OTS过程检查表

1、OTSProcessChecklist过程检查表OTSZFShanghaiSteeringCompany:公司名称：Date:日期：Location:地址：SupplierNo.:供应商代码：-Project:项目：Processunderreview:的生产过程：评审Partsoverview:零件概述PartNo.零件号Drawingindex图纸编号Apart零件A-Designation描述一Participant:荽力百.Supplier:供应商：zfss：zfssEvaluation:评估:No.序号Re:评估项目Red红色Yellow黄色Green绿色Comment:备注1Pro

2、cessconditions过程状态2Sub-supplier/Parts零件二级供应商/3Producttest产品检测Createdby:TPQPage1of9Release:TPQDate:Oct22,20141strevision:TPQ-107AOTSProcessChecklist过程检查表OTSZFShanghaiSteering(Thetopicwiththelowestratingaffectsthetotalresult)评审等级最低的项目会影响总的评估结果)(Totalresult:最终结论：Comment:备注：rRejection,newseriesofprocess

3、esrequired(red)红色拒绝，需重物进行过程评审)(Releasewithconditions(yellow)条件接受黄色)(Release(green)接受绿色)(Signatures:签字：ZFSSauditor'ssignatureDept.Phone:ZFSSauditor'sname审核员的名字：部门：电话：审核员的签字：ZFSSZFSSSupplier'ssignaturePhone:Supplier'sname供应商的签字：供应商的名字：电话：Distributionlist:分发人员清单：Createdby:TPQRelease:TPQ

4、Date:Oct22,2014Page2of91strevision:TPQ-107AOTSProcessChecklist过程检查表OTSZFShanghaiSteeringCompany:公司：Date:日期：ProcessConditions1.过程状态1.1 Iftheflowchart,FMEA,controlplanupdatedandissuedinternally?和控制计划是否更新并发布？过程流程图，FMEAokN/AnotOKComment:备注：1.2 Isthelayoutavailable?Allprocessesandcontrolpointsdefinedorno

5、t?是否制定了平面布局图？是否明确了所要求的过程和检测点？OKN/AnotOKComment:备注：1.3Areallequipmentsavailableforsampleproduction?是否具备工装样件生产所需要的设备？OKN/AnotOKComment:备注:fixture and tools?1.4Doesproductionoccurunderfinished生产是否在工装条件下进行？N/AnotOKOK-Fixtureandtools,transportcontainer,testequipment,employees生产工装，运送料架,检测设备，人员配置-Comment:备

6、注：1.5 Areallworkstations,teststationsinstalledappropriately?是否所有的生产工位，检测工位都被合理的设置？N/AOKnotLighting0K光线。灯光/Order,cleanliness,worksafety整齐，清洁，安全。Appropriatesupplyofmaterialalsoconsideringpossiblecontaminants,handlingparts,ergonomics,riskofconfusion合理的材料供应，并考虑到可能发生的污染，零件搬运方式，人体工程学，混料的风险Materialcardswit

7、hindexofchangesavailable物料卡上有相关状态信息。Isseparatingofpartsthataresuspectedensured是否那些,怀疑件被隔离？Identificationofmastergages,referenceparts,limitsamples标准量具的确认，是否有参考零件，极限样品？Comment:Createdby:TPQRelease:TPQDate:Oct22,2014Page3of91strevision:TPQ-107AOTSProcessChecklist过程检查表OTSZFShanghaiSteering备注：1.6 Areallw

8、orkstationsetupaccordingtoQR83?设置是否所有的工作站位依据?QR83N/AOKnotOKDoesthisincorporatethefollowingitems:是否包含如下项目：Availablequalitycontrolcards,workinginstructions是否有质量控制卡，操作指导,.Operatingequipmentavailable是否有可用的操作设备？Availableandappropriatetestequipment是否有可用的适当的检测设备？Availableandappropriatetransportequipment是否有

9、可用的合适的搬运设备？Appropriatesupplyofmaterialswithindexrelatedaccompanyingdocuments是否有适当的材料供应和相关的随附文件？Comment:备注：1.7 Areallrelevantcharacteristicsdefinedandtheappropriateprocessassurancesavailable?Aretestsontheproductandprocessforallrequiredcharacteristicsn/anotOKextensivelydefinedandtheintervalsadequate?O

10、K是否所有定义的相关特性被识别并在生产过程中加以适当的控制？是否所有的要求特性在产品及其生产过程中执行检测？并设置足够的检测频率。IntheOTSstagecontrolplan?的控制计划中？是否包含在OTSInthetestinstructions是否包含在检测说明中？Comment:备注：1.8 Wereallspecifiedtestsperformedanddocumentedaccordingtospecifications?是否所有指定的检测都按照规范执行并记录归档？N/AnotOKOKComment:备注：1.9Doesaconsistentseparationofadjust

11、mentpartstakeplace?调试零件是否被隔离？N/AOKnotOKComment:备注：Createdby:TPQPage4of9Release:TPQDate:Oct22,20141strevision:TPQ-107AOTSProcessChecklist过程检查表OTSZFShanghaiSteering1.10 Isthereleaseofmachines/fixture/t001sregulated?设备/工装/检具的认可是否有章可寻Whoisresponsiblefortherelease?(adjuster,operator,productionn.i.O.i.O.n

12、.a.-qualifiedpersonnel!)manager需有资格的人员调节人员检具的认可和使用操作人员生产经理谁负责这些设备/工装/),-,?(Comment:备注：1.11 Ispersonnelqualificationensured(QR83)?是否确认各岗位人员具有相关的资格(QR83)?n/aOKnotTrainingonthenewprocess,product,technologiessuchasSPC,etc.OK等)，是否有相关培训。对于新的过程，产品，技能(比如：.SPCComment:备注：1.12 Issuitablepackagingavailablebothi

13、nternallyandtothecustomer?在内部搬运或运送至客户的过程中，是否有适当的包装方式？N/AnotOKOKIspackagingcoordinatedwithZFSS?协商包装方式？是否与ZFSSProtectionagainstcontamination,alsoduringtransport.包装是否能保护零件不受污染，即使在运输的过程中。Comment:备注：1.13 ArethecleanlinessrequirementsaccordingtoZFN5008fulfilled(forpartsandtransportcontainers)?零件和存放零件的容器清洁

14、度要求是否根据执行)?ZFN5008(n/aOKnotOKComment:备注：greeredyellonwEvaluationofprocessrequirements:过程评估的要求：Requirementscompletelyfulfilled,nodeviationsEvaluationgreen:完全符合要求，没有偏离的情况。评估结果为绿色：Requirementsonlypartlyfulfilled,nocriticaldeviationsEvaluationyellow:部分符合要求，没有严重的偏离情况。评估结果为黄色：Requirementsonlypartlyfulfill

15、ed,criticaldeviationsEvaluationred:部分符合要求，存在严重的偏离情况。评估结果为红色：Conditions(foryelloworred):针对黄色和红色状况)(Comment:备注：Createdby:TPQPage5of9-107ARelease:TPQDate:Oct22,20141strevision:TPQOTSProcessChecklist皿过程检查表心ZFShanghaiSteeringCompany:公司：Date:日期：Sub-Suppliers/Parts2.零件二级供应商/2.1 Isthesub-supplierandmaterial

16、listavailable?分供方及材料清单是否已内部发布？N/AOKnotOK.2.2 Thereleaseofsub-supplierandpurchasedparts,andthetestreport.N/A二级供应商及其所提供的原材料/外购件是否已经经过认可，或能提供相应的检测报告?OKnotOK.Atminimal,thefollowingpurchasedpartsmustbetested:至少，如下的采购件需要被检测：-allpartsnotreleasedorreleasedwithconditions.没有被认可或条件认可的所有零件。-Forcomponentswithfew

17、parts:Allpartsreleased.对于构成零件很少的总成：所有零件通过认可。-Forcomplexassemblies:Randomsampleofpartsreleased,allcriticalpartsmustberecorded.对于复杂的组装总成：零件的随机抽样需通过，所有的关键零件的检测记录必须保留。2.3 Auditperformedtosub-supplier?对二级分供方是否进行过评审？n/anotOKOK.AnyotherpartsinSOPprovided?是否有其他批量供货零件?Anyinitialassessmentfornewsupplier?是否对新供

18、应商定点评审？Comment:备注：Sub-suppliers/parts:greenredyellow零件二级供应商/Evaluationgreen:Released(allitemsmustbeevaluatedwith"OK")所有的条款评估结果必须为“通过”评估结果为绿色：接受)(：conditions(allitemsmustbeatleastevaluatedwith“ReleasedwithReleasedwithEvaluationyellow:conditions")所有的条款评估结果至少是“条件接受”条件接受评估结果为黄色)(：Notrelea

19、sedEvaluationred:不接受评估Z果为红色：(foryelloworred):Conditions针对评估结果为黄色或红色状况)(Comment:备注：Createdby:TPQRelease:TPQDate:Oct22,2014Page6of91strevision:TPQ-107AOTSProcessChecklist皿过程检查表ZFShanghaiSteeringCompany:公司：Date:日期：Producttest3.产品检测3.1 Istheequipmentavailabletodothetestdefinedinthedrawing?documentation是

20、否具备产品图纸规定特性的检测设备？N/AnotOKOK.Lab.resources,qualifiedornot?实验室资源，具备资质？Comment:备注：3.2 IfthesuppliercouldfinishedthesampletestandsubmittestreportaccordingtoZFSSrequirement?N/AOKnot的要求，完成对样件的检测，并提交检测报告？是否能按照ZFSSOK.Includingcriticalcharacters?覆盖关键特性？Doesthetestreprotconfirmedandreleasedinternally?检测报告经过内部确认释放?Comment:备注：3.3 一Arealloriginalreportsavailable?Sucha