工厂仓库管理制度与工作流程仓库收管发账料卡管理制度

1、仓库管理制度1. 目的：为使本公司的仓库管理规范化，确保财产物资的安全，根据企业管理和财务管理的要求，结合本公司的具体情况，指导和规范仓库人员日常作业行为，特制定本制度。2. 范围:通过制定仓仓管理制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。3. 本制度适用于原料仓、包材仓、用品仓、半成品、成品仓4. 仓库考勤实行24小时轮岗制，具体考勤安排如下：仓库名称时间安排备注5.仓库日常作业管理5.1物料验收入库及收货标准5.1.1所有物料入库，仓管员根据供应商送货单和采购订单核对品名、规格、数量、生产日期， 验收无误开据手工入库凭证。 手工入库凭证须经仓管员、仓库主任签字后生效，隔天提交财务部。仓管验收要

2、严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a未经总经理或部门主管批准的采购；b与请购要求不相符合的采购物料。c到货的物料产品规格数量与送货清单不符。d仓管在工作执行过程中，遇到5.1.4.-5.1.5这些情况，须先反馈给采购部处理，再按采购部处理意见执行。5.2 物料保管5.2.1 物料验收入库后，需按不同类别、规格、用途等分类分区推放，做到"二齐、三清"。5.2.1.1 二齐：物料摆放整齐、库容干净整齐、不同生产日期不能混合摆放，分不清。5.2.1.2三清：材料清、数量清、规格标识清。5.2.2 仓管员对常用或每日有变动的物料要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。5.

3、2.3 库存信息及时呈报，确保报表数据的准确性和可靠性。5.2.4仓管员应定期盘点，检查账、物是否相符。5.3 物料领用5.3.1 生产车间领料仓管员凭计划表及领料人的领料单如实领发，领料单应由领料人的上一级主管签字、字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放物料，夜班领料上一级主管未能及时签字的，可临时书写另一份领用物料清单，由领料人签字确认，领料单可由领料人的上一级主管凭临时领用物料清单于第二天补签。5.3.2销售发货根据客服开销售单发货，发货完成后仓管、主任、司机在一式四联的销售单上签字。5.3.3仓管员须遵守先进先出原则严格按生产日期早先发货。5.3.4 领料人员所需物料无库存，仓管员应及

4、时通知领料人员。 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物料，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为。 以旧换新的物料一律交旧领新，并由领用人签字。（针对易耗品）6. 物料退库6.1 由于生产排程变更导致领用的物料剩余时，领料部门应及时到仓库办理退库手续。6.2 质量问题的物料退库，仓管员应将废品物料存放于指定位置，待后期根据审批情况，统一处理。6.3由于厂家货物质量存在问题，由采购与供应商联系并第一时间给出处理意见及时退回供应商，并开退货单。6.4自制产品在生产过程出现问题导致产品不合格，仓管员应将问题产品存放于制定位置，待后期查明原因并根据审批情况，统一处理。7.物料

5、安全库存控制管理7.1安全库存管理的目的在于储存适当数量的物料，使不缺料，避免发生停工待料或无法准时交货的困境。而另一方面，要兼顾经济因素，避免因为库存数量过多，导致资金积压和增加成本。7.2安全库存管理基本原则就是“区分主次，分类管理”。7.3安全库存管理由采购部和营销部设定安全库存，物控部仓管员负责执行。8.仓库卫生、安全管理8.1每天对仓库进行日常清洁整理，将物料按指定区域进行整理，以达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。8.2每天下班后检查门窗是否关闭，按仓库安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。8.3门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须经仓管员方可进入。8.4仓

6、库内严禁吸烟或禁止明火的，仓管员应严格按规定执行。8.5保障疏散通道、安全出口畅通，以保障出货及时。9.日常物料维护及异常物料、呆滞物料处理9.1物料品质维护：在物料收货、清点、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，对易碎品须做到轻拿轻放，防止物料损坏，有异常品质问题及时进行反馈处理。9.2仓库发现物料异常信息，如储位不对、账物不符、品质出现非人为问题需要及时反馈处理。9.3每月对库存已久或临近过期物料进行分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。9.4保持物料的正确标示和定期检查，对标示错误的需要追查相关责任。9.5对因过期、损坏等原因造成物料损坏的，应向部门领导（陈总）提出书

7、面申请，在财务部现场的监督下进行，必要时进行拍照留档；填写报损交由部门领导（陈总）签字后做报损处理。10账、物、卡管理10.1 仓库所有收、发单据的登账要求当天按时完成。10.2需要提供给财务的，有手工单据（包括入库凭证、送货清单）的，应一并提供给财务。10.3每月的系统单据登账人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管，以便日后核对。如有遗失需要追查相关责任。10.4执行分区责任制管理，仓管员对本辖区内所有成品的实际库存安全负责，每月负责与库存台账核对，发现不符的，应立即追查原因。11盘点管理11.1盘点时作业人员根据“盘点通知”的要求进行盘点。11.2盘点过程中发现异常问

8、题，如物料账实数据不相符，或产品出现非人为损耗，应及时反馈处理。11.3盘点应分区盘点，按区与库存台账及ERP系统核对，尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。11.4盘点仓管、物控主任、监盘人均需要签名确认以对数据结果负责。12.账物不符处理12.1库存物料发现账物不符时，需要查明原因后根据责任轻重进行处理，无法查明原因的，由仓管员根据公司审批比例赔偿。13.仓库工作作风及态度 13.1仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。1

9、3.2仓库工作人员须端正细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和发扬积极向上的工作作风。13.3下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。13.4上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，在工作时间内不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不得做与工作无关的事，不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客、离岗等。13.5仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产及公物，如发现异常问题须出面制止并及时反馈，做一名优秀的好员工。14.交接管理14.1仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、工具、仪器、库房所带钥匙移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须在交接清单（一式三份）签名确认。14.2对于在工作中使用的的办公设备、工具等必须妥