部门管理系统KPI考核实用指标参考表

1、部门管理KPI （考核）实用指标参考表财务部KPI量表指标类别考核指标财务类1 费用预算达成率2.成本控制3不良坏账的比率内部运营类1财务报表完成的及时性、准确性2 企业预算执行率3 财务信息的有效性4 各部门预算执行率5 现金管理差错率6工作目标按计划完成率客户类1 外部客户的满意度2.员工满意度学习与发展类1 部门培训计划完成率2.部门关键员工培养行政部KPI量表指标类别考核指标财务类1 费用预算达成率2 固定资产流失率（行政方面）内部运营类1 部门工作计划完成率2 办公用品采购及时率3.办公用品发放准确率4.办公设施的完好率5 车辆管理的科学性、规范性6 安全保卫工作的力度客户类1 行政

2、服务满意度2部门协作满意度学习与发展类1 部门培训计划完成率2.部门员工流动率后勤部KPI量表指标类别指标细化财务类行政费用降低率内部运营类1.环境卫生达标率2.基础设施故障率3 车辆调度使用正确率4车辆完好率5.事故发生率客户类1 后勤服务满意度2外部客户后勤服务满意度学习发展类1.部门员工任职资格达标率2培训计划完成率物业部KPI量表指标类别指标细化财务类1.各项工程开支总额控制2.部门管理费用控制内部运营类1 维修工程质量合格率2 公共设施维护及时率3.设备、设施检修计划完成率4.绿化计划完成率5.环境卫生达标率6.工程、维修费用控制率7投诉处理及时率客户类内部客户满意度评价学习发展类1

3、.部门内员工任职资格达标率2.员工培训计划完成率生产部KPI量表指标类别考核指标财务类成本预算达成率内部运营类1 生产计划完成率2.订单完成及时率3.产品质量不合格率4.优良品率5.产品质量问题重复岀现次数6.设备完好率7.安全生产事故发生次数客户类1客户满意度2.供货商满意度学习与发展类1.部门员工任职资格达标率2.培训目标达成率技术部KPI量表指标类别考核指标财务类成本预算达成率内部运营类1 主要机器设备故障停机率2设备改造计划完成率3设备管理与维护情况4 产品退货率5新品开发计划达成率6.新产品技术稳定性7技术信息收集的及时性与有效性8技术文档管理的规范性客户类1.客户投诉率（针对产品质

4、量）2 现场技术支持满意度3.外部组织满意度学习与发展类1 关键人员流失率2培训计划完成率研发部KPI量表指标类别考核指标财务类1 部门费用预算达成率2 部门管理费用内部运营类1 新产品研发周期2 新产品研发计划达成率3 设计方案提交及时率4 专利数量5.部门关键员工流失率客户类1 产品质量满意度2 部门协作满意度3.部门员工满意度学习与发展类1 部门培训计划完成情况2 部门关键员工流失率产品部KPI量表指标类别考核指标财务类部门费用预算达成率内部运营类1 新产品开发周期2.产品规划方案通过率3 产品信息收集的及时性、全面性5产品品牌的知名度6新产品推出数量7 新产品销售率客户类1 相关部门满

5、意度2 客户满意度学习与发展类1 部门培训计划完成率2.部门关键员工保有率设备部KPI量表指标类别考核指标财务类部门费用预算达成率内部运营类1 设备采购合同达成率2 设备完好率3.设备故障率4 设备改造成功率5 维修计划完成率6.日常维修和大修费用控制客户类相关部门满意度学习与发展类1 部门培训计划完成率2.部门员工任职资格达标率设计部KPI量表指标类别考核指标财务类成本费用预算达成率内部运营类1 设计计划完成率2.设计合同数量3 设计合同总金额4 设计图纸通过率5平均出图周期6.设计差错率7 按时完工率客户类1客户满意度2相关部门满意度学习与发展类1 关键员工流失率2培训计划完成率质量管理部

6、KPI量表指标类别考核指标财务类成本费用预算达成率内部运营类1.质量体系外审通过率2 岀厂产品合格率3产品质量问题重复岀现的次数4.岀厂产品质量事故率5 产品退换货率（因产品质量问题）6.协调处理较大质量问题完成率客户类1 .产品质量投诉次数2 重要客户满意度学习与发展类1.关键员工保有率2 培训计划完成率装配部KPI量表指标类别考核指标财务类部门预算费用达成率内部运营类1 装配计划完成率2.三包返修计划完成率3.单位产品装配机物料消耗量4 安全事故次数客户类1 部门协作满意度2 客户满意度学习与发展类1 关键员工流失率2培训计划完成率工程部KPI量表指标类别考核指标财务类1 部门预算费用达成

7、率2.成本控制内部运营类1.工程改进建议次数2.设备维护对生产的影响程度3月度停水、停电次数4.操作方法和操作时间的改进情况5月度工程检修次数6工程计划制订的及时性7.工程维修的及时性8工程设备维修的及时性客户类1 相关部门满意度2.客户投诉数量学习与发展类1 关键员工流失率2培训计划完成率项目部KPI量表指标类别指标细化财务类项目成本控制在预算之内内部运营类1工程质量合格率与优良率2重点项目完成率3.安全生产事故发生率4设备完好率5工程项目技术资料完好率客户类客户满意度评价学习发展类1.部门员工任职资格达标率2.员工培训计划完成率材料部KPI量表指标类别指标细化财务类采购成本内部运营类1材料

8、采购及时率2.材料采购计划完成率3采购物资合格率4供应商一次交货合格率5.材料岀入库差错率6.错误采购次数7供应商履约率客户类1部门合作满意度评价2供应商满意度评价学习发展类1.部门员工任职资格达标率2.员工培训计划完成率造价部KPI量表指标类别考核指标财务类1 部门预算费用降低率2 部门管理费用降低率内部运营类1 项目成本预算准确率2工程预算完成及时率3工程决算完成及时率4 预决算差异率5.投标文件、标底的审核准确率6.审核预决算准确率7工程费用测算准确率客户类1.施工承包商满意度2.配合部门满意度学习发展类1.部门员工任职资格达标率2部门培训计划完成率采购部KPI量表指标类别考核指标财务类

9、1 采购成本2呆料物料金额内部运营类1.采购计划准确率2.采购计划完成率3.采购物资到货率4材料价格合理性5采购物资检验合格率6物资库存周转天数7物料使用的不良率8物料退货率9 供应商开发计划完成率10.采购错误次数客户类1.优秀供应商的比率2 部门协作满意度3 供应商满意度学习与发展类1.关键员工保有率2 培训计划完成率仓储部KPI量表指标类别考核指标财务类1 部门费用预算达成率2.仓储成本控制内部运营类1 库存物资完好率2成品库存周转率3 物资供应及时性4 仓库利用率5 库存报表的准确性和及时性客户类相关部门满意度学习与发展类1 关键员工流失率2.培训计划达成率配送部KPI量表指标类别考核

10、指标财务类1 部门费用预算达成率2.装配成本控制内部运营类1 入库交接完好率2.装配岀错率客户类1 客户满意度2 关键客户保有量学习与发展类1 关键员工流失率2.业务人员培训率运输部KPI量表指标类别考核指标财务类1 部门费用管理2 车辆费用预算达成率内部运营类1 货损率2.货差率3车辆完好率4运输计划完成率5 货运质量事故件数6 货运质量事故赔偿率7.企业业务贡献率客户类1 客户满意度2 部门合作满意度学习与发展类1 关键员工流失率2.人员培训率市场部KPI量表指标类别考核指标财务类1 部门费用预算达成率2.成本控制内部运营类1.销售增长率2成品库存周转率客户类1 市场占有率2 品牌认知度3

11、 关键客户保有量4 新客户开发率学习与发展类1 关键员工流失率2.业务人员培训率企划部KPI量表指标类别考核指标财务类部门费用预算达成率内部运营类1.企划方案成功率2.流程和制度得到实施的比率3.企划计划执行率客户类1.员工满意度2相关部门满意度3.领导满意度学习与发展类1部门培训计划完成率2部门关键员工流失率公关部KPI量表指标类别考核指标财务类部门费用预算达成率内部运营类1负面报道的数量2.广告投放有效率3.软文发表数量4市场知名度客户类1客户满意度2.客户回访次数学习与发展类1部门培训计划完成率2部门关键员工流失率销售部KPI量表指标类别考核指标财务类1费用预算达成率2销售成本控制内部运

12、营类1.销售增长率2 销售目标达成率3货款回收及时率4销售费用率5.服务响应时间客户类1 市场占有率2品牌认知度3老客户保有率4 新客户开发率学习与发展类1 关键员工流失率2 销售人员培训率促销部KPI量表指标类别考核指标财务类部门费用预算达成率内部运营类1 总销售额2.销售增长率3 促销费用率客户类1 顾客购买满意度2顾客投诉率学习发展类1.部门员工任职资格达标率2培训计划完成率单证部KPI量表指标类别考核指标财务类1 部门费用预算达成率2.成本控制内部运营类1.退单率2.单证准确率3 单据制作及时率客户类1 客户满意度2.员工满意度学习与发展类1 关键员工流失率2培训计划完成率进口部KPI

13、量表指标类别考核指标财务类1 部门年度运营成本下降率2.部门成本预算准确率内部运营类1 年度工作计划按时完成率2.进口货物的合格率3进口货物通关手续及时完成率4进口货物通关所用平均时间下降率5进口合同纠纷发生次数客户类1 相关部门合作满意度2 供应商满意度学习与发展类1 部门培训计划完成率2 优秀员工保有率出口部KPI量表指标类别考核指标财务类1岀口销售额达成率2出口货物回款及时完成率3因贸易争议处理不当造成的经济损失金额4.部门年运营成本下降率5.部门成本预算准确率内部运营类1 年度工作计划按时完成率2岀口任务完成率3.国际客户开拓计划完成率4出口货物通关手续及时完成率5岀口货物通关平均时间

14、缩短率6.出口合同纠纷发生次数客户类1.新客户数量上升率2大客户流失率3客户投诉率学习与发展类1部门培训计划完成率2.部门关键员工保有率结算部KPI量表指标类别考核指标财务类部门费用预算达成率内部运营类1 结算管理制度规范与完善程度2 结算手续办理的及时性3结算档案管理的规范性客户类1 客户满意度2 相关部门满意度学习与发展类1 部门培训计划完成率2 部门关键员流失率资产部KPI量表指标类别考核指标财务类部门费用预算达成率内部运营类1 资产管理制度规范化程度2不良资产率3 资产使用率4 流动资产周转率5.资产管理档案的规范性客户类1.领导满意度2 相关部门满意度学习与发展类1 部门培训计划完成

15、率2 部门关键员流失率投资部KPI量表指标类别考核指标财务类部门费用预算达成率内部运营类1 投资管理制度的规范化2投资完成率3投资建议被采纳次数4 投资信息的全面性和及时性5.投资方案通过率6 投资回报率7 投资失败次数客户类领导满意度学习与发展类1 部门培训计划完成率2.部门员工流动率证券部KPI量表指标类别考核指标财务类部门费用预算达成率内部运营类1 证券管理制度规范化程度2.方案通过率3部门关键员工流失率4.文档管理的规范性客户类1 客户满意度2 相关部门满意度学习与发展类1 部门培训计划完成率2.部门关键员工培养客户服务部KPI量表指标类别考核指标财务类1 部门费用预算达成率2 客户服务管理成本控制内部运营类1 客户服务管理制度规范化程度2 客户投诉处理的及时性3 客户信息的完整性和准确性4部门关键员工流失率客户类1 客户满意度2.客户回访次数学习与发展类1 部门培训计划完成率2.部门关键员工培养网络部KPI量表指标类别考核指标财务类1 部门费用预算达成率2.网络运营成本控制内部运营类1