工艺变更控制卡

1、工艺变更控制卡失控点失控后果描述责任人控制三要素未对工艺变更进行控制使工艺的变更随意，未进行有效控制配方设计人员标准：1 因工艺问题导致新产品在评审时未通过，则需对工艺进行调整变更。2 新产品上线第一次生产质量<60%，及新产品上线第二次生产质量<80%，因工艺所致时，则需对工艺进行进一步调整变更。3 当原材料发生变化影响产品产质量时，应对工艺进行调整变更。4 当生产过程中产品质量有较大波动，需对工艺进行调整。5在产前试砖时，按原工艺中试出的样板与产品封板存在很大差异，应对工艺进行调整变更。6在生产过程中，产品质量发生大的变化，应对生产工艺进行调整变更。制约：1 新产品因工艺问题而

2、未通过评审时，新产品开发项目负责人应通知工艺管理人员，工艺管理人员需对工艺进行调整变更。2 新产品上线第一次生产质量<60%，第二次生产质量<80%，工艺管理人员应对工艺进行调整变更。3 当原材料发生变化而影响产质量时，工艺配方管理人员应对工艺进行调整变更。4当生产过程中产品质量出现较大波动，工艺管理人员需对工艺进行调整。5成型车间在产前试砖时，按原工艺中试出的样板与产品封板存在很大差异，工艺管理人员应对工艺进行调整变更6在生产过程中，产品质量、色号发生大的变化，工艺管理人员应对生产工艺进行调整变更。责任：1 新产品因工艺问题而未通过评审时，工艺管理人员未按新产品开发项目负责人要求

3、对工艺进行调整变更时，一次乐捐10元。2 新产品上线第一次生产质量<60%，第二次生产质量<80%，工艺管理人员未对工艺进行调整变更，一次乐捐10元。3 当原材料发生变化而影响产质量时，工艺配方管理人员未对工艺进行调整变更，一次乐捐10元。4当生产过程中产品质量有较大波动，工艺管理人员未对工艺进行调整，一次乐捐10元。5在产前试砖时，按原工艺中试出的样板与产品封板存在很大差异，工艺管理人员未对工艺进行调整变更，一次乐捐10元。6在生产过程中，产品质量、色号发生大的变化，工艺管理人员未对生产工艺进行调整变更，一次乐捐10元。工艺变更控制卡失控点失控后果描述责任人控制三要素未对回收料的

4、回收制定回收标准会导致不该回收的料与可重新使用的回收料混乱存放，在使用时导致产品产生缺陷，影响产品质量。各线工艺员和各车间主任标准：1、 喷雾塔工序：该工序产生的某种未受污染的粉料坭屎回收料不允许倒到坭屎仓，要当场送回该料的浆池内化浆再使用。2、 送料工序：该工序应对漏料作好防护，以减少漏料的产生，并对漏料进行防污染保护。同时将未受污染的粉料加入到输送带上同正常粉料混合均匀后使用；受污染的粉料则按粉料的颜色分类送到浅色或深色坭屎仓待用。3、 压机工序：该工序产生的坭屎回收料（除换料转产时）必须保护好回收料不被油等杂物污染，将未受污染的回收料送到压机料斗内使用。（目前抛光砖在无法送到二楼的料斗内

5、的情况下，可按原料车间的指示拉到指定的位置，特殊的产品：洞石产品的回收料可另外找仓堆放待统一外买，如无仓堆放则直接倒去垃圾池内。）4、 干燥工序：该工序产生的烂干燥坯按坯体的颜色分类送到原料车间的浅色或深色坭屎仓待用。（洞石产品的烂干燥坯可与压机工序回收料一起堆放待统一外买，如无仓堆放应直接倒到垃圾池内。）釉线工序：该工序产生的经过喷釉或印花的烂坯应直接倒到垃圾池内。制约：1、 各线工艺员负责安排人员按标准进行回收和存放回收料。2、 各车间主任负责督促检查回收料是否按标准进行回收和存放。稽核小组负责监督和抽查各车间是否按标准进行回收料的回收和存放。责任：1、 各线工艺员未按标准进行回收和存放回

6、收料，每次乐捐5元。各车间主任未督促检查回收料是否按标准进行回收和存放，每次乐捐5元。窑炉横截面温差检测作业控制卡失控点失控后果描述责任人控制三要素无法及时了解窑炉的温度情况会导致产品因温度不一致产生产品缺陷各窑炉长和各车间主任标准：1、 各线每生产一个编号产品，在窑炉稳定后，用测温环测左、中、右的温度差，并记录于_烧成窑测温环温度记录表。2、 在各线换棍棒前、后分别用测温环测左、中、右的温度差，并记录于_烧成窑测温环温度记录表。3、 各成型车间每半月用热电偶对烧成窑的横截面上、下温差进行一次测量，并将测量结果填写于窑炉温度监控表内，具体检测时间由各车间自行决定。4、 由技术科、设备科、成型车

7、间一起确定用热电偶检测窑炉横截面上、下温差的七个监控位置。各车间所填的_烧成窑测温环温度记录表、窑炉温度监控表应保存好，以便随时可进行查阅。所使用的测温环应注明日期、主动边或被动边后保存备查。制约：1、 各线窑炉长亲自对窑炉的温度按标准进行检测和保存。2、各车间主任负责督促检查窑长按标准检测温度、填写表单和保存。3、 技术科科长负责组织制定各窑炉的监控位置。4、 稽核小组负责抽查各车间是否按标准进行温度检测和填写表单。责任：2、 各线窑炉长未按标准对窑炉进行温度检测，每次乐捐5元。3、 各车间主任未对窑长进行督促检查检测工作，每次乐捐5元。4、 技术科科长未组织确定各窑炉监控位置，每次乐捐10

8、元。花釉制作、检测流程控制卡项目失控点失控后果描述控制点设计精要1未对釉料的制作流程进行控制容易造成釉料供应与使用脱节，影响生产标准：1、 技术科人员在每天下午4点前将釉料配料单下达给球釉部门，以方便球釉部门合理安排第二天的工作。2、 球釉部门按技术科下达的釉料配料单每个编号先球一桶。3、 每个编号的釉取一小瓶，标记好花釉编号和制作日期，送到技术科。4、 技术科负责对送来的花釉进行检测。检测结果：若花釉检测合格， 技术科在第一时间通知球釉部门，然后由球釉部门将釉送到合格区，技术科负责抽检后并在桶上贴上合格标签；若花釉检测不合格，则由技术科指导球釉部门进行调整，调整合格后由球釉部门将釉送到合格区，技术科负责在桶上帖上合格标签。5、 相关花釉对应的产品经中试定板后，球釉部门负责将每种花釉先备好一天的用量，检测流程重复上面步骤2和步骤3；如果中试不成功需要调整花釉，则由技术科指导球釉部门进行调整，检测流程重复上面步骤2和步骤3。6、 球釉部门负责跟踪生产用釉情况，及时将足量合格的花釉送到合格区，以保证连续生产的用釉。制约：1、 技术科人员对球釉部门是否按标准执行进行监督。2、 球釉部门应对技术科人员是否按时下达配方单进行监督。3、 花釉使用部门对花釉是否到位及花釉是否进行检测进行监督。责任：1. 技术科人员未按规定时间下达釉料配料单，每