某食品有限公司2011-2013年度经营规划书1

1、1安徽天叶食品有限公司 2011 年经营发展计划全年目标：到2011年底，力争进入省级农业产业化龙头企业行歹0,争取获得“安徽省名牌产品”及“绿色食品”认证。公司管理体系健全，在同行业有较高的知名度，公司经营步入良性、健康发展轨道，公司产值达5亿元，年纯利润40万元，职工120人左右。自2007年一2010年6月份，种鸭厂、孵化厂一直处于亏损状态，这种全国性行业亏损延续时间这么长， 预测2011年以后， 种蛋及鸭苗价格将处在较合理的水平上， 可能有较大的利润空间。在公司年度规划中，现有养殖小区年出栏商品成鸭35万只的基础上，公司将再建一个年出栏商品成鸭35万只的养殖基地，两个养殖基地年可出栏商

2、品鸭70万只，根据公司的年度规划毛鸭原料按照生产需要分为自养、合同、社会各占三分之一的计划进行稳步推进，为稳定生产奠定基础。2011年度天叶公司食品有限公司发展计划：一、食品公司生产、销售、管理人员编制1、 按照生产产能的需要生产部人员定员73-88人： 具体分为生产主任1名， 班组长5名 （不脱产） ，收购人员2名，调运人员1名，车间统计1名，质检员2名，包装物料保管1名，锅炉工1名，制冷工2名，机电维修人员1名，库管1名，生产一线员工日屠宰量在3000-5000只需人员60人，6000-8000只时需生产人员75人。2、销售部人员具体分为：销售一部定员2人（主要负责外围市场），销售二部定员

3、为4人（主要负责本地市场的开发和维护），销售内勤1名。（具体可根据情况适时确定）3、辅助管理人员3名。食品公司总计需定编人员在83-98人左右。二、薪资待遇：生产部门一线员工按照基本工资+计件工资核算，生产管理人员工资按照基本工资+产量考核工资+岗位工资核算，销售、辅助人员按照实际情况进行相应调整。（具体方案另行公布）附表:2安徽天叶食品（集团）有限公司生产系统各岗位定岗定编薪酬标准宰鸭定岗定编薪酬系数标准（一）岗位岗位系数用工量系数小计备注刖宰班装卸1.0/人2人2.0小计：14人，总系数15.15,（-2系数2.0）挂鸭1.1/人2人P2.2辛杀1.2/A1人1.2浸烫脱羽熬蜡1.25/人

4、1人1.25去大毛头毛1.00/A3人P3.0拔蜡1.1/A3人3.3倒挂1.1/A1人1.1转挂1.1/A1人1.1内脏处理班开膛1.1/A1人1.1小计：13人,总系数13.85（-2系数2）掏肠1.15/A1人1.15掏心肝1.15/A1人1.15掏月屯1.15/A1人1.15去板油1.0/A1人1.0掏肺1.15/A1人1.15掏气管1.15/A1人1.15剥月屯/心肝分离1.0/A6人6.0小毛班小毛工0.25元/只15人小计:18人，总系数3.3,每只0.25元/只发鸭子1.1/人1人1.1检验1.1/人1人1.1上挂1.1/人1人1.1鲜品包装转挂1.1/人1人r1.1小计：18

5、人，总系数18.9（-4系数4.0）分级1.15/人2人2.3配称1.15/人2人2.3切割1.2/人1人r1.2包装1.0/人8人8.0小包装1.0/人4人4.0冷库出入库1.2/人2人2.4小计：6人，总系数7.（-1系数1.2）打冻包1.15/人4人4.6合计69人58.2（不含小毛工）说明三、产品定位及产品结构比例产品品类定位：主要以冰鲜鸭、半片鸭、西装鸭、冻白条及副产品产品生产比例按照：冰鲜3:半片2.5:西装2:冻白条2.5四、年度费用预算：31、人员工资按照平均年工资18000元计算：一线员工18000元/年/人X75人=1350000元，销售、辅助管理人员按照年平均工资2500

6、0元计算：24人X25000元/年/人=600000元，全年工资总计:1950000元。2、根据全年一线员工工资额计算：全年需宰杀毛鸭1350000只，毛鸭平均价格按照4.5元计算毛鸭收购资金合计需：6075000元。3、包装费用：按照毛鸭均重5.5斤/只，白条出品率68%、半片、西装50%计算，共计出产品：白条2041.875吨，半片、西装鸭1670.625吨，合计：3712.5吨，按照每吨包材260元计算合计总包装费用：965250元。4、煤按照每吨产品25公斤，每吨1000元计算，全年需92.81吨，资金：92810元。5、电费按照每吨100元，共计需：371250元6、 松香石蜡每吨损

7、耗1公斤计算， 每吨平均价格1万元计算， 全年需用3712.5公斤， 需资金18562.5元。7、维修费按照每吨10元计算，全年维修费用需：37125元。8、全年需用资金：9509997.5元，按银行利息1.5%计算，银行利息142649.9625元。9、全年共需资金：9652647.4625元。10、费用分类附表人工费365元备注煤25kg/T按1000元/T电100度/T1元/度松香、石蜡1kg/T10000元/T包装材料260元/T维修费用10元/T约合计761元/T注：设备折旧、办公室及后勤管理费用、招待费等未计入。五、2011年天叶公司全年目标分解（宰杀）：2011年集团公司全年宰杀

8、量：135万只，总产值约1200万元，宰杀厂预计利润：50万元。按照11个月分配每月需宰杀123000只毛鸭，按照每月20日计算平均日屠宰量6100只。月份月辛杀重（万只）日宰杀量（千只）163273.53115.54126512661216二71268126912610136.511136.512136.5合计135每月按20天计生产达到以下几个管理目标：1、管理结构合理；42、组织纪律严明，较强的执行力；3、员工素质较高；4、无安全事故；5、产品质量在同行业一流水平；6、产品在市场上有较强的竞争力；7、生产成本处于同行业较低水平；8、初步达到6S管理目标；9、圆满完成公司下达的生产任务（较

9、高的出成率）。六、销售管理目标：1、全年销售目标：销售目标全年鲜品销售量：1113.75吨，半片鸭销售量：928.125吨，西装鸭销售量：742.5吨，冻品白条销售量：928.125吨，完成利润50万元。2、销售渠道：销售一部：外围市场主要以南京、扬州、马鞍山、合肥、上海、杭州市场为主，外围冰鲜品销售主要以南京、扬州为主战场，冻品以马鞍山、合肥、杭州、上海、南京为主要销售区域，在1-3月份必须在南京市场开拓1-2家日销量在2000只左右的鲜品重点客户，在其他区域开拓2-3家的冻品重点客户，4-6月份逐步完成个重点区域客户的长期合作维护工作，开发新的鲜品客户1-2家，形成公司核心客户群，7-11

10、月份期间开发3-4家冻品客户；销售二部：主要以本地市场鲜品客户和销量大的冻品客户进行开发维护，1-3月份针对本地市场前期合作客户进行梳理整合，并开发日销量在150只冰鲜品客户5-8家，开发冻品客户5家，原则必须考虑配送的便利性和快捷，进货额在1吨以下的客户一律不单独配送，尽可能的节约物流费用。3、销售管理目标：A销售部能紧扣市场脉波，有较强的市场应对措施，做响天叶公司品牌；B培养7-8个大的忠诚客户， 占总销售总额80%,铺设好销售网络， 做好售后服务工作； C货款100%的回款率，保持合理库存量。七、原料达到以下管理目标:月份小区自养合同市场合计13362347535241145251255

11、3412653412753412854312954312n106431311553131265213合计583542135一、养殖小区自养：一期建2个小区，预计全年饲养出栏70万只。1、基建及养殖设施投入：200万元X2=400万元（预计）2、一个周期预计投入资金：预计：30万只X（鸭苗3.2+料13.5X1.2+药0.3）=591万元。养殖共约投入：400+591=991万元。利润分析：1）全年养殖70万只，按每只1元计，约合70万元；2）药，按每只0.15元计，约合10.5万元；3）饲料利润：70万只X每只13.5斤=945万斤，约合:472.5吨X100元=4.725万元。全年养殖利润：70+10.5+4.725=85.225万元。二、合同放养：全年放养334万只（每月数量见上表）。放养按两种模式：1、大合同：给公司养殖合作社交1元押金，由公司统一放供苗，料由供应商提供，药（另议经营模式）。2、由公司统一供苗、供药、供饲料。交10元押金，大致占总放养量30%,约35万只A.药按每只0.15元计，约35万只X0.15=5.25万元