QSB+简介-DPCA

1、QIP QSB+介绍试用版2审审核表及核表及评评分分QSB+及及认证认证流程流程各要素各要素简简介介扣分扣分实实例例背景介背景介绍绍 QIP(Quality & Industrial Performance)是质量及制造（工业）绩效的简称，它是PSA正在推行的一种供应商质量保证能力评估和审核标准。4何为QIP One single assessment referential 3 differents tools 一个审核标准 3个不同工具Certification 认证认证5Quality Systems Basics Plus 质量体系基础+Process Control Plan

2、 Audit 过程审核New Supplier Assessment 新供应商审核Quality and Industrial Performance质量和工业绩效67，可以用在所有的生产现场，可以用在所有的生产现场&生产过生产过程程 审核覆盖了整个生产领域（审核覆盖了整个生产领域（）ISO/TS 和和QIP V2.0的区别是什么？的区别是什么？-1ISO/TS是由独立的第三方做的高层级的审核QIP V2.0是客户做的更加细致的审核GM&PSA在车间水平检查体系是如何运行的而ISO/TS则是检查现场是否有质量体系ISO/TS 和和QIP V2.0的区别是什么？的区别是什么？-2

3、源于TS，高于TS，强化TSTS 是战略，QSB+是战术TS只说明要做什么。QIP明确如何做，如何能满足顾客需求，如何提升企业绩效TS是定性，QIP可将企业的体系/产品成熟度进行量化Elements 要素要素1Fast Response 快速反应快速反应2Control of Non-conforming Product不合格品控制不合格品控制3Verification Station &Error proof Verification检查工位及防错检查工位及防错4Standardized Work标准化作业标准化作业5Training培训培训6Layered Process Audi

4、t分层审核分层审核7Risk Reduction风险消除风险消除8Contamination Control污染控制污染控制9Supply Chain Management供应商管理供应商管理10 Managing Change变更管理变更管理11 Maintenance(设备设备)维护维护12 Material Flow Management生产及材料流管理生产及材料流管理13 External Logistic外部物流外部物流14 Strategy & Project management战略及项目管理战略及项目管理15 Part & Process Control零件及过

5、程控制零件及过程控制8客户期望评分依据92 Requirements 要求76 / 92 Requirements 要求56 / 92 Requirements 要求51 / 92 Requirements 要求910FRCNCVS&EPSWTRLPARRSCMCCMCMAIMMFMELGSPM15个要素的整体逻辑MAI（维护）、 MMFM（生产及材料流管理）、ELG（外部物流）、SPM（战略及项目管理），PPC（产品及工艺控制）PPC检查及防错工序VS&EPTR（培训）FR:对质量问题的快速反应聚焦客户CNC：不合格品的管理SW：作业的规范性RR（风险预防）LPA（分层审核）

6、CC（污染控制）MC（变更管理）SCM（供应链管理）QSB质量体系基础 &PSA全球认证供应商Fast Response 快速反应快速反应Control of Non-Conforming Product 不合格品控不合格品控制制Verification Station + Error Proofing Verification 检查工位检查工位 + 防错检查防错检查Standardized Work 标准化工作标准化工作Training 培训培训Layered Process Audits 分层审核分层审核Risk Reduction 风险降低风险降低Contamination Co

7、ntrol 污染控制污染控制Supply Chain Management 供应链管理供应链管理Managing Change 管理变更管理变更Maintenance 维护维护Manufacturing & Material Flow Management 生生产产&材料流管理材料流管理External Logistics 外部物流外部物流QSB+的13个要素 - Audit supplier to identify the gaps 审核供应商，识别偏差- Action Plan to close the gaps 行动计划，改善偏差- SQE Certification A

8、udit SQE认证审核- Monitor 监控QSB+ Part & Process零件零件&过程过程Project项目项目ManufacturingSystem生产体系生产体系有相关的认证并影响供应商质量业绩得分认证并影响供应商质量业绩得分范围：范围：一个完整的供应商工厂一个完整的供应商工厂目的目的: 审核工厂 的过程总体可靠性总体可靠性：生产体系要求全部 满足并且有效运行促进持续改善持续改善（识别薄弱环节& 改善重心）操作要求操作要求审核时间：2天天供应商做自评自评持续更新持续更新，考虑突发的问题1376 / 9276 / 76（63+13）Nb of Requi

9、rements要求数目0 / 70 / 9以下情况下需要实施QSB+体系整体需要评估发生重大问题后或认证过期后进行重新评估调查表的所有“要求准则”都需要评估，包括有效性供应商自评是强制的结果影响QSB+认证状态和质量业绩Nb of Requirements要求数量1456/ 92 要求代替质量质量诊断诊断的新工具范围：范围：一个完整的供应商工厂一个完整的供应商工厂目的目的: 审核新供应商的生产成熟度：新供应商的生产成熟度：落实了基本的生产体系，具备实施QSB+的条件项目开始阶段，在供应商现场评估其生产投放体系生产投放体系的有效性操作要求操作要求审核时间：1.5-2天天审核之前由供应商做自评：可

10、选可选45 / 76Nb of Requirements要求数量7 / 74 / 9以下情况下需要实施某个潜在供应商需要做现场评估供应商在过去的12个月内未供货现在的供应商申请新产品审核之前，供应商需要填写供应商信息表。如果如果供应商没有做ISO/TS16949认证，需要做服务，技术和成本风险评估。在创建NSA审核表之前需要在表头页选定新供应商现场评估之前，供应商需要填写服务&技术&成本审核表 （这些审核表是沿用以前的GM1927-08潜在供应商审核表）. 审核表的结果为风险评估，采购员和工程师可用于做采购决策。如果采购和工程有要求，则需要提交行动计划. 审核表评估潜在供应商的

11、体系. 需要评估供应商是否满足了每个“要求”的基础标准. 要求的基础标准是支持审核的指导原则。注意我们不是做一个简版的QSB+审核，而是检查潜在供应商是否对汽车工业化要求做好准备对于“战略和计划管理”，它所有的“要求标准”都是适用的，因为这个要求项就是用来评估潜在供应商的供应商自评不是强制性的审核结果是风险评估。供应商即使有红色问题，但是如果有强化的行动计划，还是可以对其进行采购的Project项目项目1551 / 92 Requirements范围：范围：供应商工厂的完整过程供应商工厂的完整过程目的目的: 项目结束阶段，确认过程的合格状态确认过程的合格状态：有零件&产品控制，确保成品

12、质量在现生产发生重大问题后，作为诊断工具识别薄弱环节作为诊断工具识别薄弱环节操作要求操作要求审核时间：1天天审核之前供应商要自评：可选可选42 / 76Nb of Requirements要求数量0 / 79 / 9需要实施节拍生产出货全检取消，关注点，新业务终止客户生产工厂或管理请求检查针对客户问题采取的行动如果在QSB+中识别出客户相关的问题（见PRR）,那么审核需要涵盖这些问题。同产品，过程和审核范围相关的“要求标准”，都需要进行审核。要注意：我们不是做一个简版的QSB+,而是检查供应商是如何通过满足“要求”而保证产品质量的供应商自评不是强制性的结果影响审核的范围（例如：发货全检的取消，

13、节拍生产等）和Bidlist的结果审核通过标准审核通过标准免责：不产生增值工作的仓库，标签包装供应商，原材料供应商等不适用：总部（无制造地点）QSB+（76个要求）不通过不通过1、任一要素符合率低于75%2、76个要求中任一要求得分为0或1通过通过1、总体符合率大于等于85%2、任一要素符合率不低于75%,且要求得分中无0或1带条件通过带条件通过90天整改期天整改期1、总体符合率75%84%2、任一要素符合率不低于75%,且要求得分中无0或1（有效期4年，每年有自评要求）注：需有签字页LeadtimeProcess17ResponsibilityIf score =85%QSB+实施步骤Aud

14、it form sent: - 3 weeksSelf-ass submitted: - 1 weekAgenda sent: - 1dayReport sent: + 2 weeks+ 6 weeksQIP 培训培训(90min)遵照审核要求内部整理遵照审核要求内部整理自评自评顾客初始审核准备，发出顾客初始审核准备，发出审核计划审核计划顾客现场审核顾客现场审核提交整改计划提交整改计划0主要步骤-1培训培训目标理解QSB+的要求，期望检查，并对供应商体系建立标杆支持行动计划的建立，改善自评中发现的差距过程供应商基于QSB+材料包做自主培训自评审核（初始审核）自评审核（初始审核）目的标定供应商的

15、评价标准识别出需要进行培训的问题点过程交叉检查关键要求，验证供应商的评价结果。可用以下方法：现场审核（利用新项目的PCPA是一个很好的工具，因为调查表是通用的 ）完整的行动计划完整的行动计划目的覆盖供应商当前体系同QSB+要求之间的差距作为实施情况跟踪的依据使供应商做好认证审核的准备过程培训之后在QSB+行动计划表中建立行动计划完整的实施时间最多6个月在期限内，要考虑到，体系不只是建立了还要正常运行认证审核认证审核目的客户现场评估，检查是否所有要求都满足有效期3年的认证状态过程只能是由客户审核员做时间2天在QSB+审核表中汇报结果供应商自评（详见下一页）供应商自评（详见下一页）主要步骤-2年度

16、自评年度自评目的QSB+体系正常运行确保新员工了解QSB+的要求过程供应商提交自评结果，附带行动计划初次认证后每12个月任何重大管理层变更（工厂经理，质量经理或者生产经理）或出现重复的质量问题后60天内如果未能提交自评结果，认证可能会被吊销如果期间做了PCPA，那么自评提交不是必须的 吊销认证吊销认证目的完成所有的认证过程，保证QSB+体系有效运行过程征得管理层同意后，SQE启动吊销过程认证吊销原因包括但不限于：工厂干扰/质量问题外流（冻结、召回）PPM红色 12月滚动平均结果为红，并且连续2个月恶化12个月内，连续的提交问题解决报告或者多个质量问题反复在PCPA审核或者后期的认证审核时发现Q

17、SB+关键要素缺失或不足SQE需要将认证吊销通知供应商主要步骤-供应商自评从未得到从未得到QSB+认证的供应商做完整的自评认证的供应商做完整的自评目的供应商理解要求分析要求和供应商当前体系之间的差距在客户现场审核之前，了解供应商是否准备就绪过程20 working days（3 weeks) for complete self-assessment. 20天完成完整的自评认证过期的供应商实施自评认证过期的供应商实施自评目的 确保QSB+体系的保持识别认证审核后QSB+发生的变化在客户现场审核之前检查供应商是否准备就绪过程在用户审核确定之前完成如适用，需要准备行动计划并同自评结果一同提交吊销认证

18、的供应商实施自评吊销认证的供应商实施自评目的识别没能满足的要求找出为何以前能够满足要求的过程现在不运作了过程10天完成完整的自评 需要准备行动计划并同自评结果一起提交QIP Audit Worksheets 审核工作表审核工作表打开QIP审核工作表,选择审核类型之后，自动生成相应的审核工作表如何选择所需的审核表如何选择所需的审核表QIP Audit Worksheets 审核工作表审核工作表需要点击OK, 并将工作表“另存为” Instructions 描述QIP 检查表的使用方法 QSB+ Process QSB+的特殊说明 Header基本信息的输入 (供应商信息、日期.). Summar

19、y审核/自评的结果（自动计算） Audit问题清单 Action plan供应商整改计划（审核或自评） Glossary 名词解释. Change Request 更改的建议/下次审核时需考查的项目25编号编号要素的缩写（例如; FR 快速反应）要求描述要求描述 对所需要达到目标的概述Criteria of the Requirement 评价标准评价标准分条详细说明“要求”。供应商必须运行某个体系来达到列出的标准。要求中包含2种标准：基本标准/指标，标注为粗体字，涵盖了基础关键要求（必须有） 附加标准/指标，标注为非粗体，涵盖了附加的要求（建议的最佳实践）AUDIT的结构审核方法审核方法审核

20、员注意事项和技巧 - 审核什么和怎样审核审核发现审核发现记录证据和不符合项对于自评，供应商必须写审核发现。没有发现，自评检查不通过仅是简短陈列证据，不进行说明，不能打满分偏差需要描述清楚，以便供应商制定行动计划。应该达到外人的眼光也能看懂的水平推荐：证据用黑色，偏差用红色记录供应商自评供应商自评 供应商最近一次的自评得分 比较供应商自评得分和当前审核得分，有助于识别供应商对要求误解的地方（可能需要培训），并检查供应商的自评结果初始评分初始评分 初始QSB+是此次审核前的最近一次客户审核QSB+得分对比初始QSB+得分和当前审核得分，可以识别出自上次QSB+审核以来的改善点或恶化点当前审核评分当

21、前审核评分当前审核得分是本次客户审核得分QIP评分规则Scoring得分得分1) Scoring for Implementation实施得分实施得分To evaluate standardization and implementation of Requirement评估要求的实施和标准化2) Scoring for Effectiveness有效性得分有效性得分To evaluate real effectiveness of Requirement implemented to achieve customer expectation and continuous improvemen

22、t评估要求实施后满足客户的期望和持续改善的有效性Scoring 得分得分Key Element关键要素 #1Key Element关键要素 #2Implementation scoring of each individual requirement 每项要求的实施得分Effectiveness scoring at the end of each key element每个关键要素最后的有效性得分PtsElement Scoring 要素得分要素得分0没有落实任何评价标准没有落实任何评价标准1落实了个别最基本评价标准落实了个别最基本评价标准2落实了大部分的基本评价标准并跟踪。至少有一项基本评

23、价标准没有跟踪落实了大部分的基本评价标准并跟踪。至少有一项基本评价标准没有跟踪或者基本评价标准没有在公司所有场所得到应用和跟踪或者基本评价标准没有在公司所有场所得到应用和跟踪3所落实并跟踪了所有的基本评价标准。一些附加评价标准没有落实所落实并跟踪了所有的基本评价标准。一些附加评价标准没有落实或者基本评价标准没有在每个工位，或者没有实时得到应用和跟踪或者基本评价标准没有在每个工位，或者没有实时得到应用和跟踪, 但个别工或个别时间没有得到实施但个别工或个别时间没有得到实施4所落实并跟踪了所有的评价标准，并且大部分的附加评价标准在每个工位得到实时的应用和跟踪所落实并跟踪了所有的评价标准，并且大部分的

24、附加评价标准在每个工位得到实时的应用和跟踪NR未审核：该要求本次未审（不在审核范围内，需要培训，需要跟踪）。将来审核的计划。在意见栏里给出计划将来审核的日期NA不适用：问题不适用并且不计入总结果中。需要备注说明问题为什么不适用评分评分-是否实施是否实施此评分方式针对76个要求中63个有具体实施要求的项目，即编号中结尾不带E的项目，如FR1、CNC1、MAI3等实施得分的评分规则Red (0-1)关键要素没有实施或部分实施或者理解不当，体系基础或者基本标准缺失需要培训并密切监控行动计划Red (2) Red (0-1)要求中的至少一个基础标准没有建立，或者某些基础标准在公司的某个区域没有建立或遵

25、守。例如，在某个分总成过程或者零部件生产中没有实施标准化作业。这通常会造成内部/外部的问题，因为在其他区域的没有遵守这些标准此外，要求的目标达到了，确定了体系基础并且运行良好，但是：方法近期刚实施，无法收集足够的证据方法有可能在审核结束后即停止。尤其是在QIP体系不能融入供应商体系的情况下，需要行动计划Yellow (3) Red (2)要求的基础标准存在轻微的不符合，没有在每个工位和每次换班时遵守。尤其是对于分层审核中发现的问题，相关的体系建立了，但是没有在每个岗位或者没有时刻遵守不符合可以立即或短期内纠正，可能需要建立改善计划并且要纳入行动计划。实施得分实施得分注：实施得分并不是简单的数学

26、计算（例如：实施了50%的标准不代表应该得2分）首先要收集证据，然后根据打分标准进打分在不确定的情况下，总是遵循一个原则 检查“要求”是否达到Green (4) Yellow (3)据在车间和要求实施区域收集的证据，要求得到满足。要求的每个标准都达到，标准达到的方法可以不同（不一定必须使用QSB+中描述的工具）所有的可能对客户有影响的附加标准都建立并遵守。根据供应商的规模，技术和工作场所组织等因素的不同，影响用户的要求标准也可能各有不同。例如：评价一个标准是否对客户有影响：快速反应1：5）会议考虑到生产预测和实际产量。因此，如果供应商产能不足可能会导致发货延迟甚至是客户停线 = 对客户有影响快

27、速反应2：2）快速反应会是一个交流会，要严格遵守会议时间。因此，如果会议深入到问题解决方式的探讨并占用很长时间，会议主题不明确，但问题还是汇报出来了 = 对客户没有影响实施得分实施得分有效性得分有效性得分有效性得分有效性得分 有效性评估是一个基于过程的方法检查某个过程，评估供应商&客户之间的关系水平（内部/外部）第一步：供应商是否清楚谁是他的客户 维护：客户=生产&财务部门 LPA: 客户= 生产部门自己 & 最终客户第二步：供应商是否同客户分享指标（以评价真实的用户满意度 = 真实的有效性） 维护：用户指标=设备可用性&备件库存水平 LPA: 指标= 标准化检

28、查单变化的# & 用户问题的#第三步：如何决定过程演变？ 什么事件启动演变？ 例如： 维护：使用新的预防性维护作业指导书来提高设备可用性&采用备件管理新方法来减少库存水平 LPA:提高一些与客户问题相关的工位的审核频率Pts有效性得分有效性得分0没有设定绩效评估指标1存在个别绩效评估指标，但基本指标没有得到识别和跟踪2基本指标的目标明确并得到跟踪，但与目标的偏差没有得到管理3跟踪基本指标并用行动计划管理偏差，但是大部分的附加指标没有明确4关键指标的持续改进或者大部分的附加指标有管理不一定要建立“要求描述”中列出的所有的指标，但是要检查是否建立了合适的指标来跟踪关键活动评分评分-

29、有效性有效性此评分方式针对76个要求中13个进行绩效考核的项目，即编号中结尾带E的项目，如FRE、CNCE等有效性得分有效性得分 得分并不是简单的数学计算(例如：实施了一半的标准并不代表结果得2分). 需要首先收集证据，并根据打分描述进行打分 审核之前，通过以下途径收集客户满意度数据: 售后表现 PPM表现 客户抱怨，分析&回复时间，根本原因和纠正行动 尤其聚焦用户满意方面的抱怨 其他指标：发货全检，PPAP/EI状态等 利用数据，通过与供应商的指标对比，检查有效性 根据要求的标准进行打分不是必须要建立”要求标准”中列出的所有指标，但要检查是否制定了合适的指标进行跟踪。 关键活动的基础

30、指标：有效性的基础要素。实施不到位说明供应商对其主要过程的表现缺乏反馈，可能会对客户造成影响。例如：培训，岗位能力目标，分层审核结果/维护; 跟踪由于纠正性维护导致的停线时间（根据供应商的记录，大约为3小时/天） 附加指标; 对客户没有直接影响但是可以促进改善关键要素的有效性。例如：学员评价培训效果/ 维护：跟踪更换工装所导致的停线时间（根据供应商的记录，大约为10分钟/天）37Key ElementNb OfRequirements1FRFast Response62CNCControl of Non-conforming Product73VS & EP Verification

31、Station & Error proof Verification64SWStandardized Work75TRTraining66LPALayered Process Audit47RRRisk Reduction68CCContamination Control59SCMSupply Chain Management510MCManaging Change611MAIMaintenance612MMFM Manufacturing & Material Flow Management713ELGExternal Logistic576 Detection &

32、Tracking of the internal/external major issues Daily production meeting Fast response Board Problem solving standardize methodology Used for all type of concerns 6 steps: define, contain, root cause id, correction, validation, institutionalization System to manage lessons learned Organization Proced

33、ure / forms3839 内外部重大问题有检查及跟踪 每日生产例会 快速反应看板 有规范的解决问题的流程 用于所有关注的问题Used for all type of concerns 6步法: 定义, 遏制,找出根本原因, 纠正, 验证, 标准化 有系统管理经验反馈 组织 数据库 / 表格 TraceabilityCompliance to specific customer requirementsEquipments & Organization associatedFIFO Management Identification mode of the non-conformi

34、ng or suspect material Alert issueUpstream: Tier NDownstream: Customer Containment process Rework process Management of the deviations (customer “derogations”)4041 可追溯性遵守顾客的特殊要求设备与组织保证先进先出管理 不良品及可疑材料的标识onforming or suspect material 报警机制向上升级向下顾客保护 遏制过程 返工过程 让步管理 Final CheckingOrganizationStandards Al

35、arm systemThresholds definition Escalation process Error proofing systemsManagement of the EPSManagement of the malfunctionning / failures4243 终检 组织 标准 报警系统- 报警限- 升级过程 防错系统（EPS) 防错系统的管理Management of the EPS 故障及失效管理 Workplace organization Standardize Layout 5S management Ergonomics & Painfulness

36、concernsRules related to ergonomicsAssessment of the workstationOperator involvement Working instructions (production process operations & logistics)StandardsProcedure to validate start of production Visual & appearance items (boundary samples)ProcedureManagement of the boundary samples Cont

37、rol devices Calibration & Capability Management of the devices (identification)Capability & Calibration4445 工位组织 标准化布局 5S管理 人机工程与安全人机工程工位评估作业改善 作业指导书(生产及物流过程）标准化开机启动 标准样件及极限样件（外观封样）(极限样件)流程极限样件的管理 检测器具 校准及能力 设备管理（校验） 校准及能力 Training organizationNeeds identification / OrganizationInfrastructur

38、es & skills for training activityTraining material Safety PolicySafety handbookTraining on safety Employees Qualification / Flexibility ChartQualification process / follow up qualification statusCalibration process for the quality control activity Training refreshment Motivation of StaffProcess

39、of motivationIndividual interviews46 培训组织识别培训需求 / 培训组织基础培训及技能培训活动培训材料 安全政策安全手册安全培训 员工资质/ 多技能矩阵图（柔性表）资质认可过程 / 资质状态跟踪质量人员的资质认可过程 复职培训 员工激励-激励过程个别访谈 Generic layered process auditProcedure and working standardsAuditors training LPA on operational activities (under manufacturing dep. responsability)Maste

40、r planningComplete coverage with relevant frequencyInvolvement of the different level of management LPA results follow-upDeviations recordAction plans associatedCountermeasures sheetContinuous improvement4849 现场分层审核 审核规则及审核标准 审核人员培训分层审核活动（针对制造部门） -审核计划 -全覆盖 -不同管理层级管理 分层审核结果跟踪 偏差记录 相关行动计划 措施表 持续改进 PF

41、MEA managementPeriodical reviewsCross-functional approach Management of the highest risk itemsIdentification & analysisAction plans follow-up Reverse PFMEAReal and effective risks verification at the workstationFindings taken into account to improve process General Risks management to guarantee

42、manufacturing activityNatural risks (floods, fire,)“Supply chain” risks (loss of energy, loss of supply)5051 PFMEA 管理定期更新跨职能小组 高风险项管理识别与分析行动计划跟踪 PFMEA回顾反向PFMEA持续改善 对影响制造活动的风险进行全面管理自然风险 (洪水， 火灾,)“供应链” 风险 (能源, 外协件供应) Main topic: cleanliness of the process Risk analysis on the complete shopfloor Compli

43、ance to customer specifications when needed Management of the sensible areas (clean rooms, paintshop,) Management of the foreign material in parts Management of the dirts in parts or paint5253 主要的区域: 过程中的清洁线 全车间的风险分析 遵守顾客的特殊要求 清洁区域管理 (清洁房间, 涂装车间,) 零件上的异物管理 零件或涂料的灰尘管理 Management of the Tier N supplie

44、rs Procedures to evaluate & select supplier Cascading of the customer requirements to the Tier NCSE tranferTraceability requirementsProduct change management Escalation processManagement of the single issuesAudit policyTarget definition and performance reviewBidlist and business hold Incoming in

45、spection processComponents Control planSampling rulesrecords5455 N级供应商管理 评估及选择供应商程序 顾客要求向N级供应商传递CSE可追溯性变更要求 升级过程单个问题管理认证政策目标定义及绩效回顾绩效跟踪及商务评估 来件检查来件控制计划抽样规则记录 All type of changes (planned & unexpected) Procedure for monitoring product/process changesProject managementCommunication with the custom

46、erManagement of the deliverables (documents) Risk analysis before any change Production Trial Run (PTR) process Banking processPlanningStock build-upManagement of the long term storage Alternative processes / Bypass processesIdentified alternative processesAuthorizing processSpecific countermeasures

47、5657 所有类型的变更 (计划内及计划外的） 监控产品/过程变更的程序 项目管理 与顾客沟通 遏制管理 (文件)变更前的风险分析试生产过程备件库存 计划 建立库存 备件的长期库存管理 应急工艺 / 替代工艺 鉴定应急工艺 过程认可 特别对策 Maintenance organization & strategyPerimeter coveredAvailable ressources & facilitiesCommunication with manufacturing dep.TPM strategy & implementation / Standardizat

48、ion Policy Maintenance activities (planning & tracking)Preventive maintenance master planning / Corrective maintenance activitiesWorking standards & technical documentationMaintenance records (equipments diary) L1 Maintenance managementDefinition of L1 maintenance operationsPlanning & fo

49、llow-up Spare parts managementCritical spare partsStock management & storage conditions Management of the customer specific toolsTools identificationDiary sheet and operation recordsStorage & handling conditions5859 维护组织 & 策略全覆盖可用的资源及设备制造部门的沟通交流.TPM 策略及实施 /标准化作业 维护活动 (计划 & 跟踪)预防性维护主计

50、划 /改进改善工作标准化/工艺文件维护记录 (设备日常记录)一级维护一级维护定义计划与跟踪 备件管理关键备件库存管理及库存条件顾客工装定义使用与维护记录存储 Manufacturing schedulingBusiness Planning (= fix the capacity)Master production schedule (MPS = manage the ressources)Daily manufacturing program Constraints management (Bottlenecks)Identification updated in real timeEqui

51、pment level of load permanently followed Product Packaging Storage areas & handling conditions Supply of workstationsSupply organizationImprovement Process6061 生产安排 商业计划 主生产计划 日生产规划 瓶颈管理 识别与更新 随设备负载而进行调整 空容器 仓储区域 & 条件物料供应 供应组织 改善过程 Supply processMaster schedule of deliveriesLogistic protocol

52、 with TIER NService rate of the TIER N Supplier Securization of the suppliesIdentification of the risky suppliesSecuring plansSafety Stocks management Shipping processShipping planningPreparation processBogus truck EDI & logistic Electronic Protocol6263 收货过程主入料计划N级供应商物流协议N级供应商交付及时率 物流风险风险供应商识别应急

53、计划安全库存管理 运输过程发运计划备货过程虚拟卡车 电子数据交换系统 & 物流电子协议650 - No LPA Procedure / No check sheet defined.1 - Generic check sheet defined but not covering items related to safety, manufacturing or quality2 - Generic check sheet established but theres no auditor training or some key items for safety, quality an

54、d manufacturing are not covered 3 - Few auditors are not trained or check sheet not defined for supporting areas4 Check sheet covering all items. Evidence that all auditors were trained. Check sheet defined for supporting areas660 - No LPA scheduled and performed1 - LPA not performed but scheduled according to action plan or audi