地税专项检查自查报告表

1、表1：地方税务局营业税及附加自查报告表纳税人登记号： 报告日期： 年 月 日 企业编号： 金额单位：元 企业名称电 话邮政编号地 址所属时间年 月 日至 年 月 日开户银行账 号 税 目纳 税 范 围收入额税率申报税额自 查税 额应补缴税额城市维护建设税教育费附加申报额自 查额税率申报税额自查税额应补缴税额征收率申报额自查额应补缴额一、交通运输业运输、装卸搬运、与运营相关的劳务3%二、建筑安装业建筑、安装、修缮、装饰、其他工程作业3%三、金融保险业金融、保险、典当等5%四、邮电通信业传递函件或包件、邮汇、报刊发行、邮政储蓄、邮务物品销售、电报、电传、电话、电话安装、电信物器销售等3%五、娱乐业

2、歌厅、舞厅、卡位OK歌舞厅、音乐茶座、高尔夫球、游艺场等20%台球、保龄球(2004年7月1日以前)20%台球、保龄球(2004年7月1日之后)5%六、服务业代理业、旅游业、饮食业、旅店业、仓储租赁业、广告业、其他服务业等5%七、转让无形资产转让土地使用权、商标权、著作权、技术权、商誉权等5%六、销售不动产销售建筑物、构筑物、及其他土地附着物等5%合 计纳税人（企业）盖章负责人：经办人：注：本表填报一式三份，一份企业自存，一份报所在地的地税稽查局，一份报所在地的地税征管部门。表2：地方税务局房产税自查报告表纳税人登记号报告日期：年月 日报告日期：年月日企业编号： 金额单位：元纳税人名称电话邮政

3、编号地址所属时间年月日至年月日开户银行账号房产项目名称帐面房产原值原值-30%计税房产原值（或房产出租收入）税率申报税额自查税额应补缴税额申报值自查值申报值自查值申报值自查值纳税人（企业）盖章经办人：法人负责人签名：注：本表填报一式三份，一份企业自存，一份报所在地的地税稽查局，一份报所在地的地税征管部门。表3：地方税务局土地使用税自查报告表纳税人登记号报告日期：年 月 日报告日期：年月日企业编号：金额单位：元纳税人名称电话邮政编号地址所属时间年月日至年月日开户银行账号土地所在位置实际占用土地面积（平方米）每平方米年纳税额年度申报税额自查税额应补缴税额申报数自查数申报税额自查税额纳税人（企业）盖

4、章经办人：法人负责人签名：注：本表填报一式三份，一份企业自存，一份报所在地的地税稽查局，一份报所在地的地税征管部门。表4-1:地方税务局 土地增值税自查报告表（一）(适用于销售达到应清算土地增值税条件的房地产项目)纳税人登记号税款所属时间： 年 月 日 至 年 月 日 企业编码： 金额单位：元 面积单位：平方米 填表日期： 年 月 日 企业名称项目名称项目地址本项目可售总面积本 项 目已售面积本 项 目自用面积本 项 目出租面积企业地址企业类别经济性质邮编开户银行银行账号主管部门电话项 目行次申报数自查调整数自查核实数一、转让房地产收入总额1=2+31其中货币收入2实物收入及其它收入3二、扣除

5、项目金额合计4=5+6+13+16+2041、取得土地使用权所支付的金额52、房地产开发成本6=7+8+9+10+11+126其中土地征用及拆迁补偿费7前期工程费8建筑安装工程费9基础设施费10公共配套设施费11开发间接费123、房地产开发费用13其中利息支出14其他房地产开发费用154、与转让房地产有关的税金等16其中营业税17城建税18教育费附加195、财政部规定的其他扣除项目20三、核实增值额21=1-421四、增值额与扣除项目金额之比(%)22=21422五、适用税率23六、速算扣除系数(%）24七、应缴土地增值税税额25八、已缴土地增值税税额26九、应补（退）土地增值税税额27纳税人

6、签章法人代表签章经办人签章备注注：本表填报一式三份，一份企业自存，一份报所在地的地税稽查局，一份报所在地的地税征管部门。表4-2:地方税务局土地增值税预缴自查报告表（二）(适用于销售过半但未达到应土地增值税清算条件的房地产项目)纳税人登记号税款所属时间： 年 月 日 至 年 月 日 企业编码： 金额单位：元 面积单位：平方米企业名称项目名称项目地址项目开工日期项目预售许可证发证日期本项目可售总面积本 项 目已售面积本 项 目自用面积本 项 目出租面积本 项 目已售比例企业地址企业类别经济性质邮编开户银行银行账号主管部门电话项 目行次申报数自查核实数一、转让房地产收入总额1=2+31其中货币收入

7、2实物收入及其它收入3二、适用预征率4三、应预缴土地增值税税额5四、已预缴土地增值税税额6五、已补预缴土地增值税税额7=5-67纳税人签章法人代表签章经办人签章备注填表日期： 年 月 日注：本表填报一式三份，一份企业自存，一份报所在地的地税稽查局，一份报所在地的地税征管部门。表4-3:地方税务局土地增值税预测报告表（三） (适用于销售达到可清算土地增值税的房地产项目)纳税人登记号税款所属时间： 年 月 日 至 年 月 日 企业编码： 金额单位：元 面积单位：平方米 填表日期： 年 月 日企业名称项目名称项目地址项目开工日期项目竣工日期本项目可售总面积本 项 目已售面积本 项 目自用面积本 项

8、目出租面积已售比例企业地址企业类别经济性质邮编开户银行银行账号主管部门电话项 目行次数值一、转让房地产收入总额1=2+31其中货币收入2实物收入及其它收入3二、扣除项目金额合计4=5+6+13+16+2041、取得土地使用权所支付的金额52、房地产开发成本6=7+8+9+10+11+126其中土地征用及拆迁补偿费7前期工程费8建筑安装工程费9基础设施费10公共配套设施费11开发间接费123、房地产开发费用13其中利息支出14其他房地产开发费用154、与转让房地产有关的税金等16其中营业税17城建税18教育费附加195、财政部规定的其他扣除项目20三、增值额21=1-421四、增值额与扣除项目金

9、额之比(%)22=21422五、适用税率23六、速算扣除系数(%）24七、应缴土地增值税税额25八、已缴土地增值税税额26九、应补（退）土地增值税税额27纳税人签章法人代表签章经办人签章备注注：本表填报一式三份，一份企业自存，一份报所在地的地税稽查局，一份报所在地的地税征管部门。表5：地方税务局印花税自查报告表纳税人登记号报告日期：年月日企业编号：金额单位：元纳税人名称电 话邮政编码地 址所属时间年 月 日至 年 月 日经 济 类 型开户银行帐 号项 目纳 税 范 围应税凭证份数计税金额税率申报印花税额自查印花税额应补缴印花税额1、购销合同供销、预购、采购、购销结合、协作调剂、补偿、易货等合同

10、0.32、加工承揽合同加工定作、修缮、修理、印刷、广告、购试、测绘等合同0.53、建设工程勘察 设计合同勘察、设计合同等0.54、建筑安装工程 承包合同建筑安装工程承包合同等0.35、财产租赁合同租赁房屋、飞机、车船、机械、器具、设备等合同16、货物运输合同民航、铁路、海上、内河、公路、联运运输合同等0.57、仓储保管合同仓储、保管合同等18、借款合同银行及其他金融组织和借款人（不含银行同业拆借）所鉴定的借款合同0.059、财产保险合同财产责任、保证、信用等按合同保险费收入110、技术合同技术开发、转让、咨询、服务等合同0.311、产权转移书据财产所有权、版权、商标权、专利权、专有技术使用权等

11、转移书据0.512、营业帐簿生产经营帐册（记载资金的帐簿按实收资本和资本公积总额万分之五贴花）5元/件13、权利许可证照政府部门发给的房屋产权证、工商营业执照、商标注册证、专利证、土地使用证5元/件合 计纳税人盖章： 负责人： 经办人：注：本表填报一式三份，一份企业自存，一份报所在地的地税稽查局，一份报所在地的地税征管部门。表6：地方税务局扣缴个人所得税自查报告表纳税人登记号报告日期：年月日企业编号：金额单位：元扣缴义务人名称地址电话纳税人姓名纳税人编码工作单位及地址所得项目所得期间收入额减费用额应纳税所得额税率速算扣除额申报应扣缴个人所得税额自查应扣缴个人所得税额应补缴个人所得税额人民币外币

12、人民币合计货币名称金额外汇牌价折合人民币纳税人（企业）盖章 负责人： 经办人：注：本表填报一式三份，一份企业自存，一份报所在地的地税稽查局，一份报所在地的地税征管部门。表7-1：地方税务局契税自查报告表纳税识别码：企业名称： 税款所属时间： 年 月 日 至 年 月 日 单位：元、平方米、套、宗项目面积总额计税金额税率应纳税额已纳税额应补税额减免税额欠税额备注土地权属转移部分土地划拨工业用地商业用地住宅用地其他土地出让工业用地商业用地住宅用地其他土地转让工业用地商业用地住宅用地其他房屋权属转移部分存量房住房普通住房经济适用房非住房增量房住房普通住房经济适用房非住房合计纳税人（企业）盖章 负责人：

13、 经办人： 填表时间： 年 月 日注：本表填报一式三份，一份企业自存，一份报所在地的地税稽查局，一份报所在地的地税征管部门。表7-2：地方税务局耕地占用税自查报告表纳税识别码：企业名称：税款所属时间： 年 月 日 至 年 月 日单位：元、平方米、套、宗实际批准占用耕地面积实际占用耕地面积耕地占用税计税面积纳税额应补缴税额减免税额欠税额备注合计其中：未批先占耕地面积交通基础设施建设工业建设商业建设住宅建设农村居民住房学校幼儿园医院敬老院建设军事用地设施建设其他合计纳税人（企业）盖章 负责人： 经办人： 填表时间： 年 月 日注：本表填报一式三份，一份企业自存，一份报所在地的地税稽查局，一份报所在

14、地的地税征管部门。表8-1： 地方税务局企业所得税自查报告表税款所属期间：年月日至年月日纳税人名称：填表日期：年月日纳税人识别号: 金额单位：元（列至角分）类别行次项 目自查申报数自查调整数自查核实数利 润 总 额 计 算1一、营业收入（填附表一）2减：营业成本（填附表二）3营业税金及附加4 销售费用（填附表二）5 管理费用（填附表二）6 财务费用（填附表二）7资产减值损失8加：公允价值变动收益9投资收益10二、营业利润11加：营业外收入（填附表一）12减：营业外支出（填附表二）13三、利润总额（101112）应 纳 税 所 得 额 计 算14加：纳税调整增加额（填附表三）15减：纳税调整减少

15、额（填附表三）16其中：不征税收入17免税收入18减计收入19减、免税项目所得20加计扣除21抵扣应纳税所得额22加：境外应税所得弥补境内亏损23纳税调整后所得（13141522）24减：弥补以前年度亏损（填附表四）25应纳税所得额（2324）应 纳 税 额 计 算26税率27应纳所得税额（2526）28减：减免所得税额（填附表五）29减：抵免所得税额（填附表五）30应纳税额（272829）31加：境外所得应纳所得税额（填附表六）32减：境外所得抵免所得税额（填附表六）33实际应纳所得税额（303132）34减：本年累计实际已预缴的所得税额35其中:汇总纳税的总机构分摊预缴的税额36 汇总纳税

16、的总机构财政调库预缴的税额37 汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税额38 合并纳税（母子体制）成员企业就地预缴比例39 合并纳税企业就地预缴的所得税额40本年应补（退）的所得税额（3334）附列 资料41以前年度多缴的所得税额在本年抵减额42以前年度应缴未缴在本年入库所得税额 纳税人（企业）盖章： 经办人： 法人负责人签名：注：本表填报一式三份，一份企业自存，一份报所在地的地税稽查局，一份报所在地的地税征管部门表82：地方税务局企业所得税自查报告表收入明细表税款所属期间：年月日至年月日填表时间：年月日 金额单位：元（列至角分）行次项 目 自查申报数自查调整数自查核实数1一、销售（营业）收

17、入合计（213）2 （一）营业收入合计（38）3 1.主营业务收入（4567）4 （1）销售货物5 （2）提供劳务6 （3）让渡资产使用权7 （4）建造合同8 2.其他业务收入（9101112）9 （1）材料销售收入10 （2）代购代销手续费收入11 （3）包装物出租收入12 （4）其他13 （二）视同销售收入（141516）14 （1）非货币性交易视同销售收入15 （2）货物、财产、劳务视同销售收入16 （3）其他视同销售收入17二、营业外收入（18+19+20+21+22+23+24+25+26）18 1.固定资产盘盈19 2.处置固定资产净收益20 3.非货币性资产交易收益21 4.出售

18、无形资产收益22 5.罚款净收入23 6.债务重组收益24 7.政府补助收入25 8.捐赠收入26 9.其他 纳税人（企业）盖章： 经办人： 法人负责人签名：注：本表填报一式三份，一份企业自存，一份报所在地的地税稽查局，一份报所在地的地税征管部门表83：地方税务局企业所得税自查报告表成本费用明细表税款所属期间：年月日至年月日填表时间：年月日 金额单位：元（列至角分）行次项 目 自查申报数自查调整数自查核实数1一、销售（营业）成本合计（2712）2 （一）主营业务成本（3456）3 （1）销售货物成本4 （2）提供劳务成本5 （3）让渡资产使用权成本6 （4）建造合同成本7 （二）其他业务成本（891011）8 （1）材料销售成本9 （2）代购代销费用10 （3）包装物出租成本11 （4）其他12