采购部门工作流程

1、精选优质文档-倾情为你奉上采购部门工作职责为了更好地开展本部门的工作、服务其他部门，特将本部门的工作职责汇编成流程汇总如下：采购部门工作按细化程度可分为两大类，每日工作流程和采购日常工作流程。一、 每日工作流程 每天早上关注原材料使用情况及库存情况，发现原料库存不能满足本日生产用量及时与生产部门沟通，并上报本部门领导后，及时与供应商取得联系，及时安排原料采购。确保原料满足生产使用量。 每天关注产成品的库存，并结合上级部门下达的发货通知单，积极主动地与生产部门沟通，并与配货站及时沟通，合理安排发货。 每天关注盐酸、溴素的购进与使用情况。并及时准确地登录寿光市公安局溴素管理平台 山东润格盐酸管理系

2、统。 每天关注生产车间日报表，关注报表准确性与及时性，将前一天的购进情况及时准确地报告给上级部门。 每天下午关注原料库存情况并根据生产需要及时安排第二天的原料购进。 每天关注备品备件用量情况，及时与生产部门汇报领导，合理安排采购。 每天关注易制爆化学品购买使用情况，根据报备时间每月两次将报表送寿光市公安局治安大队，并取回盖章回执。 第三类易制毒化学品每年要上交年报报表到寿光市禁毒大队（ 年盐酸、丙酮化学品报备表）二、 日常工作流程按照工作内容可分为原料采购、物资采购、车床加工、电机维修、吊车作业工作流程、发票结算工作流程、发货工作流程、报款、借款工作流程、合同管理、以及工作的其他事项1原料采购

3、、备品备件采购工作流程 物资采购工作流程仓库根据生产所需物资申请，落实仓库库存备件情况及生产所需数量填制物资采购清单（纸质、并注明物资规格型号、使用时间时间），上传ERP（并通知采购科）。生产配件上传ERP-采购科审核-总经理审批-实施采购。采购科依据物资采购数量、清单合理安排采购如遇特殊或者紧急情况生产部门直接上报总经理，经总经理同意后由采购科合理安排采购购进物资由仓库办理入库，上传ERP 并由采购科办理入账手续车间根据生产需要在仓库部门购料单上登记所需要的备品备件，注明规格、时间、用途 每天下午去厂区盘点原料库存情况，并及时与生产部门沟通将第二天的生产使用情况汇报给领导，及时询问供应商价格

4、，同类原料多询问几家供应商的价格并从中选择价格最优，质量最好的。及时与确定将要采购的供应商联系，并与之确定将要采购的时间，供应商应该在约定时间按内安排到货，并能保证原料的规格、含量符合本厂要求的质量及时与仓储部门联系，仓储部门及时安排人员装卸货物。 原料车辆进入厂区程序说明1、 原料车进厂 原料进厂由采购科办理入场手续，填制入厂通知单（通知单背面印有车辆入场须知，由司机阅读后在“我已阅读”处签字），进门前将车辆入厂通知单交由门卫，放行后方可进入厂区。2、 原料检验 进入厂区后，先由化验室人员取样检查，检验结果合格后方可过磅卸车。当检验结果不合格时，先通知采购科，由采购科与生产部门协商后，做出相

5、应处理（让步接收或者退货）3、 原料卸车 化验合格后，由生产部门同意卸车后方可卸车，卸车时必须有生产部门专人监督卸车。随车人员遵守入厂后遵守厂区规则制度。有异常情况及时汇报生产车间负责人。4、 车辆出厂 原料车辆卸车后，由仓储人员过磅，填制入库单据（入库单一式三联，仓库保留原单据、采购科、原料车司机各带走一份）、车辆出门证，将车门证交由门卫方可出厂。 物资采购申请流程操作程序说明1、 工人根据实际需要向所属领导申请物资，不可多报，漏报，并说明所需物资的规格型号大小、申购数量、用途和物品需求时间。2、 车间主任根据工人上报物资核实，确保所需物资的规格型号大小、申购数量、用途和物品需求时间符合生产

6、需要。3、 使用部门申购单经生产负责人签字后交仓库审核，库管需严格查验部门申购物品是否有存货，严格把关部门申购物资情况。4、 仓库负责人根据物资配件库存情况制定采购单，登记ERP系统，经采购科长、总经理审核，并将纸质物资采购清单呈送总经理审核批准，方可实施购进。采购应做到适时购进，做到正常生产不受影响。5、 生产如遇特殊物资购进时，需由生产部报总经理特批，由总经理安排采购科进行购进。6、物品购回后仓库凭物品发票、收据，按照申购单批准物品名称及数量实际填写物品办理入库手续，（单据、发票加盖仓库章）。如有漏项或超项，及时上报采购科合理安排采购，做到正常生产不受影响。7、采购科根据仓库入库单据填制原

7、始凭证，摘要、金额（大小写）、日期、单据张数填写清楚。经部门主管、财务主管、负责人签字后，（拍照上传至ERP采购管理-物料结算）送财务部门入账。2、车床加工、电机维修、吊车作业工作流程、车床加工工作流程车间通知采购科所要加工的项目（说明材质、大小长度、用途），采购科通知车床加工人员，根据价格表，由仓储部门办理车床加工出入库手续，在车床加工明细表上要有生产部门负责人、仓储部门、采购部门三方确认签字。、电机维修工作流程 车间通知采购科所要维修电机的项目（电机的型号）采购科通知电机维修人员来厂拉走需要维修的电机，根据双方已商定好的价目表，在电机维修明细表上要有生产部门负责人、仓储部门、采购部门三方确

8、认签字。 、吊车作业工作流程 车间通知采购科所需吊车（说明吊车的用车车间、用车吨位、用车时间），采购科通知 生产部门与吊车司机签订协议，安全部门与吊车司机签订安全协议，根据已商定好的价目表上，在派车单明细上标明进厂时间、出场时间、最后一定要有车间负责人的签字才能生效。在最后汇总结算时一定要有仓库、生产、采购三方确认签字 2.发票结算工作流程原材料、备品备件发票结算流程 物流发票结算流程收到发票时，发票注明的纳税人资料、货物的数量、金额核对无误后（增值税专用发票抵扣联及时送到财务部门），去仓库办理入库手续，经办人员应该逐一签名。将审核无误的原始凭证拍照及时登记ERP信息系统。将审核结束的原始凭证

9、送存财务入账每月20日前，把原材料数量与仓库核对，无误后与供应商核对数量与单价。并确定开票的期间。备品备件在购买当时就应该向.商家索要发票，收据等，开具增值税专用发票时，要向商家提供准确无误的开票资料。将审核结束的原始凭证送存财务入账收到开具好的发票时，核对数量与金额是否正确，（增值税专用发票抵扣联及时送到财务部门），将配货站提供完整的回单粘附在发货合同之后，经办人员应逐一签名。将审核无误的原始凭证拍照及时登记ERP信息系统。开票前，月初将上月发货数量与仓库核对，核对无误后与上级销售部门核对，无误后做好上月要开的吨位与运费列出明细、二硝运费由江苏地浦科技股份开具.3.发货工作流程车辆到达时，办

10、理入厂手续，填制调拨单，签订货物运输合同，交代司机收货单位名称、地址、联系人及其他注意事项将填制好的调拨单送达仓库，仓库根据安排相关人员装货将装货车司机相关信息，发货数量，产成品名称报送上级销售部门，并及时登记ERP通知货运部及时安排车辆并约定车辆到达时间。有新的任务通知单下达时，及时通知生产部门，并上报领导，及时掌握货物库存情况每天关注ERP，及时关注发货通知单，有无新下发货单04.报款、借款工作流程报款工作流程将核对好的往来账账面欠款，实际欠款等数据填写准确，登记ERP。逐一通知相关人员进行审核。先检查往来账项登记是否准确，并与相关部门对账将核对好的往来账账面欠款，实际欠款等数据填写准确，

11、登记ERP。逐一通知相关人员进行审核。先检查往来账项登记是否准确，并与相关部门对账先检查往来账项登记是否准确，并与相关部门对账。借款工作流程1.先在纸质结局上填写准确的金额，大小写书写正确，用途书写明确，最后相关人员逐一批准。2.在erp上登记，在财务管理-借款申请表上新增逐一登记清楚准确。5.合同管理与供应商签订合同，合同内容注明货物名称、规格、金额、经营注册地、单位盖章、负责人签字都应该显示。 将双方已签订的合同，及时登记erp审核。 将审核无误的纸质合同及时归档，各个年度的合同要分开，保留5年以后备查 年末检查合同期满的合同，及时与供应商联系，商议合同是否续约，或者商议更改事项。 配件（例如张家港市宇佼机械的离心机维修合同）以一笔业务签订一份合同、在商议好订立事项后及时补充合同。6.其他工作事项每天保证工作区域、值日区域干净整洁，并能帮助其他部门完成卫生清洁工作