IATF16949-2016过程审核培训教材

1、IATF16949-2016过程审核培训教材过程审核是通过对过程中某些过程有侧重地进行检查，以评价过程控制的有效性。过程审核是内部质量审核的重点，其目的是为了验证影响生产过程的因素及其控制方法是否满足过程控制和工序能力的要求，及时发现存在的问题，并采取有效的纠正或预防措施进行改进和提高，确保过程质量处于稳定受控状态。分供方/原材料过程审核的要点是什么？1、 是否仅允许已认可的且有质量能力的分供方供货？在确定分供方前必须要有质量体系审核结果（认证/审核）。在投入批量供货生产时则须保证，只从合格的分供方采购。必须考虑来自实物质量评价的经验。要点：配套厂会谈/定期服务质量能力审核，如，审核结果/认证

2、证书实物质量评定（质量/成本/服务）2、 是否确保二次配套件的质量达到供货协议要求？要点：足够的检验可能性（实验室与测量设备）内部/外部检验顾客提供的检具/样架图纸/订货规定/规范质量保证协议关于检验方法、检验流程、检验频次的商定缺陷重点的评定能力验证3、 是否评价供货实物质量，在出现与要求有偏差时是否采取措施？并按零对一家配套厂的质量能力与实物质量应该在具体规定的时间内进行考核，件统计评定，在一张绩效排列表（配套厂清单）登记造册。在绩效不佳时要制订提高计划。落状况必须验证。要点：质量会谈的记要改进计划的商定与跟踪对改进后组件的检验记录，测量记录对缺陷重点/有问题的配套厂的统计评定4、 是否与

3、分供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付之落实？要点：工作小组（由各相关部门组成）确定对质量、价格、服务的定量目标，例如：在提高过程受控状态的同时降低检验成本减少废品（内部/外部）减少存货量提高顾客满意程度5、 对已批量供货的产品是否具有所要求的批产认可，并落实了所要求的改进措施？对一个分供方的所有产品，必须对其新的/更改过的产品/生产过程进行批量生产认可。要点：整车样件认可，试制样件认可按VDA（德国汽车工业联合会）的首批样品报告对重要特性值的能力验证注意（欧盟的）安全数据表，EG标准可靠性分析评定周期形式试验6、 是否就由顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？对由顾客提供产品的要求必

4、须取自于质量协议，并坚决贯彻。顾客提供的产品可以是：服务模具/工装、检具包装产品要点：控制、验证、贮存、运输、确保质量与性能在出现丢失、损坏或不适用的情况下的信息流质量文件（质量现状、质量历史）7、 原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？所要求的库（量）状况必须在过程策划时已调查并考虑到了。在要求有更改时,亦可重新进行需求分析。要点：顾客要求看板/准时化生产贮存成本在原材料出现瓶颈时的紧急战略“先进先出”8、 原材料/内部剩余料是否有合适的进料和贮存方法?要点：包装仓库管理系统“先进先出”秩序与清洁气候条件对损伤/污染的防护标识可（追溯性/检验状态/加工道序/使用状态）防混批/混料隔离库（设

5、有并使用）9、 员工是否具有相应的岗位培训？需考虑要点，例如对下列要点的职责：分供方的选择、评价、提高产品检验贮存/运输物流必备知识，例如：产品/规范/特定的顾客要求标准/法规包装加工评价方法（如：审核Audit，统计）质量技术（如：8D方法，因果图）外国语生产（每一加工道序）过程审核的要点是什么？1、 人员/素质的素质必须得自我一生质的人选择符合工作相应素质的员工，保持其工作素质并提高他们对其它的、更高要求质，这是管理者的任务。员工对产品和过程所实际承担的任务与其相应的素到验证。必须让员工了解顾客的要求和质量目标，必须使他们认识到对所承担任务的质量责任。对所有生产过程必须通过能力规模的调查配

6、备足够的、有相应素质的人员。对每产过程中所需的岗位顶替人员必须进行调查。对此也必须配备具有相应的素员。2、 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的任务/职责？要点：参与改进措施自检过程认可点检（设备点检/首件检验/末件检验）过程控制（理解控制图）隔离权3、 是否对员工委以生产设备/生产环境的任务/职责？要点：整齐和清洁进行/报请维修与保养零件准备/贮存进行/报请对检验/测量器具的校验/标定4、 员工是否适合于完成所交付的任务，并保持其素质？要点：对过程进行指导/培训/素质提高的证明对产品及产生缺陷的知识对安全生产/环保意识的指导对存档责彳I文件（D-件管理）的处理指导资格证明（如：焊接证书，视

7、力测定，厂内机动车驾驶证）5、 是否有人员配置计划及顶岗规定？在人员配置计划中要考虑缺勤因素（病假/休假/培训）。对顶岗人员也要确保所需的素质。要点：（翻）班计划（按任务单）素质证明（素质例表）工作分析/时间核算6、 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？通过针对性的信息（宣传）促进投入意识，并以此来提高质量觉悟。要点：质量信息（要求值/实际值）改进建议志愿的特别行动（培训，质量小组）低（比例）病假对质量改进的贡献自我评定7、 生产设备/工装7.1 、生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？要点：对重要特性值/过程特定的参数进行机器能力调查/过程能力调查重要参数要强迫控制/调整

8、在偏离额定值时报警（如：声光报警，自动断匣上/下料装置模具/设备/机器的保养，维修状态（包括有计划的维修）7.2 、使用的测量/检验器具是否在批量生产中有效地定期标定？要点：可靠性试验、功能试验、耐腐蚀试验测量精度/检具能力调查数据采集和可评判性检具标定的证明7.3 、工作岗位、检验岗位是否符合要求？工作环境/条件（包括返工岗位）必须符合予产品及工作内容，以避免污染，损伤，混批混料及说明错误。要点：人机工程学照明整齐和清洁环境保护环境和零件搬运安全生产7.4 、在生产文件与检验文件是否标出所有的重要事项，并坚持执行？要点：过程参数（如：压力、温度、时间、速度）机器/模具/辅助装置的数据（模具号

9、、机器号）检验规范（重要特性值，检具检验方法，检验频次）过程控制图的控制界限机器能力证明和过程能力证明操作说明作业指导检验指导发生缺陷时的信息7.5 、产品调整/更换是否具备必备的辅助器具？要点：调整计划调整辅助装置/比较辅助方法灵活的模具更换装置极限标样7.6 、是否在生产开始时进行岗位点检/认可，并记录调整参数或偏差情况?要点：新产品，更改过的产品停机/过程中断修理，更换设备材料更换（如：换炉/批号）更改的生产参数首件检验并记录参数的现时性工作岗位的整齐和清洁包装模具和检具的认可/更改状态7.7 、要求的改进措施是否按时落实，并检查其有效性？要点：风险分析（过程FMEA）缺陷分析由审核提出

10、的改进计划给责任者的信息内部/外部的接口会谈内部抱怨顾客抱怨询问顾客8、运输/搬运/贮存/包装？生产流程间应该不断地相互确认，只能按由顾客确认的需求来生产。必须避免未完成产品的中间库存。零件的生产状态与检验状态必须通过有序的标识易于识别，对废品件与返修件需要特别地注意和标识。贮存和运输器具必须与顾客就具体产品及全过程链商定，不允许可能发生产品受损现象。模具、生产装置和检验装置必须在较长期停产时进行足够的防腐处理，并贮存好,以防损伤。必须保证重新使用时无需很多时间的准备。8.1 、产品数量/生产批的大小是否按需求而定，并是否有目的运往下道工序？要点：足够、合适的运输器具定置库位最小/无中间库存看板管理准时化生产先进先出仓库管理更改状态向下道工序只供合格件数量记录/统计信息流8