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文档简介

1、不合格品处理流程金华市恒创工具有限公司文件编号：LK-QA-012版本：A0文件名称不合格品处理流程页数：8生效日期：1.目的为使不合格品得到及时有效的处理，保持现场物流的正常运转，掌握不合格动向，以避免不合格的再次发生。2 .适用范围适用于外购外协不合格品、车间日常不合格品、品质异常不合格品、客户不合格品退料的处理。3 .权责3.1 品管部负责不合格的检验、判定、标识、记录、信息反馈处理、审核、纠错效果验证，确定作业标准；3.2 生产部负责对不合格品进行清理、返工及报废处理，并对生产过程实施纠正措施，避免不合格的再次发生；3.3 仓库负责外购外协不合格品的处理、车间报废品和客退不合格品的接收

2、、处理；3.4 业务部负责当不合格品发生时与客户的沟通，并及时向品质部和生产部进行信息反馈；3.5 供应商、外协厂商负责对不合格品退料的处理。4 .定义不合格品：不能满足制程需要或达不到相关标准或不能满足客户需求的产品；不合格品标识：为区分合格与不合格而采取的将不合格品特性用文字、颜色等方式显示出来的作业过程（标识内容包括不合格品名称、规格、数量、不合格现象描述等）；让步接受：对检验判定不合格的产品，经过分析或试验，证明能满足制程需要或不影响出货质量或客户接受，而采取的允许接收或转序或出货的行为。5 .流程图5.1 进料检验不合格品处理流程图权责部门使用表单外购件外协件品质异常联络单物料报废申

3、请单品管部品管部品管部品管部使用表单品质异常联络单物料报废申请单使用表单品质异常联络物料报废申请单品管部3m"'批量性不合格审核仓库退供应商仓库处理业务部品管部责任部门品管部物流部5.4客退不合格品处理程序权责部门使用表单单6.作业流程仓库接收物流部品管部品管部职能部门品管部物料报废申请6.1 进料不合格品处理程序主管，经过分析和试验，确定无法满足制程或客户需要的，品管部以品质异常联络单的形式通知仓库将不合格品退供应商或外协厂商；确定能满足制程需要或客户接受的，可作让步接受。6.2 在生产过程不合格品处理程序IPQC检验判定为不合格品后，IPQC应及时对不合格品进行标识，写明

4、不合格品名称、规格、不合格描述、日期、不合格数量、处理意见等；IPQC应及时填写品质异常联络单，交责任车间主管填写不合格品临时处理措施、原因分析、纠正措施，经品管部与生产部或业务部沟通后：IQC检验；仓库处理，记录物料报废申请单。6.3 仓储不合格品处理程序IQC对不合格品进行标识，确定不能满足客户需要但返工后产品合格的，退责任部门进行返工；不能满足客户需要但可改作他用的改作他用；不能满足客户需要又不能返工和改作他用的，经品管部审核后将不合格品报废；IQC对产品进行标识并及时填写品质异常联络单将信息反馈给品管部经理，经与业务部和生产部沟通后：IQC检验；IQC进行标识；6.4 客户退货不合格品处理程序IQC查明不合格缺陷后进行标识：IQC检验；6.5 零散件不合格品由品质主管提出处理意见；批量性不合格品由品管部与生产部或业务部沟通

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