设备采购管理—廉洁风险防范规范

1、设备采购管理一一廉洁风险防范规范1 .设备采购签审流程1.1 责任处室：设备科、财务处、内部审计、总会计师、分管院长、正院长、监察审计室1.2 程序预防：流程图殳备采购协议/合同签审流程设备科财务处内部审计总会计师分管院长正院长监察审计填写设备采购协议/合同签审意见书设备科关于设备招投标结果以及采购合同的说明.科内签审同意需修改修改设备科关于设备招投标结果以及采购合同的说明需修改需修改需修改需修改内控管理签审流程管理签审需修改r与厂家协商，修改会同条款、支付方式等同意签审结束决策权限说明:权限责任科室权限说明1.填写签审意见书及说明设备科填写设备米购协议/合同签审意见书、设备科关于设备招投标结

2、果以及采购合同的说明，并由科领导首签。2.财务管理签审财务处对签审意见书及说明进行各分管职能签审；各阶段均能提出修改要求。3.内控管理签审内部审计4.经济管理签审总会计师5.行政签审分管院长6.行政签审正院长7.流程管理签审监察审计室2.1责任处室：设备科（嵌套设备采购签审流程：设备科、财务处、内部审计、总会计师、分管院长、正院长、监察审计室）2.2程序预防：流程图决策权限说明:权限责任科室权限说明1.设备购置申请（含可行性分析报告）使用部门填写万元设备申请表、设备可行性论证表或购置50万元及以上设备可行性论证表，并由部门领导签字。2.可行性及预算审核设备科核实拟购设备的可行性，并核对年度设备

3、购置预算。3.编制招标委托书设备科向公司了解设备技术参数、指标，编制招标委托书。4.法人签字、授权招标委托正院长在招标委托书上签字，授权设备招标委托；可终止招标采购流程。5.招标委托、开标、评标设备科完成设备招标流程。6.设备采购签审流程设备科、财务处、内部审计、总会计师、分管院长、正院长、监察审计室设备米购协议/合同签审意见书、设备科关于设备招投标结果以及采购合同的说明七级签审。7.办理进口登记证设备科向市机电办申请设备进口登记。8.签订合同设备科按投标文件内谷及中标价格，正式签订设备采购合同。3.1责任处室：设备科（嵌套设备采购签审流程：设备科、财务处、内部审计、总会计师、分管院长、正院长

4、、监察审计室）3.2程序预防：流程图决策权限说明:权限责任科室权限说明1.设备购置申请（含可行性分析报告）使用部门填写万元设备申请表、设备可行性论证表，并由部门领导签字。2.可行性审核设备科核实拟购设备的可行性。3.分管院长行政审批分管院长完成设备购置的行政审批；可终止设备采购流程。4.发出投标邀请设备科向公司发出投标邀请，并与公司签订院内投标须知。5.收集设备投标文件设备科收集各公司的设备投标文件。6.集中开标、登记监察审计室收齐投标文件后，集中交由监察审计室开标，并登记各家厂商的投标内容；监察审计室签字确认开标的真实性。7.评标设备科、使用部对各厂家的投标产品进行性价比分门析，确定中标J商

5、、产品。8.设备采购签审流程设备科、财务处、内部审计、总会计师、分管院长、正院长、监察审计室设备米购协议/合同签审意见书、设备科关于设备招投标结果以及采购合同的说明七级签审。9.签订合同设备科按投标文件内谷及中标价格，正式签订设备采购合同。责任处室：设备科、纪委程序预防：流程图提出设备购置申请：1.万元以上：购置万元以上仪器设备论证表、万元以上设备购置可行性申请表2.万元以下：设备购置申请小额设备采购流程（非木器家具）使用部门设备科纪委决策权限说明:权限责任科室权限说明1.设备购置申请使用部门万元及以上设备：填写万元设备中请表、设备可行性论证表；万元以下设备：填写设备购置中请（无固定格式）；申

6、请、论证表需由部门领导签字。2.可行性审核设备科科内论证小组填写设备请购前期论证表，并由组员、组长签字。购前论证通过的，进一步填写设备请购单；不通过的，终止采购。3.科领导审批设备科科领导对请购单进行审批；可终止采购流程。4.院领导审批纪委对设备请购进行行政审核；可终止采购流程。5.定点采购设备科原则米用定点米购方式。定点公司由医院指定。5.1责任处室：设备科、纪委5.2程序预防：流程图决策权限说明:权限责任科室权限说明1.家具添置、更新中请使用部门填写设备购置申请（无固定格式），由部门领导签字。2.可行性审核设备科科内论证小组填写设备请购前期论证表，并由组员、组长签字。购前论证通过的，进一步

7、填写设备请购单；不通过的，终止采购。3.科领导审批设备科科领导对请购单进行审批；可终止采购流程。4.院领导审批纪委对设备请购进行行政审核；可终止采购流程。5.现场勘测、评估设备科、使用部门会同家具生产公司，对家具的安装现场进行勘测。6.力荣设计及修改设备科会同家具生产公司，进行方案设计及修改。7.方案确认使用科室对方案进行最终确认。8.定点加工、采购设备科原则米用定点加工、米财方式。定点公司由医院指定。.机制预防:自律方面：设备科以客观、公平、公正为原则，严格按照采购流程进行设备采购。对于使用部门提出的设备添置、更新申请，设备科均认真完成购前可行性分析及审核，进而保证设备引进工作的合理性与计划性。同时，科内各采购人员均严格履行“设备请购”制度，只有设备请购单经科领导、院领导双重签字，才最终执行设备采购任务，从而避免因采购人员利用职务之便，私自采购部门不需要的设备的可能性。他律方面：在整个设备采购流程中，设备科承担着主要工作量，并接受层层监督。尤其是对于大设备的采购工作，更是严格履行医院的七级签审流程（设备科、财务处、内部审计、总会计师、分管院长、正院长、监察审计室）。只有通过七级签审同意，才能最终签订设备采购合同，