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文档简介

1、填报说明：运营管理部预算报表共5部分，本套直接运行费用部分由运行主管负责编制，其中化验费用、行政管理费用可分别由化验员及行政编制，运行主管审批。20122012年年度度运运行行费费用用预预算算草草案案- -（1 1）直直接接运运行行费费用用站点：编制：编制日期：单位：元编编号号项项目目预预算算金金额额（年年）发发生生数数量量单单价价计计算算过过程程主主要要影影响响因因素素及及条条件件处处理理水水量量1.0电电费费2.0自自来来水水费费3.0药药剂剂费费3.1絮凝剂3.2盐酸3.3其它4.0污污泥泥运运费费A A小小 计计20122012年年度度运运行行费费用用预预算算草草案案- -（2 2）化

2、化验验费费用用站点：编制：编制日期：单位：元编编号号项项目目预预算算金金额额（年年）发发生生数数量量单单价价计计算算过过程程主主要要影影响响因因素素及及条条件件5.0化化验验费费用用5.1COD在线检测药剂5.2贵重药品5.3一般药品5.4器皿5.5易损件5.6低值易耗品5.7外委检测费5.8购置新设备仪器5.9校验检定费用B B小小 计计20122012年年度度运运行行费费用用预预算算草草案案- -（3 3）招招待待费费用用站点：编制：编制日期：单位：元编编号号项项目目预预算算金金额额（年年）发发生生数数量量单单价价计计算算过过程程主主要要影影响响因因素素及及条条件件6.0招招待待费费用用6

3、.1回款招待6.2常规迎检招待6.3当地关系维护6.4关系管理费6.5过节费C C小小 计计20122012年年度度运运行行费费用用预预算算草草案案- -（4 4）行行政政及及管管理理费费用用站点：编制：编制日期：单位：元编编号号项项目目预预算算金金额额（年年）发发生生数数量量单单价价计计算算过过程程主主要要影影响响因因素素及及条条件件7.0办办公公费费用用7.1办公用品7.2文具7.3纯净水7.4购置办公设备/家具7.5办公耗材7.6办公设备维修维护7.7其它行政办公费用8.0通通讯讯费费9.0差差旅旅费费10.0本本地地交交通通费费11.0劳劳保保用用品品11.1劳保用品11.2劳保设施11.3员工工装12.0人人力力资资源源费费用用12.1工资12.2内训费12.3人事费用12.4外训及取证12.5临时工工资12.6员工活动13.0保保安安服服务务费费14.0绿绿化

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