GJB高质量大纲设计、高质量计划清单实用模板资料老师提供

1、××/××.×××××× （产品/项目规格型号和名称）质量保证大纲1.围本大纲适用于（产品/项目型号和名称）的设计、研制、生产和服务过程。删减说明：（具体删减的条款和理由）2.引用文件GJB14062005产品质量保证大纲要求；××/××.×××××质量手册。3术语和定义本大纲引用GJB1405A-2006和GJB9001B2009的术语和定义。4.实施要求4.1制定大纲的依据）（编制时应详细例出）与产品有

2、关的法令、法规、相关标准以及本标准；）（详细列出）合同、研制任务书的编号和名称以及顾客的质量保证要求；）（详细列出）组织的质量方针、质量目标和组织的质量管理体系文件；）产品研制、生产计划和相关资源；）组织如何满足部和外部的质量要求；）（详细列出）供方的质量情况；）（详细列出）其它相关计划，如项目计划、环境、健康和安全、安全性与信息管理计划等。4.2质量工作原则与质量目标4.2.1质量工作总原则）产品质量工作总要求；）技术上应用或借鉴其它产品的程度；）采用新技术比例；）技术状态管理要求；）设计的可制造性。4.2.2质量目标）对产品或合同规定的质量特性满意程度；）（详细列出）可靠性、维修性、保障性

3、、安全性和测试性指标等；）（详细列出）顾客满意的重要容。4.3管理职责）明确规定各级各类相关人员的职责、权限；）明确规定相互关系和部沟通的方法；）明确规定有关职能部门的职责和接口的关系。××/××.×××××× （产品/项目规格型号和名称）质量保证大纲 4.4文件和记录的控制对研制、生产全过程中文件和记录的控制做出规定，成套技术资料应符合GJB906的要求（当控制要求与质量管理体系一致时可直接引用）。4.5质量信息的管理a)明确规定为达到产品符合规定要求所需要的质量信息，以及实施信息的收集、分析

4、、处理、反馈、储存和报告的要求；质量信息的管理应符合GJB1686A的要求；b)对发现的产品质量问题应按要施质量问题归零，并充分利用产品在使用中的质量信息改进产品质量。4.6技术状态管理a)针对具体产品按GJB3206A的要求策划技术状态管理活动，明确规定技术状态标识、控制、记实和审核的方法和要求；b)技术状态管理活动应从方案阶段开始，在产品的全寿命周期应能准确的表明产品的技术状态，并实施有效的控制。4.7人员培训和资格考核a)根据产品的特点规定对参与研制、生产、试验的所有人员进行培训和资格考核的要求，考核合格方可持证上岗。b)当关键加工过程不能满足要求，工艺、过程参数或所需技能有较大改变，或

5、加工工艺较长时间未使用时，要规定有关人员重新进行培训和考核的要求。4.8顾客沟通规定与顾客沟通的方法和容，一般包括：a)产品信息，包括产品质量信息；b)问讯、合同或订单的处理，包括对其修改；c)顾客反馈，包括抱怨及其处理方法。4.9设计过程质量控制4.9.1任务分析对产品的任务全面进行分析，以确认：对设计过程最有影响的任务阶段和总环境，通过任务全面分析，确定可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境适应性、人机工程等各种定量和定性因素，并将结论纳入规作为设计评审的依据。4.9.2设计分析按通用化、系列化、组合化的设计原则，对性能、质量、可靠性、费用、进度、风险等因素进行综合权衡，开展优化设计

6、。通过设计分析研究，确定产品特性、参数以及必要的试验和检验要求。4.9.3设计输入4.9.3.1确定产品的设计输入要求，包括产品的功能和性能、可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境适应性等要求，以及有关的法令、法规，标准等要求。设计输入应形成文件并进行评审和批准。××/××.×××××× （产品/项目规格型号和名称）质量保证大纲 4.9.3.2编制设计规和文件，以保证设计规化。设计规和文件应符合国家和国家军用标准的要求。为使设计采用统一的标准、规，在进行设计前，应编制文件清单，供设计人员使

7、用4.9.4可靠性设计按可靠性大纲，实施可靠性设计工作项目。（参考装备可靠性工作通用要求GJB3688-2009，可另编制产品可靠性保证大纲）4.9.5维修性设计按维修性大纲，实施维修设计工作项目。（参考装备维修性工作通用要求GJB450A-2004，可另编制产品维修性保证大纲）4.9.6保障性设计按保障性大纲，实施保障设计工作项目。（参考装备综合保障通用要求GJB3872-1999，可另编制产品保障性保证大纲）4.9.7测试性设计按测试性大纲，实施测试设计工作项目。（参考装备测试性大纲GJB2547-1995，可另编制产品测试性保证大纲）4.9.8安全性设计按安全性大纲，实施安全设计工作项目

8、。（参考系统安全性通用大纲GJB900-1990，可另编制产品安全性保证大纲）4.9.9环境适应性设计按环境适应性大纲，实施环境设计工作项目。（参考装备环境工程通用要求GJB4239-2001，可另编制产品环境适应性保证大纲）4.9.10元器件、零件和原材料的选择和使用按GJB450工作项目308/309中的规定选择和使用元器件、零件和原材料；4.9.11软件设计应规定按GJB437、GJB438B、GJB439、GJB2786A、GJB5234、GJB1267、GJB/Z102、和GJB1268A的要求，对软件的开发、运行、维护和引退进行工程化管理，并按GJB 5000A的规定进行软件的分级

9、、分类，对软件的整个生存周期的管理过程和工程过程实施有效的控制。4.9.12人机工程设计应规定编制人机大纲的要求，在保证可靠性、维修性、测试性、安全性、环境适应性条件下，能确保操作人员正常、准确的操作。4.9.13特性分析应按GJB190的原则进行特性分析，确定关键件“特性”、重要件“特性”。4.9.14设计输出应规定设计输出要求，一般包括：a)满足设计输入的要求；××/××.×××××× （产品/项目规格型号和名称）质量保证大纲 b)包括或引用产品接(验)收准则；c)给出采购、生产和服务提供的

10、适当信息；d)规定对产品的安全和正常使用所必需的保障方案和保障资源需求，如操作、贮存、搬运、维护和处置的要求；e)根据特性分类，编制关键件“特性”、重要件“特性”项目明细表，并在产品设计文件、工艺文件和图样上作出相应标识。设计输出文件在发放前应得到批准。4.9.15设计评审a)应根据产品的功能级别或管理级别、产品研制阶段，按GJB1310A的有关要求，规定实施分级、分阶段的设计评审；b)当合同要求时，应对顾客或其代表参加评审的方法做出规定；c)如需要，应进行专项评审或工艺可行性评审。4.9.16设计验证a)规定所要进行的设计验证项目及验证方式、方法，在整个研制过程中，能保证对各项验证进行跟踪和

11、追溯；b)规定具有资格的设计验证人员，对顾客要求控制的验证项目，应通知顾客参加；c)在转阶段试验前应对未经过验证试验的关键技术、直接影响试验成功或安全的问题，组织同行业专家或专业机构人员进行复核、复算等验证工作。4.9.17设计确认/定型（鉴定）a)依据所策划的安排，明确规定确认的时机、容、方式、条件和确认点以及要求进行鉴定的技术状态项目，根据使用环境提出要求并实施；b)对需要定型（或鉴定）的产品，按GJB1362A及有关产品定型（或鉴定）工作规定的要求完成定型（或鉴定）；c)规定设计确认人员，除设计部门外，质量检验、试验等部门，并邀请顾客参加。4.9.18设计更改的控制规定按GJB3206A

12、、WJ7<产品设计文件的更改>实施设计更改控制的具体要求。4.10试验控制a)依据试验目的制定和实施试验大纲(或试验计划)或技术通知，该大纲(或计划)包括产品研制、生产和交付过程中应进行的全部试验验证工作，以保证有效的利用全部试验资源，并充分利用试验结果；b)应规定按GJB450A、GJB1407、GJB368B、GJB899A、GJB1032的要求进行可靠性研究试验、可靠性鉴定和验收试验、可靠性增长试验、维修性验证试验和环境应力筛选试验，以及按GJB1452A的规定进行大型试验质量管理的要求。4.11采购质量控制4.11.1采购品的控制4.11.1.1按GJB939、GJB140

13、4和GJB3900A要求规定采购需要的文件，容包括：××/××.×××××× （产品/项目规格型号和名称）质量保证大纲 a)规定对具有关键（重要）特性的采购产品的适当的控制方法；b)制定选择、评价和重新评价供方的准则，以及对供方的控制方法；c)适用时，对供方大纲或其它大纲要求的确认及引用；d)规定满足相关质量保证要求（包括适用于采购产品的法规要求）所采用的方法；e)规定验证采购产品的程序和方法；f)规定向供方派出常驻或流动的质量验收代表的要求。采购信息所包括的采购要求应是充分与适宜的。4.11.

14、1.2规定采购新研制产品的质量控制要求，使用并履行审批手续，以及各方应承担的责任。4.11.2外包过程的控制规定在产品实现过程中，对所有外包过程的控制要求，一般包括：a)识别产品在实现过程中所需要的外包过程；b)针对具体的外包过程如：设计外包、试制外包、试验外包和生产外包等过程，制定相应的控制措施和方法；c)对外包单位的资格要求；d)对外包单位的能力要求（包括设施和人员要求）；e)对外包产品进行验收的准则；f)对外包单位实行监督的管理办法等。4.12试制和生产过程质量控制应按GJB467A规定对研制、生产和服务过程作出明确规定，包括：a)过程的步骤（流程）；b)有关的程序和作业指导书；c)达到

15、规定要求所使用的工具、技术、设备和方法；d)满足策划安排所需的资源；e)监测和控制过程（含对过程能力的评价）及产品（质量）特性的方法，包括规定的统计技术或其它过程的控制方法；f)人员资格要求；g)技能或服务提供的准则；h)适用的法律法规要求；i)新产品试制的控制要求。4.12.1工艺准备在完成设计资料的工艺审查和设计评审后应进行工艺准备，一般包括：a)按产品研制需要提出工艺总方案、对采用新工艺、新技术、新设备、新材料等和工艺攻关计划并进行评审；b)对特种工艺应制定专用工艺文件或质量控制程序；c)进行过程分析，对关键过程进行标识、设置质量控制点及规定质量控制要求；××/

16、15;×.×××××× （产品/项目规格型号和名称）质量保证大纲 d)工艺更改的控制及有重大更改时进行评审的程序；e)实验设备、工艺装备和检测器具应按规定检测合格；f)有关的程序和作业指导书。在工艺文件准备阶段，按GJB1269A的有关要求，实施分级、分阶段的工艺评审。4.12.2元器件、零件和原材料的控制规定器材（含半成品）的质量控制要求及材料代用程序，确保：a)合格的元器件、零件、原材料和半成品才可投入加工和组装；b)外购器材、外协产品应经进厂复验、筛选合格，附有复验合格证或标记，方可投入生产，使用代用材料时，应履行批准

17、手续，并经顾客同意；c)在从事成套设备生产时，储存的装配件和器材应齐全并做出适当标记；d)经确认易老化或易受环境影响而变质的产品应加以标识、并注明保管有效期；e)元器件选用、测试、筛选符合规定的要求。4.12.3基础设施和工作环境a)应明确针对具体产品或服务的基础设施、工作场所等方面的特殊要求；b)当工作环境对产品或过程的质量有直接影响时，应规定特殊的环境要求或特性，如：清洁室空气中粒子含量、生物危害的防护等。4.12.4关键过程控制规定按工艺文件或专用的质量控制程序、方法，对关键过程实施质量控制的要求。4.12.5特殊过程控制根据产品的特点，明确规定过程确认的容和方式，适用时可包括：a)规定

18、对过程评审和批准的准则；b)对设备的认可和人员资格的鉴定；c)使用针对具体过程的方法和程序；d)必要的记录，如：证实设备认可、人员资格鉴定、过程能力评定等活动的记录；e)再确认或定期确认的时机。4.12.6关键件、重要件的控制按GJB909A的有关规定详细描述关键件、重要件的控制程序、容与要求。4.12.7试制和生产准备状态检查按GJB1710A的有关规定详细描述新产品试制和生产准备状态检查的程序、容与要求。4.12.8首件鉴定按GJB908A的有关规定详细描述对首件进行鉴定的控制及方法。4.12.9产品质量评审按GJB907A有关规定，明确规定对产品质量进行评审的程序，以及对评审中提出的问题

19、，由谁负责处理、保存评审记录和问题处理记录的要求。××/××.×××××× （产品/项目规格型号和名称）质量保证大纲 4.12.10装配质量控制应规定对装配质量进行控制的要求，包括编写适宜的装配规程或作业指导书等。4.12.11标识和可追溯性a)按GJB726A的有关规定，明确规定对有产品标识和可追溯性要求的产品进行控制的要求；b)按GJB1330的有关规定，明确规定和实施对批次管理的产品进行标识和记录的要求。4.12.12顾客财产规定对顾客提供的财产，包括材料、工具、试验设备、工艺装备等、软件

20、、技术资料、信息、知识产权或服务的控制要求，包括：a)验证顾客提供财产的方法；b)顾客提供不合格产品的处置；c)对顾客财产进行保护和维护的要求；d)损坏、丢失或不适用产品的记录与报告的要求。4.12.13产品防护在贮存、搬运或制造过程中，对器材（含半成品）或产品应采取必要的防护措施，并明确规定：a)按GJB1443的要求，对搬运、贮存、包装、防护和交付等活动进行控制；b)确保不降低产品的特性，安全交付到顾客指定地点的要求。4.12.14产品的监视和测量规定对产品进行监视和测量的要求与方法，包括：a)所采用的过程的产品（包括供方的产品）进行监视和测量的方法与要求；b)需要监视和测量的阶段及其质量

21、特性；c)每一个阶段监视和测量的质量特性；d)使用的程序和接收准则；e)使用的统计技术控制方法；f)监视和测量设备的准确度和精确度，包括校准和（或）检定（验证）批准状态；g)人员资格和认可；h)要求由法定机构或顾客进行的检验或试验；i)产品放行的准则；j)检验印章的控制方法；k)生产和检验共享设备用作检验手段时的校验方法；l)保存设备使用纪录，以便发现设备偏离校准态时，确定以前测试结果的有效性。4.12.14.1过程检验按GJB1442A的要求。依据检验程序对研制和生产过程进行过程检验，做好原始记录。××/××.×××

22、15;×× （产品/项目规格型号和名称）质量保证大纲 4.12.14.2验收试验和检验在加工装配完成后，应按GJB3677A程序进行验收试验和检验：a)验收试验和检验的操作应按批准的程序、方法进行；b)验收试验和检验结束后，均应提供产品质量和技术特性的数据；c)在试验和检验中发生故障，均应找出原因，并在采取措施后重新进行试验和检验。4.12.14.3例型试验（典型试验）应按GJB5712规定、产品制造与验收技术条件和试验大纲的规定进行例行试验，并实施必要的监督，以保证产品性能、可靠性及安全性满足设计要求。根据环境条件的敏感性、使用的重要性、生产正常变化与规定公差之间的关系、

23、工艺变化敏感程度、生产工艺（过程）的复杂性和产品数量确定所需测试的产品，并征得顾客的认可。4.12.14.4无损检验应按GJB466和GJB593的有关规定对无损检验进行控制,确定控制程序、容和要求。4.12.14.5试验和检验记录a)应规定保存试验、检验纪录的要求，并根据试验或检验的类型、围及重要性确定记录的详细程度；b)记录应包括产品的检验状态，必要的试验和检验报告或证明、不合格品报告、纠正措施及抽样方案和数据。4.12.15不合格品的控制a)应规定对不合格品进行识别和控制的要求，以防止其非预期使用或交付；b)应按GJB571A的规定对不合格品的标识、评价、隔离、处置和记录进行控制和管理。

24、4.12.16售后服务当合同要求时，应按协议或合同要求组织售后技术服务，执行GJB5707规定要求：a)应对售后技术服务活动进行策划、规定，并按规定实施；b)规定对售后技术服务活动提供充分的技术和资源支持，并按规定实施；c)对交付的产品按规定委派技术服务人员到使用现场跟踪服务，指导正确安装、调试、使用和维护，及时解决出现的问题；d)收集和分析产品在使用和服务中的信息，作为识别改进的机会，并按规定报告情况。注：该大纲各条款的规定若已形成相应的程序文件或作业文件，可以直接引用执行相关文件的编号和文件名称，不再作重复描述。（产品/项目规格型号和名称）质 量 保 证 大 纲 编号：×

25、5;/××.××××××版本/修订次数：/0受控状态：发放编号：持有人：版本/修改次数编制/日期审核/日期批准/日期顾客/日期/0××××××××发布 ××××××××实施××××××××××公司 发布××/××.

26、15;××××× （产品/项目规格型号和名称）质量保证大纲 1.围本大纲适用于（产品/项目型号和名称）的设计、研制、生产和服务过程。2.引用文件××/×××.×××××质量手册。3术语和定义本大纲引用GB/T19000-2008/GJB1405A-2006标准的术语和定义。4.实施要求4.1制定大纲的依据a)（编制时应详细列出）与产品有关的法令、法规、相关标准以及本标准；b)（详细列出）合同、研制任务书的编号和名称以及顾客的质量保证要求；c) 产

27、品研制、生产计划和相关资源；4.2质量工作原则与质量目标4.2.1质量工作总原则a)产品质量工作总要求；b)技术上应用或借鉴其它产品的程度；c)采用新技术比例；d)设计的可制造性。4.2.2质量目标a)（详细列出）产品功能指标；b)（详细列出）产品性能指标。4.3管理职责a)明确规定各级各类相关人员的职责、权限；b)明确规定相互关系和部沟通的方法；c)明确规定有关职能部门的职责和接口的关系。4.4文件和记录的控制对研制、生产全过程中文件和记录进行控制。编制“输入文件清单”、“记录清单”）4.5资源需求确定软件、硬件、生产设施、监视和测量设备包括检验和试验所需的设备、人力资源等要求。4.6确定过

28、程a)用流程图划出产品实现的过程/或工艺流程；b)用流程图划出产品设计和开发的阶段流程图。4.7产品要求的验证a)规定验证的项目、容及技术参数或指标；b)规定在那个阶段进行验证；c)规定验证的方法；d)规定验证结果的处理。××/××.×××××× （产品/项目规格型号和名称）质量保证（可靠性）保证大纲 4.8产品要求的确认a)规定在那个阶段进行确认；b)规定确认的方法和形式；c)规定确认结果的处理。4.9监视、检验和试验活动a)识别并确定重要和关键过程，确定监视和测量的项目、容、频次、方法、责任

29、人等。（具体描述）b)确定检验点的设置。（具体描述或用流程图表示）c)制定产品实现各过程的检验规和最终产品验收准则5 控制要求5.1设计过程质量控制5.1.1.任务分析对产品的任务全面进行分析，以确认：对设计最有影响的任务阶段何总和环境，通过任务全面分析，确定可靠性、维修性、保障性、安全性、人机工程等各种定量和定性因素，并将结论纳入规作为设计评审的标准。5.1.2设计分析按通用化、系列化、组合化的设计原则，对性能、质量、可靠性、费用、进度、风险等因素进行综合权衡，开展优化设计。通过设计分析研究，确定产品特性、容差以及必要的试验和检验要求。5.1.3.设计输入确定产品的设计输入要求，包括产品的功

30、能和性能、可靠性、维修性、安全性、保障性、环境条件等要求，以及有关的法令、法规，标准等要求。设计输入应形成文件并进行评审和批准。编制设计规和文件，以保证设计规化。设计规和文件应符合国家标准的要求。为使设计采用统一的标准、规，在进行设计前，应编制文件清单，供设计人员使用5.1.4人机工程设计应规定编制人机大纲的要求，在保证可靠性、维修性、安全性条件下，能够确保操作人员正常、准确的操作。5.1.5特性分析应按GJB190的原则进行特性分析，确定关键件“特性”、重要件“特性”。5.1.6设计输出应规定设计输出要求，一般包括：a)满足设计输入的要求；b)包括或引用接（验）收准则；c)给出采购、生产和服

31、务提供的适当信息；d)规定并标示与产品和正常工作关系重大的设计特性，如操作、贮存、搬运、维护和处置的要求；e)根据特性分类，编制关键件、重要件项目明细表，并在产品设计文件和图样上作相应标识。××/××.×××××× （产品/项目规格型号和名称）质量保证（可靠性）保证大纲 设计输出文件在发布前应得到批准。5.1.7设计评审a)应根据产品的功能的有关要求，规定分阶段的设计评审；b)当合同要求时，应对顾客或其代表参加评审的方法做出规定；c)如需要，应进行专项评审或工艺可行性评审。5.1.8设计验证a)

32、规定所要进行的设计验证项目及验证方法，在整个研制过程中能保证对各项验证进行跟踪和追溯；b)在转阶段试验前应兑未经过验证试验的关键技术、直接影响成功或安全的问题，组织同行业专家或专业机构人员进行复核、复算等验证工作。5.1.9设计确认/定型（鉴定）依据所策划的安排，明确规定确认的容、方式、条件和确认点以及要求进行鉴定的技术状态项目，根据使用环境提出要求并实施；5.1.10设计更改的控制按“设计更改的控制程序”对设计更改进行控制。5.1.11试验控制制定和实施试验综合计划，该计划包括研制、生产和交付过程中应进行的全部验证工作，以保证有效的利用全部试验资源，并充分利用试验结果；5.2采购质量控制5.

33、2.1规定采购需要的文件，容包括：a)规定对具有关键（重要）特性的采购产品的适当的控制方法；b)制定选择、评价和重新评价供方的准则，以及对供方的控制方法；c)规定满足相关质量保证要求（包括适用于采购产品的法规要求）所采用的方法；d)规定验证采购产品的程序和方法；5.2.2外包过程的控制规定在产品实现过程中，对所有外包过程的控制要求，一般包括：a)识别产品在实现过程中所需要的外包过程；b)针对具体的外包过程如：设计外包、试制外包、试验外包和生产外包等过程，制定相应的控制措施和方法；c)对外包单位的资格要求；d)对外包单位的能力要求（包括设施和人员要求）；e)对外包产品进行验收的准则；f)对外包单

34、位实行监督的管理办法等。5.3试制和生产过程质量控制5.3.1研制、生产和服务过程控制，包括：a)过程的步骤（流程）；b)有关的程序和作业指导书；c)达到规定要求所使用的工具、技术、设备和方法；d)满足策划安排所需的资源；××/××.×××××× （产品/项目规格型号和名称）质量（可靠性）保证大纲 e)监视、测量和控制过程（含对过程能力的评价）及产品（质量）特性的方法，包括规定的统计技术或其它过程的控制方法；f)人员资格要求；g)技能或服务提供的准则；h)适用的法律法规要求；5.3.2工艺准备在

35、完成设计资料的工艺审查和设计评审后应进行工艺准备，一般包括：a)按产品研制需要提出工艺总方案、工艺技术改造和工艺攻关计划并进行评审；b)对特种工艺应制定专用工艺文件或质量控制程序；c)进行过程分析，对关键过程进行标识、设置质量控制点及规定详细的质量控制要求；d)工艺更改的控制及有重大更改时进行评审的程序；e)实验设备、工艺装备和检测器具应按规定检测合格；f)有关的程序和作业指导书。在工艺文件准备阶段，进行工艺评审。5.3.3元器件、零件和原材料的控制规定器材（含半成品）的质量控制要求及材料代用程序，确保：a)合格的元器件、零件、原材料和半成品才可投入加工和组装；b)外购、外协的产品应经进厂复验

36、、筛选合格，附有复验合格证或标记，方可投入生产，使用代用材料时，应履行批准手续；c)在从事成套设备生产时，储存的装配件和器材应齐全并做出适当标记；d)经确认易老化或易受环境影响而变质的产品应加以标识、并注明保管有效期；e)元器件选用、测试、筛选符合规定的要求。5.3.4基础设施和工作环境a)应明确针对具体产品或服务的基础设施、工作场所等方面的特殊要求；b)当工作环境对产品或过程的质量有直接影响时，应规定特殊的环境要求或特性，如：清洁室空气中粒子含量、生物危害的防护等。5.3.5关键过程控制规定按工艺文件或专用的质量控制程序、方法，对关键过程实施质量控制的要求。5.3.6特殊过程控制根据产品的特点，明确规定过程确认的容和方式，适用时可包括：a)规定对过程评审和批准的准则；b)对设备的认可和人员资格的鉴定；c)使用针对具体过程的方法和程序；d)必要的记录，如能证实设备认可、人员资格鉴定、过程能力评定等活动的记录；e)再确认或定期确认的时机。5.3.7关键件、重要件的控制按有关规定详细描述。××/××.×××××× （产品/项目规格型号和名称）质量保证（可靠性）大纲 5.3.8装配质量控制应规定对装配质量进行控制的要求，包括编写适宜的装配规程或作业指导书等。5.3.9标识和可追溯性