特色小镇项目商业计划书

1、特色小镇项目商业计划书2018年1月特色小镇项目建议书一、项目背景1、旅游小镇的发展及现状旅游与小城镇协调发展是我国小城镇发展的一种重要形式。旅游与小城镇协调发展不仅有利于当前国民经济增长,同时也为实现城镇化健康发展和建设新农村提供了可行途径，近年来在我国兴起了一批旅游城镇, 如以“小桥、流水、人家”的江南水乡风情为特色的江南古镇周庄, 有独特魅力和浓郁民族风情的云南丽江古城, 以及分别以历史文化、民族风情、丹霞地貌、美食文化、生态旅游、休闲度假等为主题旅游品牌的桂林的兴安、龙胜、阳朔等县, 利用主题特色，形成了旅游竞争优势使其脱颖而出, 成为我国旅游业的新星。在旅游产业不断壮大和旅游目的地功

2、能不断增强的今天，文化旅游小镇的发展也向一定的主题化发展，综观中外的知名小城镇，都具有一定的主题特色。上海市重点发展的“一城九镇”是借鉴国外特色风貌城市建设的经验，把每个镇的风貌都以欧美发展国家风貌为特色主题来打造。如浦江镇将被建成为具有意大利为特色主题的新城、安亭将建成具有德国为特色主题的新城。而意大利的丽晖谷则是以滑雪和户外运动为主题的旅游小镇、法国的枫丹白露则是以皇家历史建筑、大型原生态森林和浓郁的艺术气息构成了一个浪漫、诗意的主题小镇。以及其他欧美知名小镇都以自然、音特色小镇项目建议书乐、艺术、运动等为主题的城镇。2、旅游小镇建设的政策保障2017 年中央 1 号文件指出： “要充分发

3、挥乡村各类物质与非物质资源富集的独特优势，利用“旅游+”、“生态 +”等模式，推进农业、林业与旅游、教育、文化、康养等产业深度融合。丰富乡村旅游业态和产品，打造各类主题乡村旅游目的地和精品线路，发展富有乡村特色的民宿和养生养老基地。围绕有基础、有特色、有潜力的产业，建设一批农业文化旅游“三位一体” 、生产生活生态同步改善、一产二产三产深度融合的特色村镇。支持各地加强特色村镇产业支撑、基础设施、公共服务、环境风貌等建设。 ”随着旅游业由观光型向休闲度假型的过渡，生态观光、文化体验等传统旅游形式与现代休闲娱乐相结合，使城镇旅游焕发新的活力，这类旅游产品具有很大的市场需求和开发潜力。3、项目区域优势

4、项目选择在某某县草沟镇于城村新汴河沿岸区域内，主要是依托该区域附近独具特色、三面环水的生态农业环境和得天独厚的交通环境（距343 国道旁及明徐高速出口处），具有良好的生态环境，具有一定的文化、旅游、生态农业产业基础环境，有力的保证了项目经营效果。充分利用项目区内的荒地、苇地、滩涂等低价格、低产业密度用地，建设新特色小镇项目建议书型生态小镇， 开发生态旅游项目， 发展生态旅游及相关产业，倡导环保理念，发展循环经济，充分挖掘土地潜力，有利于土地价值综合提升。项目区域有水域风光和生物多样化的特点， 。这里有特殊的地质构造、万亩林地、广袤的河流、滩涂、沼泽、坑塘、沟渠、花果园构成了具有特色河川湿地自然

5、景观，游客可以漫步两岸自然林带、 观鸟台远距离观鸟、 观鸟廊近距离观鸟、采摘有机果蔬、 苇海水上观光、 苇海栈道观光、 钓蟹、摸鱼、科普教育等丰富多彩的专项旅游项目，同时还可以休闲度假、拓展运动、野外宿营、湿地探险、观看表演、购买地方特色纪念品、品尝风味小吃等项目。项目区拥有良好的湿地资源，如植被、鸟类栖息地、水系等，且拥有良好的道路交通基础设施，以养生、体验农家乐为卖点；生态居住为亮点，可以形成以养生及生态居住为主打，打造特色异域风情度假品牌。二、建设规模及内容21 承建单位概况某某县忠国地农业投资集团有限公司是某某县本地一家大型农业产业经营公司，集团公司主要从业农业种植、养殖、农产品加工与

6、销售、涉农产业投资经营等业务。公司旗下现有某某县润绿园林有限公司、某某县忠国地园林有限公司、某某县众富商贸有限公司、某某县忠国地食品有限公司、特色小镇项目建议书某某县忠国地餐饮服务有限公司、某某县忠国地有机肥有限公司、安徽天隆薯业有限公司等经营涉农产业经营企业。本项目区域为旗下某某县润绿园林有限公司经营的10300 亩绿化苗圊基地，该基地独特的地理位置及园林绿化产业基地为旅游小镇的建设提供了良好的条件。21 建设内容及规模本项目位于某某县草沟镇于城村，占地面积为10300 亩，共设百花百果园、珍稀花卉苗木园、垂钓园、生态养生园区养老、农家体闲体验、休闲娱乐中心、家禽家畜养殖园等七种功能区。主要

7、建设规模如下：1、百果园区：在花卉苗木中种植桃、梨、苹果、梨、葡萄、枣、樱桃果树等1000 亩。本区主要是引进适合当地栽培的国内外果树新品种，如葡萄、桃、梨等，引进最新栽培技术， 通过精巧构思， 艺术布局， 利用果树植株形体差异、果实形状差异、色彩差异、风味差异、上市季节差异，配合园路、竹篱、水体、小品建设等，营造出现代农家乐园、别样田园风光的景象2、珍稀花卉苗木园区：种植桂花、广玉兰、红叶石楠、海棠、樱花、紫薇、紫荆、合欢等珍稀花卉苗木6000 亩。采用一些花卉植物，以满足游客对各种奇珍异草的欣赏和对芬芳气息的享受。在设计上，采用小园圃的布局，把各种花卉植物与各式园林建筑小品巧妙结合，力求做

8、到布局精巧，特色小镇项目建议书构图生动、层次丰富、意境鲜明。品种分色系配置，实现色彩艳丽、花团锦簇、富贵庄严的景观效果，从而产生不同凡响的艺术效果，给游客留下深刻而难忘的印象。3、垂钓园区：利用园区现有的河流约500 亩，改造修整成垂钓园。在设计上配合建立亭、廊、桥等园林建筑，栽培杨柳、水杉等观赏树种，营造优美垂钓环境，使游客享受垂钓的乐趣， 体会“孤舟蓑笠翁， 独钓寒江雪” 的人生意境。4、生态养生园区：针对第二居所市场，推出300 座度假小木屋。占地约1000 亩，分散于园区各角落，以各类花卉苗木为环境背景，建设舒适、生态环保的仿生建筑，开展养生度假。建筑层高限定为2 层。5生态养老园区，

9、规划900 亩养老基地，以河流及苗木为环境背景，设10 个养老区每个区建设养老300 人的养老区，提供老年人专用活动空间，吸引老年人养生和度假。6农家体闲体验区：开辟500 亩农家乐体验区，内置各类老式农家工具各类农家体验娱乐设施500 套，及种植、动物园区，让游客亲身体验农业生产者的生产劳作方式。7家禽家畜养殖园区，分散于整个园区，养殖多种家养及珍惜禽类、畜类。8休闲娱乐中心：规划面积400 亩，以餐饮、住宿服务为主，带江南风味园艺式路涵桥数座，并设有棋、牌、球类等活动室。精心策划和推出各种具有安徽特色的风味美食特色小镇项目建议书吸引游客，弘扬饮食文化，在室内装潢上，力求和谐典雅，有文化内涵

10、，有美妙情趣，与室外景致珠联璧合，营造出良好的饮食环境和氛围。三、计划建设年限本项目建设期为3 年，自 2017 年 3 月开始，于2020 年3 月竣工。分月进度如下：1、总体规划和工程设计2017 年 3月 2017年 4月；2、珍稀花卉苗木园建设2017 年 4月 2017年 12月；3、百果园、林下种植及养殖 2018年 1月2018 年 12月；4、养老、养生园区、农家体验园区、垂钓园及休闲娱乐中心 2018 年 10 月 2020 年 3 月。其他配套基础设施按期跟近建设。四、投资估算及资金筹措4.1 投资概算本建设项目共投资104687 万元 , 其中长期资产及固定资产投资 93

11、687 万元，流动资产投资9000 万元，周转流动资金 2000 万元，具体包括：1、道路系统主要园路：投资5000 万元。次要园路：投资1000 万元。游憩小路：投资800 万元。特色小镇项目建议书异形路：投资 500 万元。合计投资 7300 万元。2、珍稀花卉苗木园，规划面积6000亩，将完成120 万棵各类珍稀苗木的栽植，预计投资16000万元。3、百果园，规划面积1000 亩，预计投资4000 万元。4、垂钓园，建设河滩区、垂钓区、避雨小亭及对园区内现有的河道进行整修、加固，投资257 万元。5、生态养生园区，建设300 座度假木制别墅及配套设施，占地1000 亩，投资 16000

12、万元。6、农家体闲体验区，开辟500 亩农家乐体验区，购置农家工具各类农家体验娱乐设施500 套，投资1000 万元。7、建设生态养老园：规划900 亩园区用地，以河流及苗木为环境背景，设10 个养老区每个区建设养老300 人的养老区，需要投资22000万元8、服务休闲区建设费农庄餐厅： 5000 平方米，投资1000 万元洗浴娱乐中心：10000 平米投资 2800 万元。游乐场 ; 建设游乐健身场所 10000 平米投资 5000 万元停车场：建设面积 5000 平方米，投资 100 万元；草坪绿化：面积 3500 平方米，投资 35 万元。共投资 8935 万元。9、建设农副产品加工区：

13、围绕农庄种植养殖的物品进特色小镇项目建议书行加工需建设60000 平米加上设备共需要投资12800 万元10、园林建筑小品门楼 1 座、雕塑8 个、观景桥50 座、观景亭28 座 , 共投资 510 万元。11、供水系统含深井、蓄水池、管线等, 共投资 500 万元。12、供电系统含变压器、电线等共投资385 万元。13、太阳能发电：在喜阴性苗木上方建4米高做 20000平米太阳能发电供应整个园区用电约投资4000 万元14、家禽家畜养殖：各类珍禽异兽，大约投资8000 万元15、林下种植：种植蔬菜大蒜、洋葱等投资1000 万元16、项目运营周转用流动资金：2000 万元4.2 资金来源本建设

14、项目总投资需 104687万元。其中：项目单位自筹资金 54687 万元， , 占总投资52.23%。争取财政扶持资金50000 万元，占总投资47.77%。4.3 资金使用与管理自筹资金使用管理项目资金实行报账和跟踪监督制度，公司自筹资金设专户，专款专用，确保自筹资金全部用于项目建设，加强资金特色小镇项目建议书使用管理，提高资金使用效益。财政资金的使用与管理本项目申请财政扶持资金 50000 万元，主要用于基础设施建设。项目单位严格按照“专款专用”原则使用财政资金，对资金的使用、报账严格按国家有关规定执行。项目主管部门对项目的资金使用情况进行监督审查，严格把关，确保资金专款专用，真正发挥效益

15、。五、市场前景分析近年来，伴随全球农业的产业化发展，人们发现，现代农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光休闲度假的生活性功能。随着人们收人水平的增加，闲暇时间的增多， 生活节奏的加快以及竞争的日益激烈，人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。于是，农业与旅游业边缘交叉的新型产业观光农业应运而生。各地掀起发展观光农业的热潮：有的选择已有的自然风景区或旅游景点为依托，兴建“观光果园”或珍稀动物养殖场；有的以种养殖场为基础，再造人工景观游乐设施；有的集科研技术开发观光旅游于一体，兴建“水果世界”等等。观光农业作为旅游市场中的一种新产品，不仅日趋活跃，而且日

16、渐显示出良好的旅游开发前景。在我国发达地区的一些大中城市周边交通便利的农业地带开展的“当一天农民”、“插队落户”等观光农业旅游已搞得红红火火。游特色小镇项目建议书历了名山大川的都市旅游者，在农业旅游中找到了一种真正接近自我回归自然的乡土感觉。观光农业以其山清水秀，花果满山，鱼跃禽鸣，荷塘飘香，凉亭竹棚，蔬果成片的农耕景观，从另一方面圆了许多都市人的绿色梦，亦以农业生态的独特魅力丰富了我国生态旅游的内容。本项目都是一些名贵花卉品种，果园、特色蔬菜园亦具有良好的观赏价值。可见，观光农业市场潜力巨大。六、效益分析6.1 经济效益经济效益按农林生产效益、垂钓中心效益、农家餐厅和娱乐中心收入、养生养老收

17、入等几大块估算，可实现年收入26080 万元，其中：、农业生产效益根据某某县及周边地区近几年果树及园林花卉苗木种植的平均效益计算，各种果树的年平均纯利润为每亩5000元，园林花卉苗木年平均纯利润为每亩5000 元 , 则农业生产效益为；百果园 1000 亩： 5000 元 / 年 . 亩× 1000 亩=500 万元珍稀花卉苗木园：6000 元/ 年 . 亩× 6000 亩 =3600 万元林下种植 :1000 元/ 年 . 亩 *6000 亩 =600 万元畜禽养殖 : 年收入约 500 万元农产品加工收入: 年收入约 12000 万元 .特色小镇项目建议书合计为 172

18、00 万元 / 年。、旅游效益包括娱乐收入、旅游收入、度假收入、养生收入等，平均按年接待200000 人次，人均消费300 元，年收入为6000万元。、生态养老收入可接收 3000 名老人入住养老 , 平均每人每月收费800 元,年收入为2880 万元、成本分析 .固定成本本项目固定资产投资93687万元，按平均年限法15 年进行摊销，年折旧额为6245万元。 . 生产经营成本主要包括水电费、人员工资、原材料、管理费用、广告费用等周期性成本，估计3800 万元。、年纯利润本项目年总收入估计为26080 万元，减去摊销的固定成本和生产经营成本，利纯利润为：26080-6245-3800=16035万元。投资回收期静态投资回收期=104687/16035=6.52年，即本项目正式运营后6 年多时间即收回全部投资。62 社会效益本项目的建设，适应了旅游产业结构优化调整的客观要求，是旅游开发形式转型的新探索，将推进现代旅游业和现特色小镇项目建议书代农业的发展，不仅会拓宽旅游资源开发的路径，而且还把旅游、农业、新农村建设有机结合起来，加快结构调整，提升和丰富旅游的内涵，减少旅游开发的投资风险，迎合大众消费心理。项目建设可促进农业产业结构的优化改变。旅游业具有极强的关联带动作用，开发农业旅游，向二、三产业交叉渗透深，对第三产业带动作用强