采购供应商管理控制程序文件

1、深圳市华杰电气技术文件编号HJ-2-QP-14文件类别米购供给商治理限制程序版本版次页次程序文件A11OF8修订记录：厅P修订时间版本版次修订内容修订者8910部门总经理治理代表行政人事部市场部客服部研发部采购部生管部品质部发行徐华雷洪赵素蓉刘双r朱彦平陈星黄义政包君德会签制订部门核准审核制订发行章：采购部陈星深圳市华杰电气技术文件编号HJ-2-QP-14文件类别米购限制程序版本版次页次程序文件A12OF41 .目的对物料采购供给商和所有外发加工供给商进行有效限制,保证所采购的物品符合规定的要求,并且包括让供给商或者合作单位与采购单位到达最正确的合作方式.2 .范围：2.1 适用原材料、辅料采

2、购、设备等有形产品之采购.2.2 公司所有供给商及客户指定供给商以及PCB®外包商3 .权责：3.1 采购部采购：3.1.1. 原材料之国内外采购；3.1.2. 供给商之开发及供给商材料进料时间追踪；3.1.3. 收集供给商所提供的资料,确认后转交文控人员治理.3.1.4. 采购资料与文件档案治理.3.2 品质部：原材料品质检验、实地评估.3.3 研发、客服部：原材料样品确认、部品成认书之制作回签.3.4 方案部：根据生产方案、BOMt长周期物料备料情况,核查库存材料,填写?请购单?提出申请.4 .定义：4.1 无.5 .采购作业内容：5.1 采购限制流程见第9节.5.2 采购作业程

3、序：5.2.1. 原材料采购：6.2.1- 1.方案部根据生产方案、BO皿长周期物料备料情况,核查库存材料,填写?物料请购单?提出申请.5.2.2设备、仪器、模具、样机材料的申购：6.2.2- 1.相关部门提出采购申请,填写?物料请购单?经部门经理签名确认后,交副总经理批准申请方可有效.1.1.3 采购员根据核准的?物料请购单?将各项资料如产品规格、型号、名称、交货日期、采购数量、单位、单价、金额、付款方式、厂家等要求填写?采购合同?.1.1.4 所有?采购合同?都必须由副总经理批准后才得以执行.1.1.5 ?采购合同?如需修改时须重新填写?采购合同?.1.1.6 采购人员将核准?采购合同?至

4、供给商,并跟踪供给商确认后签回.1.1.7 已分发的?采购合同?如需修改时,必须重新填写?采购合同?,按5.2.4的规定核深圳市华杰电气技术文件编号HJ-2-QP-14文件类别米购限制程序版本版次页次程序文件A13OF4范文范例学习指导准,并及时取消并回收已分发的?采购合同?;1.1.8 某些物料由本公司提供原材料外发加工的,由采购开?采购合同?,并按一般采购程序对外协加工产品进行跟催.5.3 样品采购治理：5.3.1 采购人员收到研发部的样品需求时,由采购员负责填写?样品确认单?.5.3.2 采购人员将样品需求转发给相应供给商,跟进样品完成情况.5.3.3 采购人员将供给商送回的样品转交给研

5、发部负责人,跟进样品确认情况,有问题时,协助开发人员对样品进行修正.5.3.4 采购人员对确认合格的样品,由研发人员填写?样品确认单?后存档治理.5.4 交货交期管制：5.4.1 采购人员在?采购合同?发出前,要与供给商协调交期,?采购合同?传供给商确认并要求供给商回传,急单采购要将约定的交期回复相关部门.5.4.2 采购人员在?采购合同?发出后,在约定交期前三天以、形式联络供应商,跟催交期.5.4.3 采购每季度将供给商交期状况统计在?供给商交期统计一览表?.5.4.4 假设供给商延误交货期而达不成生产方案时,应急时向总经理汇报.5.5 交货品质管制：5.5.1 按?产品检验限制程序?中的要

6、求执行.5.6 采购设备售后效劳,根据客服部提供的?客户效劳处理单?,联系供给商进行设备售后服务.6.供给商治理内容：6.1 供给商治理流程见第9节.6.2 治理程序：6.2.1. 供给商信息收集：6.2.1- 1.采购应通过各种渠道收集公司所需供给商的信息,由采购主管进行初次筛选,将有用或有可能用的信息集中归档.6.2.2. 合格供给商申请：6.2.2- 1.合格供给商申请时机.6.2.2- 1.1.应用新器件时包括新供给商的新器件、老供给商的新器件；6.2.3- 1.2.有降价需求时；6.2.4- 1.3.其它需求如付款周期、交货效劳等.6.2.2-2.合格供给商申请：6.2.2-2.1.

7、选择供给商应尽可能的考虑地理、价格、质量、交期、长久合作等问题,还应尽可能考虑采用生产厂商.深圳市华杰电气技术文件编号HJ-2-QP-14文件类别fW版本版次页次程序文件A15OF46.2.2-3.采购主管根据以下四个方面进行评估决定是否推荐该供给商:6.2.2-3.1.是否有良好的技术和生产设备,在同行业中的地位；6.2.2-3.2.是否有完善的质量治理体系,是否通过相关认证；6.2.2-3.3.地理位置,价格和付款方式；6.2.2-3.4.有无良好的信誉、品质承诺、产品规格是否符合要求6.2.2-4.供给商的调查：6.2.2-4.1.供给商调查由采购负责人组织进行供给商调查,要求供给商填写

8、?供给商调查表?.采购负责人应根据供给商填写的调查表进行分析.并有水平持续提供满足要求的物料.6.2.2-5.供给商的评估：6.2.2-5.1.通过调查后,由开发部、品管部、生产部、技术部等相关单位评估供给商是否合格,形成?供给商评估表?.6.2.2-6.合格供给商确实认：6.2.2-6.1.对评估合格的供给商,由采购负责人列入?合格供给商名册?中.6.2.2- 7.当合同有规定时,客户要对供给商的产品质量进行验证时,由采购负责通知供给商,由品管部陪同客户到供给商处的验证,但品管部还应按检验标准要求进行进厂检验.6.2.3.供给商定期考核：6.2.3- 1.定期考核由采购担当,品管部协助.6.

9、2.3- 2.定期考核工程构成：品质治理、交期治理、价格、效劳态度6.2.3- 3.定期考核时间：以每季度为单位.6.2.3- 4.定期考核工程及比重.工程1比重分数考核部门品质治理40品质部研治理30采购价格15采购效劳态度15采购、品管部6.2.3- 5.考核成绩=a、b、c、d,并记录在?季度供给商考核记录表?上6.2.3- 5.1.品质治理得分批合格率=【进料合格批数/进料总批数】x100%品质治理得分的判定依:居：批合格率值100%91-99%80-90%70-80%70%下品质治理得分4030201056.2.3- 5.2.交期治理得分：由采购部依订单规定的交货日期进行评分方式如下

10、：准时交货批率=【准时交货批数/进料总批数】X100%深圳市华杰电气技术文件编号HJ-2-QP-14交期治理得分的判定依据:准时交货批率值100%85-89%85破下交期治理得分3020106.2.3-5.3.价格得分判定依据:基准比拟结果价格得分市场价格比市场价格偏局10分以下基于巾场价格12比市场价格偏低15采购限制程序版本版次页次A16OF46.2.3- 5.1.效劳质量判定标准：不良问题处理时间、纠正举措及时、效劳态度,没出现问题时得15分,出现一次问题得5分,出现严重问题时不得分.6.2.3-6.考核等级奖惩等级得分(S)奖惩A85-100分优秀供给商,可加大米购量.B70-84分合

11、格供给商,可止常米购.C60-69分合格供给商但需辅导,减少或暂停米购量.D59分以下不合格供给商,考虑予以淘汰.注意：质量得分5分者,仍视为D级不合格供给商.6.2.3-7.考核记录于?季度供给商考核表?7 .相关支持性文件：7.1. ?产品检验限制程序?(JT-2-QP-20)8 .使用表单:8.1.8.2.8.3.8.4.8.5.8.6.8.7.8.8.8.9.?物料请购单?(JT-4-FM-050)?采购合同?(JT-4-FM-059)?样品确认单?(JT-4-FM-060)?供给商交期统计一览表?(JT-4-FM-061)?客户效劳处理单?(JT-4-FM-025)?供给商调查表?(JT-4-FM-062)?供给商评估表?(JT-4-FM-063)?合格供给商名册?(JT-4-FM-064)?季度供给商考核表?(JT-4-FM-065)深圳市华杰电气技术文件编号HJ-2-QP-14采购限制程序版本版次页次A17OF49.流程图9.1.采购流程图采购流程权