采购订单管理流程

1、大枫纸业集团股份文件编号DF-QW-7.4.1-002采购订单治理流程版本第一版页次1/5时间：时间：时间：1.目的1-1.标准采购订单的作业流程；1-2.标准采购物料跟催及到料异常处理作业流程；明确采购部、仓储物流部、质量部的责任；1-3.保证采购作业正确性、时效性、标准化、流程化；1-4.用最快的速度及时处理不符合公司要求的品质的物料,严格限制工厂呆料、废料的库存；2 .适用范围适用于全集团物资采购、收货、仓储和使用不良反应作业3 .责任3-1基地采购部/集团采购部：保证采购订单的正确性及准确性,以及后段物料交期的跟催、到货/使用异常的及时处理；3-2集团供给治理部：负责制定供给商配额；3

2、-3仓储物流部：负责到货物资的收货和数量、包装验收,在发生收料异常短装、没有按采购方案送货时必须及时通知采购部处理；通知品管验货；3-4质量部：接到仓库验货通知后必须马上安排验货；如有品质异常必须通知采购部并协同采购一起处理；3-5采购部经理：对采购订单的正确性、合理性进行审核；4 .分类和指导原那么：4.1 分类a采购订单治理流程,包括采购订单作业、采购订单变更、采购订单取消、采购采购物料到料跟催、到货/使用异常及品质异常处理；4.2 指导原那么4-1采购订单作业4-1-1基地方案部提供采购方案；集团供给治理部制定供给商配额；4-1-2采购严格依据集团方案部提供的采购方案表,并参照集团供给治

3、理部制订的供给商配额及大枫纸业集团股份文件编号DF-QW-7.4.1-002采购订单治理流程版本第一版页次2/5时间：时间：时间：最新有效的价格资料开立采购订单；4-1-3订单必须下给集团公司在册的合格供给商；4-1-4采购订单要素需填写齐全,根本要素包含抬头公司全称、地址、供给商公司全称、地址、订单号、采购日期、品名、规格、数量、币种、单价、总价、交货条件、付款条件、税别、单位、交货地点、交货时间、包装方式、检验、交易模式等内容；4-1-5.采购订单需经采购部经理签核后,才能传给供给商；4-1-6.订单变更时需经采购经理重新核准后,采购应以书面方式通知供给商并得到确认；4-1-7.订单取消需

4、要取得供给商的书面确认；4-1-8.定期与供给商核对剩余采购订单量,发现问题,及早处理；如剩余订单量超过设定标准,必要时取消订单.4-2采购物料到料跟催及异常处理作业4-2-1采购订单下出后采购必须跟催以保证物料满足交期；在必要时可以前往供给商工厂催货.4-2-2仓库依据采购方案安排收货,认真核对交期要求、品名、规格、数量等根本要素；如有异常应立即通知采购部；无异常那么对供给商提供的送货单签字确认,并通知质量部门检验；4-2-3采购接到仓库收货异常通知后必须马上处理,如短装应立即要求供给商补齐；4-2-4品管依据品质要求验货,如有异常应立即通知采购部；无异常那么在仓库提供的进货验收单送货单上签

5、字确认；4-2-4采购接到品管验货品质异常时应立即通知供给商处理并提交品质改善举措；4-2-5如供给商品质异常再三发生,采购人员在必要时应该邀请品管相关人员一起前往供给商进行辅导.4-2-6采购物料在制造过程中发生的品质问题,在质量部检核判定责任归属以后,必须马上通知采购部处理,由采购员通知供给商处理；5 .工作流程5-1采购订单作业细那么5-1-1采购员依据基地方案部提供的采购方案表,并参照集团供给治理部制订的供给商配额及最新有效的价格资料开立采购订单,然后提交给采购部经理审核；5-1-2审核完毕,采购员通过、的形式将订单传达给供给商；5-1-3供给商书面回复交期给采购；采购再将该交期回复给

6、集团采购部；5-1-4采购订单确定；大枫纸业集团股份文件编号DF-QW-7.4.1-002采购订单治理流程版本第一版页次3/55-2采购订单变更作业细那么5-2-1采购员依据集团方案部提供的采购方案变更申请表开立采购订单变更通知单,然后提交给采购部经理审核；5-2-2审核完毕,采购员将采购订单变更通知以书面形式传达给供给商；5-2-3供给商书面回复交期给采购；采购再将该交期回复给集团采购部；5-2-4采购订单变更确定；5-3采购订单取消作业细那么5-3-1采购员依据集团方案部提供的采购方案取消申请表开立采购订单取消通知单,然后提交给采购部经理审核；5-2-2审核完毕,采购员将采购订单变更通知以

7、书面形式传达给供给商,并通过同供给商沟通协调；5-2-3供给商书面回复意见给采购；如不同意,采购将该回复转达给集团采购部；如同意,采购订单正式取消；5-4采购物料到料跟催、异常处理；5-4-1采购员跟催采购物料交期,必要时可以前往供给商工厂催货,供给商如因某种原因不能按时到货,采购员必须提前知悉,并在沟通协调未果的情况下及时通知基地方案部调整生产方案；5-4-2采购物料到达基地后,仓库人员应立即安排收货；如有收货异常立即通知采购部,短装即在送货单上注明实收数量；无异常那么在送货单上签字确认,并留下一联送货单以作入库依据；5-4-3采购部收到仓库收货异常通知应立即处理；5-4-4仓库通知品管验货

8、；5-4-5品管收到仓库验货通知后,立即验货,并将检验结果在进货验收单送货单上注明,如有异常立即通知采购部；5-4-5采购部接到品质异常通知后,立即通知供给商来基地处理,并要求供给商提交品质改善措施；5-4-6物料验收合格后,仓库依据进货验收单办理入库,并开立入库单；5-4-7采购物料在制造过程中发生的品质问题,在质量部检核判定责任归属以后,必须马上通知采购部处理,由采购员通知供给商处理；6记录治理要求：6-1采购记录跟踪表：采购员及时记录采购相关信息,并每周汇总一次反应给采购方案部；大枫纸业集团股份文件编号DF-QW-7.4.1-002采购订单治理流程版本第一版页次4/56-2到货反应表：仓

9、库及时记录到货情况,并每周汇总一次反应给采购部和采购方案部；6-3材料质量进货检验汇总表和使用质量周报表：基地质量部门每周将本周到货的质量检验结果和使用部门反应的质量异常汇总表反应至物控部和采购部.7工作流程图大枫纸业集团股份文件编号DF-QW-7.4.1-002采购订单管制作业系统版本第一版页次5/58相关表单见附件8.1 采购订单8.2 采购订单变更通知单8.3 采购订单取消通知单8.4 采购记录跟踪表8.5 到货反应表8.6 材料质量进货检验汇总表8.7 使用质量周报表9其他：9.1文件的分发基地采购部签收集团采购部签收仓储部签收质量部签收大枫采购订单订单号二订购日期:供方公司全称、地址

10、:联系人及联系方式：项次品名规格型号计量单位数量单价总价到货时间备注币种:价格条件：出厂价到我方仓库价其他附加说明事项：1 .供给商回复：口同意接单口不同意接单5.运送地点：2 .付款条件3 .包装方式；7.仓库联系；4 .检验标准：8.其他说明：供给商收到订单,必须在24小时以内5 .运输方式；回复交期；如有问题语及B寸与采购员联系审核；采购员：供给商签字；盖章：玛丽采购订单tr单号：订购日舰供方公司全称,地址：联系人及联系方式：项次品名规格型号计量单位数量单价总价到货时间备注币种：W价格条件:出旅到我方仓库价其他附加说明事项：1 .供给商回复：同意楼单不同意接单6.运送地点：2 .付款条件

11、：1包装方式：7.仓库联系；4 .检验标准!8.其他说明!供给商收到订单,必须在24小时以内5 .运输方式r回复交期,如有问题请及时与采购员联系采购员：供给商签字：盖章：大机黜集团采购订单变更通知单仃麟更单号：1购变更日期：年月日供版公唯甑地址联系人及联系方式t币种：品名规格型号iti变更前变更后蛔商回复就意怖到挪炯通单号嵋单价订购单号同意好不同意接单附加蒯事项：5.磁地,黑1 .微轴：2 .包装方式：6.收货人及甑方北4,蜀方乱7,其他说明：供丽蝴汗电必触2处时以内回复交期；嫡问题酸的与疑员睇甯柳SM:供姗签宅大机纸业集u采购逾取消通知单订购取消聘：订购变更眺年月日供丽公睢秣地址,豪秋频系方式:种:计室取消内容髓懒星号11里靴罐鞠总价到蒯间订购单号供丽醺同意m枷说明事项:1,其他糊:供给酬到订购取消单,加有题请及荏收到该敝单后纳卜时内书丽曷酬视为歌帘核；雅员：供丽签宇；i丁潴鬻津K嘉篁蜀g31+3叵篡阳怛啦菱依舐月立E»a_弧/1W源一姿皿Ibi-晒K网日A司工mKM大飕蟆瞧厥能航娥a用谴镭藕瞩断端薪聘服瞅堂闻1懒能解稔雌1侬!1微琳