09内控审计工作底稿-销售业务_第1页
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文档简介

项目名称提供资料公司名称： 截止日：*此份仅是初步提供资料明细，在项目实施过程中，可能需要进一步提供额外文件和内控测试样本。序号 1、销售计划123所需文件/资料适用与否是否提供收到日期销售业务分类管理制度销售业务部门设置、权限及职责说明销售计划编制制度及流程2、客户开发与信用管理1 客户资信状况评估制度及流程2 客户信用限额3 客户信用限额调整记录、客户信息更新记3、确定价格1销售价格管理制度4、订立框架协议或者合同1 销售谈判记录2 合同文本拟定、合同条款审核制度3 销售合同4 销售订单5 销售合同审批单6 销售合同登记记录5、销售交货/工程交付验收1 发货单2 销售发票3 运输、保险凭单4 客户验收确认单5 退货单6、收款、会计控制123457、客户服务12345银行收款凭单会计凭证对账单款项催收记录应收状况明细帐及账龄分析客户服务管理办法客户回访制度客户投诉记录客户回访、售后服务记录客户回访分析报告

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