系统控制，以确保体系的有效运行。以原有管理实践为基础，总结成熟经验，整合、规范成协调统一的管理模式，同时为

7、各电厂的管理创新预留空间。凡事都有策划，再由策划到实施，重视过程优化和资源配置，实施过程中进行监视控制，自我完善，自我改进 。强调风险分析，预防为主，实现了从管理结果向管理因素转变、从末端治理到源头控制的转变。不同的管理内容，形成不同的功能模块，每一要素解决一类问题，每一条款解决一个特定问题。文件明确5W1H及过程中存在的风险因素，凡事有人负责，凡事有章可循，凡事有据可查，凡事有人监督。体系是一个动态过程，当内外部环境发生变化时，应即时更新信息，调整布置，必要时可以扩充子系统，接纳其他管理体系。2.1 体系内涵体系内涵遵循遵循PDCA运行模式运行模式2.1 2.1 体系策划：体系内涵体系策划：

8、体系内涵- -运行模式运行模式策划策划实施实施检查检查改进改进C检查与整改D实施与运行P目标、组织、策划A考核与总结在继承电力行业原有成功经验基础上搭建的安全生产管理平台电厂自身的管理特色可以得到充分体现生产运营、安全健康与节能环保、应急管理一体化，融入与安全生产密切相关的技术监督管理、资本性支出管理、信息管理等风险分析确定控制点，通过管理内容、工作流程进行控制，实现“三位一体”文件内容增加了管理流程图、控制点、风险分析、检查与考核设定机构设置标准，有利于落实安全生产责任；设定岗位工作标准，实现安全生产责任到岗到人；设定班组管理标准，体现重心向下明确每月召开安全生产分析会议，实现预测预警明确安

9、全生产考核管理标准，充分调动各级人员主动性和积极性统一了评价标准，以控制点的符合率进行自我评价与集团确认具有自我完善，自我约束，有可扩展性的“综合管理体系”的机制2.1 体系内涵体系内涵特色特色2.1 2.1 体系策划：体系内涵体系策划：体系内涵- -特色特色2.1 2.1 体系体系策划：体系内涵策划：体系内涵- -目标目标2.1 体系内涵体系内涵目标目标个人无差错班组无违章系统无缺陷管理无漏洞设备无障碍凡事有人负责凡事有章可循凡事有据可查凡事有人监督观念的转变职责的细化制度的创新方法的完善流程的再造2.2 创建流程与理念创建流程与理念流程流程2.2 2.2 体系策划：创建流程与理念体系策划：

10、创建流程与理念- -流程流程2.2 创建流程与理念创建流程与理念理念理念运行模式：运行模式：精心策划、周密实施、 深入检查、持续改进 基本思想：基本思想：全员参与、符合实际、 注重细节、全面提升 建立原则：建立原则：风险分析、源头预防、 系统控制、满足需要 2.2 2.2 体系策划：创建流程与理念体系策划：创建流程与理念- -理念理念2.3 风险分析风险分析现状评估现状评估2.3 2.3 体系策划：风险分析体系策划：风险分析- -现状评估现状评估现状评估现状评估调查企业所存在的管理过程和作业过程、危险源。收集整理企业适用的安全方面的法律、法规、标准及其他要求，评价企业的安全行为与其符合程度。评

11、价企业现行的体系管理机构设置和职责分配的适宜性和有效性。收集、分析现有安全方面的有关标准、管理规定、制度、作业文件、操作规程、工作程序等文件的有效性对本单位近几年发生的事故、事件、职业病进行总结，分析采取的纠正和预防措施的有效性2.3 2.3 体系策划：风险分析体系策划：风险分析- -实施实施2.3 风险分析风险分析实施实施 建立在现状评估基础上的风险分析，是制定管理要求和预防措施的依据，体现了源头控制的理念。 日照电厂基础管理比较扎实，但缺少系统的现状评估和风险分析，无论是生产现场还是管理行为都有一些未被识别、分析和预控的风险。因此，在体系创建前期，为了克服员工的麻痹思想、纠正惯性思维，真正

12、让员工认识到风险分析在风险管理系统中的重要作用，查出安全生产各环节的风险因素，日照电厂一方面加强宣贯、提高员工对风险分析的认识，另一方面采取班组限期查找、责任部门汇总补充、职能部门监督检查的方式强化过程控制，辨识出危险因素（环境因素）清单，并据此提出管理方针、目标、指标建议，让体系文件的编写做到有的放矢。 2.3 2.3 体系策划：风险分析体系策划：风险分析- -风险管理流程风险管理流程2.3 风险分析风险分析风险管理流程风险管理流程2.4 框架搭设框架搭设日照电厂体系框架日照电厂体系框架2.4 2.4 体系策划：框架搭设体系策划：框架搭设- -日照电厂体系框架日照电厂体系框架2.5 推进方式

13、推进方式2.5 2.5 体系策划：推进方式体系策划：推进方式 安全生产管理体系创建工作是一个系统工程，涉及电厂管理的各个方面，只有通过各级领导者的力推，带动全员参与创建工作，体系才能真正建立和实施起来。曹培玺总经理在集团公司近两年的安委会会议上都明确要求，各级领导特别是一把手要高度重视体系建设工作，亲自抓安全生产管理体系建设，带头组织推进体系建设。寇伟副总经理、胡式海总工程师也多次对体系创建作出具体要求。2.5 推进方式推进方式组织组织2.5 2.5 体系策划：推进方式体系策划：推进方式- -组织组织自上而下推动自上而下推动领导牵头组织领导牵头组织全全 员员 参参 与与2.5 推进方式推进方式

14、流程图流程图2.5 2.5 体系策划：推进方式体系策划：推进方式- -流程图流程图标准标准编写编写3.2 建立高效运转的组织模式和管理方式建立高效运转的组织模式和管理方式 3.3 选择最适合的编写人员选择最适合的编写人员 3.4 重视解决编制难题重视解决编制难题 3.6 注重单体管理标准的编写质量注重单体管理标准的编写质量 3 3 标准编写：目录标准编写：目录3 标准编写标准编写3.5 开展多形式、针对性培训开展多形式、针对性培训 3.7 严格规范文件细节严格规范文件细节 3.8 严格审核发布严格审核发布 3.1 概述（总体原则、节点、流程图）概述（总体原则、节点、流程图） 3.1 概述概述总

15、体原则总体原则3.1 3.1 标准编写：概述标准编写：概述- -总体原则总体原则组织推进组织推进激励挖潜激励挖潜培训提升培训提升层次清楚层次清楚表达直接表达直接语言准确语言准确符合实际符合实际策划策划选人选人起草起草审核审核发布发布3.1 概述概述节点节点20122012年年1 1月份月份4月底月底5月份月份 88个体系文件初稿完成个体系文件初稿完成通过专业初审通过专业初审6月份月份7月底月底 完成集中审核完成集中审核 发布试运发布试运 成立组织机构成立组织机构明确工作分工明确工作分工体系创建工作正式启动体系创建工作正式启动3.1 3.1 标准编写：概述标准编写：概述- -节点节点3.1 3.

16、1 标准编写：概述标准编写：概述- -管理流程图管理流程图3.1 概述概述管理流程图管理流程图3.2 3.2 标准编写：组织管理标准编写：组织管理3.2 组织管理组织管理在确定组织机构和职责划分时，主要应避免出现下列问题和倾向： 职责含糊不清，出现前后矛盾、重复或疏漏； 培训和资源投入不足； 权限不明确，各部门、各小组间缺乏协调； 当组织成员缺席时，无人代理其职责。 1.1. 领导小组统一布署领导小组统一布署 2. 2. 工作小组总体控制工作小组总体控制 3. 3. 召集人分头协调召集人分头协调 4. 4. 编写人具体编写编写人具体编写 组织组织模式模式组成组成1 1、根据节点要求明确体系文件

17、编写标准、分工、工作进度。、根据节点要求明确体系文件编写标准、分工、工作进度。2 2、指导、督促体系文件编写小组成员完成编写任务。、指导、督促体系文件编写小组成员完成编写任务。3 3、协调解决体系文件编写过程中的各类问题。、协调解决体系文件编写过程中的各类问题。4 4、对体系创建工作质量、计划、进度等执行情况提出奖惩意见、对体系创建工作质量、计划、进度等执行情况提出奖惩意见5 5、督导全体员工执行所颁布的管理标准。、督导全体员工执行所颁布的管理标准。6 6、定期组织体系文件和践行结果的符合性、适宜性评价，以持续、定期组织体系文件和践行结果的符合性、适宜性评价，以持续改进，提高体系的运行绩效。改

18、进，提高体系的运行绩效。职责职责3.2 组织管理组织管理领导小组领导小组3.2 3.2 标准编写：组织管理标准编写：组织管理- -领导小组领导小组1 1、根据节点要求明确体系文件编写标准、分工、工作进度。、根据节点要求明确体系文件编写标准、分工、工作进度。2 2、指导、督促体系文件编写小组成员完成编写任务。、指导、督促体系文件编写小组成员完成编写任务。3 3、协调解决体系文件编写过程中的各类问题。、协调解决体系文件编写过程中的各类问题。4 4、督导全体员工执行所颁布的管理标准。、督导全体员工执行所颁布的管理标准。5 5、对工作质量、计划、进度等提出奖惩意见，经组长批准后实施。、对工作质量、计划

19、、进度等提出奖惩意见，经组长批准后实施。职职责责组组成成3.2 组织管理组织管理工作小组工作小组3.2 3.2 标准编写：组织管理标准编写：组织管理- -工作小组工作小组总协调：生产厂长总协调：生产厂长组长：安监部主任组长：安监部主任策划组织：安监部专工（策划组织：安监部专工（1 1名），策划部专工（名），策划部专工（1 1名）名） 召集：各部门抽调（召集：各部门抽调（1010名）名）文字整理文字整理2 2名（燃料部、检修部抽调）名（燃料部、检修部抽调）1 1、按照工作分工完成体系文件的编写任务。、按照工作分工完成体系文件的编写任务。2 2、各标准文件的编写以编写负责人为主，涉及到的其他人员应

20、积极配合。、各标准文件的编写以编写负责人为主，涉及到的其他人员应积极配合。3 3、审核负责人应对所审核的体系文件加强过程管理，及时发现和纠正文件、审核负责人应对所审核的体系文件加强过程管理，及时发现和纠正文件编写中的错误和不当之处，文件审核完成即达到颁布实施标准。编写中的错误和不当之处，文件审核完成即达到颁布实施标准。4 4、编写负责人、审核负责人所在部门要全力支持编写工作，尽量减少参与、编写负责人、审核负责人所在部门要全力支持编写工作，尽量减少参与编写人员的其他日常工作安排。编写人员的其他日常工作安排。职职责责组组成成编写编写/ /审核人：审核人： 按责任心、专业、分工选定（按责任心、专业、

21、分工选定（4444人）人）辅助编写人辅助编写人: :根据专业分工选定根据专业分工选定( 21( 21人人) )3.2 组织管理组织管理编写小组编写小组3.2 3.2 标准编写：组织管理标准编写：组织管理- -编写小组编写小组3.2 组织管理组织管理过程控制过程控制3.2 3.2 标准编写：组织管理标准编写：组织管理- -过程控制过程控制工作小组与召集人独立工作、定期碰头工作小组与召集人独立工作、定期碰头汇报工作进展汇报工作进展协调解决问题协调解决问题会会议议纪纪要要23期期创创建建周周报报12期期奖奖惩惩11万万余余元元3.3 人员选择人员选择3.3 3.3 标准编写：人员选择标准编写：人员选

22、择编写人员选择标准编写人员选择标准 打破部门职责分工限制打破部门职责分工限制 1 生产部门选择专工及以上管理人员生产部门选择专工及以上管理人员 2 责任心强责任心强 3 业务水平高业务水平高 4 接受能力强接受能力强 53.4 3.4 重视解决编制难题重视解决编制难题 内容交叉重复内容交叉重复 文件编写进度不平衡文件编写进度不平衡整合难度大整合难度大主要解决了以下问题主要解决了以下问题3.4 3.4 标准编写：编制难题标准编写：编制难题方方案案示示例例方方案案方方案案示示例例 3.5 人员培训人员培训类别及内容类别及内容3.5 3.5 标准编写：人员培训标准编写：人员培训- -类别及内容类别及

23、内容管理层管理层工作工作组组成成员员编写编写人人员员全全员员推行华能体系的背景知识、内容与特点，建立和实施华能体系的作用和意义、通过确认的程序和要求体系标准、危险源辨识/环境因素识别评价及控制技术、体系建立及现状评估、文件编写、流程图绘制方法和技巧、自我评价方法及确认程序体系标准、体系建立及现状评估、文件编写、流程图绘制方法和技巧、危险源辨识/环境因素识别评价及控制技术建立华能体系的作用，体系的基本内容和特点、本岗位的有关要求和职责3.5 人员培训人员培训流程流程3.5 3.5 标准编写：人员培训标准编写：人员培训- -流程流程3.6 单体标准单体标准编写原则编写原则3.6 3.6 标准编写：

24、单体标准标准编写：单体标准- -编写原则编写原则文件结构文件结构文件内容文件内容文字表达文字表达符合集团编制导则要求，各要素齐全、次序正确准确、严谨、通俗易懂，具有明确的操作性，做到5W1H5W1H符合法律法规和国标、行标要求及上级规定，符合电厂实际术语符号术语符号技术要求技术要求单位统一，概念清晰，始终使用同一术语表达某一特定概念接口清晰，层次清楚，无交叉指标明确规定，且方便使用者检验、测量、鉴定广泛收集各有关各职能部门、执行人员的意见职能分工职能分工意见收集意见收集3.6 单体标准单体标准编制策略编制策略3.6 3.6 标准编写：单体标准标准编写：单体标准- -编制策略编制策略编写初期，主

25、要以集团公司编制导则要求的编排顺序为指引，对文件结构进行规范结合流程图的绘制和风险分析，对文件内容逐条、逐句进行梳理，最大限度符合集团要求及本厂实际规范结构规范结构清晰要素清晰要素深入核心深入核心深入分析每个要素在文件中的作用，明确各要素的编写要求和注意事项3.6 单体标准单体标准结构结构3.6 3.6 标准编写：单体标准标准编写：单体标准- -结构结构3.7 规范细节规范细节编制体系文件格式模板和流程图模板编制体系文件格式模板和流程图模板，提高效率，提高效率流程图的绘制先于管理内容的编写，流程图的绘制先于管理内容的编写，以充分发挥流程图直观体现管理思路以充分发挥流程图直观体现管理思路的作用的

26、作用建立目录与管理内容的超级链接，统建立目录与管理内容的超级链接，统一设置页眉页脚，便于查找一设置页眉页脚，便于查找3.7 3.7 标准编写标准编写: :规范细节规范细节3.8 审核发布审核发布审核流程审核流程3.8 3.8 标准编写标准编写: :审核发布审核发布- -审核流程审核流程3.8 审核发布审核发布初稿审核初稿审核3.8 3.8 标准编写：审核发布标准编写：审核发布- -初稿审核初稿审核1初稿编写符合有关国际标准、国家及行业标准、集团公司相关标准，并吸收最新科技成果、管理创新成果2编写人完成初稿编写后，应经起草部门审查讨论，并做好讨论记录3起草部门将标准送执行部门、监督部门及有关人员

27、征求意见4起草部门汇总各方面的意见，由主要编写人修改初稿后，形成送审稿3.8 审核发布审核发布审批审批1.由标准由标准的归口的归口部门审部门审核核3.厂长厂长审批审批后颁后颁布执布执行行2.由分由分管厂管厂长审长审定定审批流程审批流程3.8 3.8 标准编写：审核发布标准编写：审核发布- -审批审批3.8 审核发布审核发布发布发布 1.标准经批准后,由标准归口管理部门（安监部）按照标准体系表进行统一编号,发布实施 2. .经厂审批发布的管理标准均属强制性标准，一经发布，各生产、管理部门和全体职工都必须严格执行 3.任何部门和个人不得擅自更改和降低标准，对违犯者视情节给予适当的处理 4.标准在执

28、行过程中，随着企业的深化改革，生产的发展和科学技术进步，以及现代化管理水平的不断提高，运用定期评价机制进行查评，对已不适应的内容及时修订，经厂长批准后发布3.8 3.8 标准编写：审核发布标准编写：审核发布- -发布发布体系体系试运试运4.1 概述概述 4.4 及时修正完善，提高文件符合性及时修正完善，提高文件符合性 4.5 完善记录与现场，提高实际与制度符合性完善记录与现场，提高实际与制度符合性 4 体系试运体系试运 4.6 加强交流学习，不断提高试运质量加强交流学习，不断提高试运质量 4 4 体系试运：目录体系试运：目录4.3 动员全厂力量，查找问题与风险动员全厂力量，查找问题与风险 4.

29、2 风险控制流程风险控制流程 4.1 体系试运体系试运概述概述4.1 4.1 体系试运：概述体系试运：概述 试运是检验体系文件编制质量、与实际的符合程度、修正完善提高的关键阶段。目的是检验体系的充分性、适用性和有效性，及时发现问题，找出问题根源，并采取纠正措施提高符合性，实现体系创建由量变到质变的提升。 试运阶段，日照电厂将工作重心前移到基层班组和员工，按照危险源识别和评价、环境因素识别与评价、适用法律法规识别获取与传达等管理标准的要求，以确保方针目标的实现为目的，对作业活动、作业场所、作业人员、作业设施中存在的危害和风险进行辨识，并采取文件修正、记录完善、教育培训、现场防护、设备治理等措施控

30、制和消除风险，提升体系试运的实际效果。 4.2 4.2 体系试运：风险控制流程体系试运：风险控制流程4.2 体系试运体系试运风险控制流程风险控制流程4.3 4.3 体系试运体系试运: :风险发现风险发现4.3 体系试运体系试运风险发现风险发现 在体系试运阶段，日照电厂采取网站宣传、专业交流、在体系试运阶段，日照电厂采取网站宣传、专业交流、基层班组调查、适用文件辨识等方式，动员全厂力量宣传体基层班组调查、适用文件辨识等方式，动员全厂力量宣传体系、学习体系，让员工参与到体系建设中来，提高员工对体系、学习体系，让员工参与到体系建设中来，提高员工对体系文件的认知度和熟悉度，让体系建设深入人心。同时充分

31、系文件的认知度和熟悉度，让体系建设深入人心。同时充分发挥全厂员工的智慧，深挖体系文件建立和运行中的管理短发挥全厂员工的智慧，深挖体系文件建立和运行中的管理短板和瓶颈，积累体系完善和改进的基础资料。板和瓶颈，积累体系完善和改进的基础资料。 4.3 4.3 体系试运体系试运: :风险发现风险发现4.3 体系试运体系试运风险发现风险发现主要问题：主要问题：个别体系文件未用系统方法控制，控制点不能实现对整个管理活动的有个别体系文件未用系统方法控制，控制点不能实现对整个管理活动的有效控制。效控制。个别管理流程图表达不准确，未完整体现管理思路。个别管理流程图表达不准确，未完整体现管理思路。风险辨识结果未充

32、分反映到管理内容中，如对法律法规的识别不够充分，风险辨识结果未充分反映到管理内容中，如对法律法规的识别不够充分，个别规范性引用文件不是最新版本等。个别规范性引用文件不是最新版本等。反违章管理标准执行存在一定差距反违章管理标准执行存在一定差距, 如装置性违章专项检查组织不力、如装置性违章专项检查组织不力、班组违章台帐不完善等。班组违章台帐不完善等。对职业卫生和员工健康关注不充分，如个别员工在噪声较大的风机区域对职业卫生和员工健康关注不充分，如个别员工在噪声较大的风机区域作业未戴耳塞防护等。作业未戴耳塞防护等。外包工程管理存在差距外包工程管理存在差距,如施工现场作业性违章时有发生、责任部门监如施工

33、现场作业性违章时有发生、责任部门监督监护不到位等。督监护不到位等。4.4 4.4 体系试运体系试运: :文件完善文件完善4.4 体系试运体系试运文件完善文件完善 文件发布试运后，工作重点由文件编制转变为体系完善和提文件发布试运后，工作重点由文件编制转变为体系完善和提升上，以部门员工反馈问题、兄弟电厂先进做法、专家调研意升上，以部门员工反馈问题、兄弟电厂先进做法、专家调研意见及上级改进要求作为完善文件的依据，反复推敲改正文件自见及上级改进要求作为完善文件的依据，反复推敲改正文件自身存在的不符合性，对每个体系文件所包含的具体内容进行梳身存在的不符合性，对每个体系文件所包含的具体内容进行梳理，以防出

34、现管理重复或遗漏，对实际工作中执行但未明确标理，以防出现管理重复或遗漏，对实际工作中执行但未明确标准的工作以制度的形式加以固化和规范，真正做到准的工作以制度的形式加以固化和规范，真正做到“写你所做写你所做的的”，文件质量得到明显提升。，文件质量得到明显提升。4.4 4.4 体系试运体系试运: :文件完善文件完善4.4 体系试运体系试运文件完善文件完善 安全生产检查管理标准：安全生产检查管理标准：规范和固化了日常执行的各类规范和固化了日常执行的各类专项和临时检查的组织和实施方式，提高了安全检查效率和效专项和临时检查的组织和实施方式，提高了安全检查效率和效果。果。 安全生产组织机构管理标准：安全生

35、产组织机构管理标准：增加了临时安全生产组织增加了临时安全生产组织机构管理内容，并对各机构的活动方式做出明确规定。机构管理内容，并对各机构的活动方式做出明确规定。 班组管理标准：班组管理标准：增加了班组建设考评内容，将班组内部增加了班组建设考评内容，将班组内部管理要求与外部查评有机结合起来。管理要求与外部查评有机结合起来。运行管理标准及安全生产考核管理标准：运行管理标准及安全生产考核管理标准：增加了千增加了千次操作无差错和重大操作管理及奖惩，以调动运行人员的积极次操作无差错和重大操作管理及奖惩，以调动运行人员的积极性、提高运行操作质量等。性、提高运行操作质量等。4.5 4.5 体系试运体系试运现

36、场及记录完善现场及记录完善4.5 体系试运体系试运现场及记录完善现场及记录完善 试运阶段，认真查找实际工作与制度规定中的不符合项，并进行试运阶段，认真查找实际工作与制度规定中的不符合项，并进行纠正和完善，确保纠正和完善，确保“做你所写的、记录你所做的做你所写的、记录你所做的”。完善了厂、部门、班组危险源辨识与风险评价清单、不可容许风险完善了厂、部门、班组危险源辨识与风险评价清单、不可容许风险清单、（重要）环境因素清单。清单、（重要）环境因素清单。加大了厂及部门违章曝光力度，各生产部门对违章实行日检查、周加大了厂及部门违章曝光力度，各生产部门对违章实行日检查、周通报、月分析，建立完善的反违章责任

37、体系。通报、月分析，建立完善的反违章责任体系。补充完善了厂、部门、班组三级记录清单。补充完善了厂、部门、班组三级记录清单。规范了班组班会、安全活动、政治学习记录。规范了班组班会、安全活动、政治学习记录。编制了液氨泄漏专项应急预案，并通过日照市安监局评审。编制了液氨泄漏专项应急预案，并通过日照市安监局评审。逐项落实了逐项落实了“两措两措”项目费用。项目费用。强化了职业健康管理，完善了职业卫生防护标识等。强化了职业健康管理，完善了职业卫生防护标识等。4.6 4.6 体系试运体系试运交流提高交流提高4.6 体系试运体系试运交流提高交流提高 体系试运期间，山东公司、集团公司分别于体系试运期间，山东公司

38、、集团公司分别于2012年年9月份和月份和12月月份组织专家组进行了互查和调研指导，专家组在充分肯定日照电厂份组织专家组进行了互查和调研指导，专家组在充分肯定日照电厂创建成绩的同时，对下一步如何解决好体系运行矛盾，推动体系运创建成绩的同时，对下一步如何解决好体系运行矛盾，推动体系运转实现时间节点、事件节点、环节管理的自发启动，以及做好自我转实现时间节点、事件节点、环节管理的自发启动，以及做好自我评价工作提出了要求。通过专家指导、专业交流，提高了创建认识、评价工作提出了要求。通过专家指导、专业交流，提高了创建认识、开阔了创建思路、明确了问题不足和改进方向。开阔了创建思路、明确了问题不足和改进方向

39、。 自我自我评价评价5.1 概述概述 5.4 整改实行整改实行“双责制双责制”，确保管理闭环，确保管理闭环 5.5 使用评价软件，实现流程化管理使用评价软件，实现流程化管理 5 自我评价自我评价 5 5 自我评价：目录自我评价：目录5.3 加强评价组织，发现管理风险加强评价组织，发现管理风险 5.2 评价流程评价流程 5.1 自我评价自我评价概述概述 体系自我评价是检验体体系自我评价是检验体系运行质量的关键环节，系运行质量的关键环节，是实现持续改进的主要手是实现持续改进的主要手段。段。日照电厂于日照电厂于20122012年年1111月月1313日启动了体系试运后的日启动了体系试运后的首次自我评

40、价。首次自我评价。5.1 5.1 自我评价自我评价: :概述概述5.25.2自我评价：评价流程自我评价：评价流程5.2 自我评价自我评价评价流程评价流程 5.3 自我评价自我评价组织组织 首次自我评价对全厂首次自我评价对全厂8888个体系文件、个体系文件、585585个控制点的符合情况进行个控制点的符合情况进行全要素评价，评价以体系文件的完整性、符合性、一致性和体系功全要素评价，评价以体系文件的完整性、符合性、一致性和体系功能对现场的适用性和有效性为重点，评价体系是否符合本厂安全生能对现场的适用性和有效性为重点，评价体系是否符合本厂安全生产管理实际，体系运行是否带来安全生产管理水平的提升。产管

41、理实际，体系运行是否带来安全生产管理水平的提升。 评价人员细分成评价人员细分成1313个专业组。评价过程遵循个专业组。评价过程遵循“检查所记录的、纠检查所记录的、纠正不合格的正不合格的”的要求。的要求。5.3 5.3 自我评价自我评价: :组织组织5.3 自我评价自我评价组织组织 2012年年12月月20日，召开末次会，通报评价结果。从查评情况看，自我日，召开末次会，通报评价结果。从查评情况看，自我评价在广度和深度两方面都取得了实效，评价范围包含了安全生产各环节、评价在广度和深度两方面都取得了实效，评价范围包含了安全生产各环节、评价参与人员覆盖全厂员工（厂级评价组织机构组成人员评价参与人员覆盖

42、全厂员工（厂级评价组织机构组成人员114人），查出人），查出并整改不符合项并整改不符合项84项。项。 5.3 5.3 自我评价自我评价: :组织组织在不符合项整改过程中，实在不符合项整改过程中，实行跟踪评价人、整改责任人行跟踪评价人、整改责任人双责制，由各专业组设置的双责制，由各专业组设置的跟踪评价人，跟踪监督整改跟踪评价人，跟踪监督整改责任人对不符合项的整改，责任人对不符合项的整改，确 保 纠 正 和 预 防 措确 保 纠 正 和 预 防 措施得到落实，厂评价组则对施得到落实，厂评价组则对跟踪评价人的履责情况和整跟踪评价人的履责情况和整改责任人的整改质量实时监改责任人的整改质量实时监督考评。

43、督考评。 5.4 5.4 自我评价自我评价: :整改整改5.4 自我评价自我评价“双责制双责制”整整改改 5.5 自我评价自我评价信息化信息化 5.5 5.5 自我评价自我评价: :信息化信息化 2013年年3月，安装了安全生产管理体系确认软件，各评价人对体系文件控月，安装了安全生产管理体系确认软件，各评价人对体系文件控制点的检查内容及评价方法进一步细化和完善，结合评价数据的整理、规范和制点的检查内容及评价方法进一步细化和完善，结合评价数据的整理、规范和录入，有重点的开展了二次查评，查出包括班组管理、文件管理在内的录入，有重点的开展了二次查评，查出包括班组管理、文件管理在内的13个不个不符合项

44、。符合项。 评价软件的使用，实现了评价评价软件的使用，实现了评价流程规范化、评价过程信息化，检流程规范化、评价过程信息化，检查记录、不符合项报告、评价报告查记录、不符合项报告、评价报告均由软件自动生成，大大提高了评均由软件自动生成，大大提高了评价效率。价效率。创建创建成效成效6.1 促进了员工思想和工作方式转变促进了员工思想和工作方式转变 6.3 促进了设备安全运行和能耗指标明显改善促进了设备安全运行和能耗指标明显改善 6.4 促进了运行管理精细化促进了运行管理精细化 6.5 促进了检修管理标准化促进了检修管理标准化 6 创建成效创建成效 6 6 创建成效创建成效: :目录目录6.2 促进了安

45、全管理水平提升促进了安全管理水平提升 6.1 创建成效创建成效 思想和行为转变思想和行为转变6.1 6.1 创建成效：思想和行为转变创建成效：思想和行为转变 员工通过全过程参与安全生产管理体系创建理解了体系的内涵和作员工通过全过程参与安全生产管理体系创建理解了体系的内涵和作用，思想上的认同带来了行动上的用，思想上的认同带来了行动上的“纠偏纠偏”，安全生产管理体系建成后，安全生产管理体系建成后，班组管理、技术管理、安全性评价、各种专项检查、季节性或周期性安班组管理、技术管理、安全性评价、各种专项检查、季节性或周期性安全生产管理等安全基础工作，通过体系运转实现了规范化、标准化、程全生产管理等安全基

46、础工作，通过体系运转实现了规范化、标准化、程序化。序化。 员工严格按文件办事，严格员工严格按文件办事，严格按要求填写各种工作记录，严格按要求填写各种工作记录，严格甄别不符合事项，严格关闭纠正甄别不符合事项，严格关闭纠正措施，体系的运转在潜移默化中措施，体系的运转在潜移默化中提升了员工生产技能和管理水平。提升了员工生产技能和管理水平。6.2 6.2 创建成效创建成效: :安全基础管理规范安全基础管理规范6.2 创建成效创建成效 安全基础管理规范安全基础管理规范安全管理重心下移、关口前移，对安全管理重心下移、关口前移，对班组管理、外包管理、两票管理等班组管理、外包管理、两票管理等各项安全基础工作，

47、均按体系要求各项安全基础工作，均按体系要求进行规范。进行规范。6.3 创建成效创建成效能耗指标优化能耗指标优化6.3 6.3 创建成效创建成效: :能耗指标优化能耗指标优化 自自20122012年推行安全生产管理体系以来，各项技术监督工作逐步走向程序化、年推行安全生产管理体系以来，各项技术监督工作逐步走向程序化、流程化、标准化，各监督网成员每月召开分析会议，进行设备定期工作和缺陷分流程化、标准化，各监督网成员每月召开分析会议，进行设备定期工作和缺陷分析，体系试运后实施了一系列指标优化项目，效果明显。析，体系试运后实施了一系列指标优化项目，效果明显。 （20112011年、年、20122012年

48、、年、20132013年第一季度供电煤耗、厂用电率对比图年第一季度供电煤耗、厂用电率对比图）2011年年2012年年2013年一季度年一季度297.22305.64307.73供电煤耗（供电煤耗（g/kwh）2011年年2012年年2013年一季度年一季度4.154.674.9厂用电率（厂用电率（%）6.4 6.4 创建成效：运行管理精细化创建成效：运行管理精细化6.4 创建成效创建成效运行管理精细化运行管理精细化运行管理运行管理交接班管理交接班管理 外围工作外围工作小指标管理小指标管理启停机操作启停机操作两票管理两票管理设备巡检设备巡检 结合脱硝改造新增设备，优化了巡检路线、细化结合脱硝改造

49、新增设备，优化了巡检路线、细化了巡检要求，巡检质量和效率得到提高了巡检要求，巡检质量和效率得到提高交接班交接班 认真落实认真落实交接班管理标准交接班管理标准要求，将班前会、班后要求，将班前会、班后会纳入值班记录，实现了无缝交接会纳入值班记录，实现了无缝交接外围工作外围工作 对外围班灰渣系统工作流程进行了梳理，更加规范和细对外围班灰渣系统工作流程进行了梳理，更加规范和细化化6.4 创建成效创建成效运行管理精细化运行管理精细化6.4 6.4 创建成效：运行管理精细化创建成效：运行管理精细化小指标小指标 细化了磨煤机出口温度等控制参数，在保证安全的前细化了磨煤机出口温度等控制参数，在保证安全的前提下

50、，提高了掺烧的经济性提下，提高了掺烧的经济性 启停机启停机 制定了原煤仓烧空方案、滑参数停机运行措施以及启制定了原煤仓烧空方案、滑参数停机运行措施以及启动调试计划和试验措施动调试计划和试验措施 2012年全年办理工作票年全年办理工作票1457份份 操作票操作票5223，均未出现差错。，均未出现差错。两票管理两票管理 规范了千次操作统计、增加了操作奖惩，提高了办票规范了千次操作统计、增加了操作奖惩，提高了办票质量和操作的正确性。质量和操作的正确性。 6.4 6.4 创建成效：运行管理精细化创建成效：运行管理精细化6.5 创建成效创建成效检修管理标准化检修管理标准化 日照电厂通过体系创建规范了检修

51、流程，提高了检修管理水平。日照电厂通过体系创建规范了检修流程，提高了检修管理水平。2012年，年，#3机机组组A修期间，以安全生产管理体系的有效实施为着力点，全面推动修期间，以安全生产管理体系的有效实施为着力点，全面推动#3机组检修管理机组检修管理标准化和创优工作。标准化和创优工作。 3机组机组A修后保持了连续运修后保持了连续运行，试验工况下机组泄漏率达到行，试验工况下机组泄漏率达到0.2%，汽轮机热耗，汽轮机热耗kwh下降下降137kj；锅炉效率提高；锅炉效率提高0.11个百分点；个百分点；脱硫效率提高脱硫效率提高3.5个百分点；机组个百分点；机组振动明显降低，达到优秀标准，振动明显降低，达

52、到优秀标准，各项指标达到了机组全优水平。各项指标达到了机组全优水平。 6.5 6.5 创建成效创建成效: :检修管理标准化检修管理标准化持续持续改进改进7.1 持续加大体系文件的宣贯执行力度持续加大体系文件的宣贯执行力度 7.3 建立常态化评价机制建立常态化评价机制 7.2 努力培养员工主体意识和责任意识努力培养员工主体意识和责任意识 7.4 以体系建设促进标准化达标等工作的开展以体系建设促进标准化达标等工作的开展 7 7 持续改进：目录持续改进：目录7 持续改进持续改进 7.1 持续改进持续改进加大宣贯执行力度加大宣贯执行力度 20132013年年, ,日照电厂将以日照电厂将以“制度宣贯建设

53、年制度宣贯建设年”活动为载体，以安全生产管理活动为载体，以安全生产管理体系宣贯为重点，以提高体系文件与现场的符合性为突破口，持续加大宣贯执体系宣贯为重点，以提高体系文件与现场的符合性为突破口，持续加大宣贯执行力度。行力度。 体系宣传体系宣传征求合理化建议征文演讲比赛设置宣传专栏全员培训全员培训集中授课专业交流个别答疑闭卷测试知识竞赛提高体系执行力提高体系执行力各级管理人员学习使用体系每位职工熟悉和掌握与自己相关的体系文件 7.1 7.1 持续改进持续改进: :宣贯执行宣贯执行事后查找制度事后查找制度 主动执行制度主动执行制度 靠习惯管理靠习惯管理靠制度管理靠制度管理学体系学体系知体系知体系用体系用体系体系创建要达到的效果体系创建要达到的效果 7.1 持续改进持续改进加大宣贯执行力度加大宣贯执行力度7.1 7.1 持续改进持续改进: :宣贯执行宣贯执行7.2 持续改进持续改进培养员工主体责任意识培养员工主体责任意识 安全生产管理体系的主体是全体员工，离开了员工参与，体系创建就没有立足之本、就没有生命力，参与的范围越广、越深，体系的建设和运行就越有效。燃料部防火演练燃料部防火演练检修部技能比武检修部技能比武7.2 7.2 持续改进持续改进: :主体责