公司供应商管理制度

1、WORD格式公司供应商管理制度试行第一章总那么第一条 为标准公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应本钱，提高采购物资质量，增强供应平安系数及供应可靠性，特制定本制度。第二条 公司对物资供应商实行统一归口、三级审核，统一建立公司物资供应商档案库，实行供应商准入制度、对合格供应商定期进展评价与考核、动态管理。第三条 供应商的准入采取各单位评审推荐、平台审核备案、集团公司审定添加至供应链系统模式。第四条 原那么上每类物资取得供货资格的供应商不得少于三家特殊物资除外 。第二章机构及职责第五条 公司生产管理部是物资采购的管理部门，负责统一管理公司及各单位生产类物资采购管理工作，供

2、应商管理中主要履行以下主要职责：一组织制定公司供应商管理制度；二各单位供应商准入审核备案工作；三织织制定各单位供应商管理的政策与机制，下达各单位执行，监管各单位供应商管理工作。专业资料整理WORD格式-1-专业资料整理WORD格式第六条 各单位采购部门负责本单位X围内的供应商管理工作，履行以下主要职责：一组织建立供应商资质审查小组，落实供应商准入管理工作。二组织建立供应商考核小组，落实供应商考核管理工作。三依据平台下达的供应商管理政策， 参与供应商评审、推荐和考核工作。第三章供应商准入管理第七条供应商准入必须具备以下根本条件：一 具有法人资格；二具备国家和相关部门颁发的质量、平安、环保以及其它

3、生产经营资格、许可证、质量认证等；三具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无*记录；四具有完善的质量保证体系，近三年在国家、行业以及集团公司、地方政府质量监视检查中无不合格情况；五集团公司或平台要求具备的其它条件。第八条 供应商进入我公司除提供供应商的根本信息外，还要提供必要的资质资料，资质资料包括：一营业执照复本及复印件；二税务登记证副本及复印件；三组织机构代码证；专业资料整理WORD格式-2-专业资料整理WORD格式四法定代表人证书或委托代理证明及复印件；五相关资质证明生产许可证、检验报告等或必要的文件；六企业通过的IS09001 体系证明文件；七要求提供相关年度财务报告及近三年业绩报告；八

4、特殊行业的强制认证、强制检定产品的生产许可证、经营许可证、专利产品证书；九其它能证明该单位供应实力的资信文件。第九条供应商准入审批程序一采购管理部门在规定的时间内，根据要求填写"供应商调查表"，同时要求供应商提供相应的资质资料， 所有资料必须加盖单位公章并保证真实有效。二采购管理部门对供应商资质文件初审后，将供应商资料及初审结果递交至各单位资质审查小组，由资质审查小组对其进展评选评定。三评定合格的供应商进展送样，由技术及质量监视部门进展评定并提交验收报告，验收合格的供应商对送样物资进展报价，采购部门负责比价、议价，原那么上议价后物资价格不得高于同类物资采购价格。四经综合评分

5、，合格的供应商由采购部门提交供应商开发报告， 经主管领导审核， 总经理审批后， 报平台审核备案，集团公司审定添加，录入我公司合格供应商名录并发放供应商准入证。专业资料整理WORD格式-3-专业资料整理WORD格式第十条供应商准入证实行有效期制，准入证有效期一年，每年 12 月份审验一次，期满后复审。复审合格的，换发新证；不合格的，准入证作废并收回，取消准入资格。第十一条 供应商发生更名时，其准入资格自动取消，从供应商名录中予以删除，供应商需重新按照准入流程申办供应商准入证；第四章供应商的考核管理第十二条各企业考评小组每季度对合格供应商进展一次考评，当供应商所供物资发生重大质量事故时，随时对供应

6、商进展评价及考核，确保供应商供货质量的稳定性及持续的降低采购本钱，评价小组根据供应商的实际行为按照公平、公正、公开的原那么，对供应商进展客观的评价。第十三条供应商评价标准产品质量：40 分，价格： 30分，交货期： 20 分，售后效劳：10 分一产品质量：质量是采购考核评价供应商的最重要的因素，供应商在供应产品的过程中，采购人员、库管员、技术人员及生产使用部门人员应积极配合对供应商所供应的产品进展质量监视和检验。物资验收时每发生一项质量不合格的，扣2 分，该项物资第二次验收不合格的，扣10 分，物资安装后发生一般质量问题的， 扣 10 分，严重影响公司平安生产的， 本项不得分。二价格：产品价格

7、是考核评价供应商的重要指标参数，各企业根据所属物资情况，参考市场价格，对主要物资建立物专业资料整理WORD格式-4-专业资料整理WORD格式资价格信息库，供应商物资采购价格每高于合理利润价格1%，扣 1 分，每高于合理利润价格 2%，扣 2 分，依次类推；同一供应商供应几种物料，按平均计算。三交货期：交货期限及交货数量是考核评价供应商的重要指标，每类物资逾期一天，扣1 分，逾期停工待料，扣10分，给公司平安生产造成重大影响的，本项不得分。四售后效劳：售后效劳主要考核供应商产品售出后，供应商所做的售后工作。供应商应主动提供售后报务，主要对产品的性能、使用知识的讲解及不合格产品的退换，对售出产品的

8、使用跟踪、使用效果的回访，或通过问卷调查等方式，更好的为公司效劳。评价得分：按期效劳：10 分；偶尔拖延：7分；经常拖延：2 分；置之不理：0 分。第十四条供应商等级划分一 A 级供应商优秀供应商，考核评定90 分二 B 级供应商良好供应商，考核评定80 分三 C 级供应商合格供应商，考核评定70 分四 D 级供应商不合格供应商，考核评定70 分第十五条供应商考核处理一 A 级供应商： 各企业物资管理部在付款方式、物资采购数量上给予优先安排，该类物资采购总额50%二 B 级供应商： 由物资部提请供应商改进缺乏，并限期整改，整改不力的降级处理，该类物资采购总额30%。三 C 级供应商：由采购部、

9、技术部、质监部等部门予专业资料整理WORD格式-5-专业资料整理WORD格式以辅导，三个月内未到达B 级及 B 级以上供应商，予以淘汰。四 D 级供应商：直接淘汰出局，收回准入证，一年内不再承受该供应商准入申请。第十六条 供应商有以下情形之一的， 取消准入资格， 并在集团公司X围内通报：一考核不合格的；二弄虚作假、骗取准入证的；三不履行或不当履行合同义务造成公司或各单位损失的；四有价格欺骗行为的，或者采取不正当竞争手段的；五因成心、过失提供不合格物资的；第十七条附那么一各单位可结合本单位的实际情况制定供应商管理实施细那么，但实施细那么必须以中源化学供应商管理制度作为标准进展制定，各单位实施细那么需报中源化学生产管理部备案。二本管理制度由生产管理部负责制订、修订并解释。三本管理制度自下发之日起执行。专业资料整理WORD格式-6-专业资料整理WORD格式供应商准入流程图资质审查小组采购部所需物料物料分类制定开发方案开展调查评选评定供应商初步筛选评估合格提交验收报告通知送样比价、议价对供方评定对供方评定合格初选合格供应商提交供应商开发报告确定合格供应商录入数据库总经理供应商相关信息配合调查不合格样品报价不合格改进，保存准入评选资格不批准审核改进，保存准入评选资格