质量管理表格大全(100页)

1、质量管理表格大全编制 :雷松达目录第一章 质量管理部职责描述 6一质量管理部的工作职责 6第二章 质量管理部组织管理 7一质量管理工作方案表 7二质量目标达成方案表 7三质量教育年度方案表 7四竞争产品质量比拟表 8五质量方案实施情况检查表 8第三章 质量方针与质量目标管理 9一质量方针实施对策表 9二质量方针实施评审表 9三质量方针管理工作流程 10四部门车间质量目标展开表 11五质量目标管理统计月报表 11六质量目标分解实施评审表 12七质量目标管理工作流程 13第四章 供应质量管理 14一质量检验委托单 14二进厂零件质量检验表 14三零件质量检验报告表 14四采购材料检验报告表 15五

2、材料试用检验通知单 15六说明书质量检验报告 15七采购设备检验报告单 16八特采 /让步使用申请单 17九进厂检验情况日报表 17十供应商根本资料表 17十一供应商质量评价表 18十二合格供应商考核表 19十三供应商综合评审表 20十四供应商质量管理检查表 21十五进料检验工作流程 22十六检验状态标识流程 23十七供应商管理工作流程 24第五章 制程质量管理 25一制程作业检查表 25二生产条件通知单 25三生产事前检查表 25四生产过程记录卡 26五过程控制标准表 26六产品质量标准表 27七产品质量检验表 27八质量因素变动表 27九操作标准变更通知单 28十生产过程检验标准表 28十

3、一产品质量抽查记录 28十二制程质量管理工作流程 29十三质量分析统计工作流程 30十四质量指标报告工作流程 31十五制程质量异常处理工作流程 32十六工序质量分析表 33十七工序质量评定表 33十八工序质量跟踪卡 34十九工序控制点明细表 34二十工序质量审核记录表 34二十一检验工序作业指导书 34二十二工序质量检验评定表 35二十三工序操作标准通知单 36二十四工序质量异常报告表 36二十五工序质量控制工作流程 38二十六工序质量检验工作流程 39第六章 质量检验管理 40一试验委托单 40二试验报告单 40三检验通知单 40四产品抽查汇总表单 41五待出厂产品检验表 41六产品出厂检验

4、表单 41七产品质量检验报告 42八检验方案签审工作流程 43九成品抽样检验工作流程 44十成品入库送检工作流程 45十一产品样件检验工作流程 46十二工厂出货送检工作流程 47第七章 质量控制管理 48一质量管理标准表 48二质量标准变动表 48三产品质量管理表 48四质量因素变动表 49五质量控制管理工作流程 50六质量标准制定工作流程 51七质量记录控制工作流程 52八质量管理小组资料登记表 53九质量管理小组会议报告表 54十质量管理小组活动方案表 54十一质量管理小组活动记录表 55十二质量管理小组活动报告表 55十三 QC 小组活动成果评审表 55十四质量管理小组组织建立流程 57

5、十五质量管理小组活动组织流程 58十六清理和整理活动检查表 59十七清理和整理效果检查表 60十八清洁和保养活动检查表 61十九清洁和保养效果检查表 62二十素养活动检查表 63二十一素养效果检查表 64第八章 不合格品管理 66一质量异常通知单 66二质量异常报告单 66三质量异常处理单 66四不合格品审理单 67五质量不良记录表 67六质量不良分析表 68七装配不良处理表 68八产品退货统计表 68九不良工程调查表 69十产品返修通知单 69十一不合格零件处理单 69十二不合格现象预防表 70十三不合格产品管理流程 71十四不合格现象分析流程 72十五报废品处理工作流程 73十六质量处分工

6、作流程 74十七预防措施工作流程 75第九章 质量改良管理 76一产品质量改良记录表 76二产品质量改良分析表 76三质量改良评审记录表 76四质量改良结果记录表 77五质量持续改良工作流程 78六质量问题解决工作流程 79第十章 质量本钱管理 80一质量预防费用统计表 80二质量鉴定费用统计表 80三质量内部故障统计表 80四质量外部故障统计表 80五质量本钱统计报告表 81六质量本钱损失估计表 81七质量改良费用汇总表 82八质量培训费用计算表 82九质量奖励费用计算表 82十质量停工损失报告表 82十一质量事故处理费用计算表 83十二产品降级 / 降价处理报告表 83十三车间质量管理费月

7、报表 83十四车间质量损失费月报表 84十五质量本钱管理工作流程 86十六质量本钱控制工作流程 87第十一章 质量管理体系审核及建立 88一质量管理体系审核方案表 88二质量管理体系审核检查表 88三质量管理体系审核报告表 89四质量文件评审记录表 89五质量文件发放回收表 92六质量文件更改申请表 92七质量文件销毁申请表 93八过程业绩评审报告表 93九纠正预防措施处理单 94十质量文件记录清单 94十一不符合项报告表 95十二质量体系建立工作流程 96十三质量体系文件管理流程 97十四质量体系内审工作流程 98十五质量体系运行工作流程 99十六质量体系完善工作流程 100第一章质量管理部

8、职责描述一质量管理部的工作职责质量管理部工作职责一览表质量管理部工作职责职责细分备注1 质量管理组织建设1设计或完善企业质量管理部的组织结构2建立有关质量组织质量活动小组、质量管理评审小组等需要人力资源部的协助2质量管理制度建设1制定质量方针，确定质量管理目标并制定管理目标责任制2编制、修订、完善企业内部各项质量管理制度3监督各项质量管理制度的执行情况需要行政部的协助3 质量方案管理1制订年度质量工作方案，并将方案分配、落实至相关人员2建立和完善质量工作原始记录、台账、统计报表等质量文件3按期完成年度、季度、月度质量统计工作4 .质量检验1组织实施对原材料、外协件、外购品、自制件的检验，以及对

9、 产品工序、成品的检验2组织开展制程巡回检验工作，并进行制程质量的专案研究，以 便提岀制程质量改善、事故预防措施3岀具检测报告，对岀厂产品的质量负全部责任5 .质量监控1组织对生产车间或各下属单位开展例行质量检查工作，对生产 过程工艺文件的执行情况进行监督2对生产制造过程中岀现的质量问题进行妥善处理3组织开展不合格品评审工作，针对质量问题组织制定纠正、预 防和改良措施，并对措施的落实情况加以跟踪和验证6 .质量体系管理1建立和完善质量保证体系，执行各体系的质量管理规定2推行全面质量管理，并负责质量体系的认证、组织和推行工作第二章质量管理部组织管理一质量管理工作方案表编号：日期： 年 月编号隶属

10、部门组名负责质量工作组长人数本月工作方案实际成果二质量目标达成方案表编订人：审核人：发布时间：执行期限:类别分解的质量目标记录备注生产部技术部质管部采购部营销部财务部年度总目标体系调整局部体系文件资源过程组织机构三质量教育年度方案表填写日期：实施对象课程名称目的各部门受训人数备注质量管理仓储生产采购人力资源市场营销其他四竞争产品质量比拟表产品名称：填写日期:客户要求或满意的质量标准本企业A公司B公司C公司本企业排名应否改善采取措施五质量方案实施情况检查表填写日期：质量方案工程名称执行部门检查人员检查日期实施情况检查情况改良措施第三章质量方针与质量目标管理一质量方针实施对策表质量现状与目标值对策

11、完成组织负责横向实施部门方针问题点措施期限负责人展开部门负责部门协助部门二质量方针实施评审表时间： 年 月曰评审人:评审事项执行效果负责人整改意见有效性优 良 中 差适宜性优 良 中墮其他优 良 中 !三质量方针管理工作流程质量方针的制定开始质量方针的实施质量方针的评审质量方针的修订企业高层领导树立正确 的经营思想与经营理念, 组织制定质量方针质量管理相关人员开展 调查，分析企业内外部环 境、条件，找出差异 质量管理人员根据调查 结果，结合企业实际，起 草质量方针 组织讨论质量方针，并进 行反复论证，最终确定质 量方针质量方针由企业最高领 导者签署意见后公布实 施在企业内外部以适当的 方式宣传

12、质量方针依据质量方针制定质量 目标、考核指标，建立质 量管理体系，以保证质量 方针的有效实施 质量管理人员定期对质 量方针的落实情况进行 测量和检查，汇总数据, 作为管理评审的依据企业管理人员从适宜性、 有效性等方面对质量方 针的落实、实施情况进行 评审依据评审结果确定是否修订质量方针修订是修订质量方针，最高领导 者签署意见后公布实施结束四部门车间质量目标展开表质量方针部门车间质量目标序号目标与目标值对策措施各职能及生产班组展开负责人配合者完成日期检查人五质量目标管理统计月报表单位：填写日期:序号目标完成数对策措施完成数建立标准备注方针图号目标编码本月完成数方针图号工程编码技术经济效益方针图号

13、标准项数贯彻日期制表人:单位负责人:六质量目标分解实施评审表序号目标内容频次1季度2季度3季度4季度1按方案对供方进行评价年/次2开展顾客满意度调查，顾客满意度? 85%季/次3顾客意见处理顾客意见处理率达100%季/次顾客的口头投诉当即反响给各有关部门，及时解决季/次书面投诉在24小时内答复，5天内给出措施季/次4供方的交付能力的监控，监控有效率达100%季/次5检验员处的技术文件的有效率达100%季/次6现场的工艺文件、作业指导书的有效性达100%季/次7设备完好率?95%年/次8车间工艺贯彻率达100%季/次9无批量质量事故季/次10成品交付率达100%季/次11仓库账、卡、物“三一致率

14、达98%以上季/次12每月检查一次库存产品质量状况年/次13进货检验率达100%季/次部门:考核日期:年 月 日年 月 日七质量目标管理工作流程依据质量目标评审结果 确定是否修订质量目标依企业开展要求及质量 目标执行中存在的问题 修订质量目标，经企业最 高领导者签署意见后颁第四章供应质量管理一质量检验委托单编号：填写日期:检验样品希望完成日期检验目的预定完成日期希望检验工程检验结果委托单位主要经办人主管科长质管员完成日期二进厂零件质量检验表零件编号：零件名称：号码:检验工程参考图号检验方法检验设备抽样方法检验结果备注抽样数合格质量水平三零件质量检验报告表编号：填写日期:采购单号零件名称料号数量

15、检验工程标准抽样结果记录合格数123456检验结果检验员复核四采购材料检验报告表编号:填写日期:材料名称材料规格材料数量采购单位采购日期检验员检验工程检验标准检验结果合格不合格备注检验记录厂长仓库验收记录科长质量检验主管足 溢交 短缺验收数量总评合格不合格检验员五材料试用检验通知单编号：填写日期:委托单位仓库采购其他通知单位检验室技术室生产科通知日期检验试用日期检验性质破坏性检验目E破坏性检验检验工程检验数量检验试用结果检验员委托者单位主管质量管理部经理六说明书质量检验报告状态简述品名规格型号批次本批数量验收数抽样方案供应商序号检验工程检验工具和方法接收质量水平AQL检验结果收退不合格数不合格

16、描述1印刷2装订顺序3夕卜观4页数5检验结果质量管理部：日期：客户确认日期七采购设备检验报告单设备名称规格型号使用部门合同号制造厂商出厂日期出厂编号开箱日期外观 检 查包装情况技 术 资 料检验合格证份使用说明书份装箱单份设备外观易损件图册份附属电气、机械、工具等一览表随机备件一览表序号名称规格应有实有序号名称规格应有实有验收结果检验员日期八特采/让步使用申请单编号:客户/供应商定单号码批号产品名称图号/版本号标准/版本规格数量标识责任部门申请描述质量状况描述申请让步原因申请人审核处理决定不准许特采/让步使用准许特采/让步使用准许改良后使用质量管理部批准职务签名职务签名职务签名职务签名备注特采

17、/让步使用类型：原材料成品填写日期：年 月曰九进厂检验情况日报表填写日期：页次:验收单号物料名称物料数量抽验数量不合格记录备注合格判定是否123十供应商根本资料表供应商名称供应商地址邮政编码联系/联系人提供产品/效劳企业概况企业性质国营合资私营其他职工构成职工总数，其中工程技术人员质量体系已通过 ISO 9000 认证DQS 9000认证DTSI6949认证未通过准备在月内认证目前无认证方案主要生产设备主要生产工艺主要试验设备主要检测设备生产能力月供货能力正常交付周期主要客户简介客户提供的产品占生产比例十一供应商质量评价表系统名工程内容评分系统评价生产1 .生产效率情况2.生产直通率和不良率情

18、况3.周期时间4.交货期W1加权总分工程1 .技术能力2.CAD设计能力3.新产品开发能力4.仪器校正5.设备维护6.测量系统分析W2加权总分质量1 .质量方针2.质量体系3.预防措施4.纠正措施5 .质量改善W3加权总分总评排序十二合格供应商考核表编号：考核时间：从年 月 日至 年 月 日供应商代号联系人供应材料/零件供货质量得分=60分X 1-不合格批数/送货总批数送检批数不合格批数得分交付记录得分=20分X 1-延迟交付批数/送货总批数交货批数延迟交付批数得分纠正措施回复得分=4分X 1-未回复次数/发出总数纠正措施发岀总数纠正措施回复数得分纠正措施有效得分=4分X 1-重复发生次数/发

19、岀总数纠正措施发岀总数重复发生次数得分其他样件送交及时性：2分得分价格水平：偏高1 3分；居中4 6分；居下710分得分得分总计供应商需要继续保持对缺乏局部进行整改，并将整改措施和整改效果书面通告我企业制表:十三供应商综合评审表编号:供应商根本情况名称方案承接企业产品厂址涉及加工工艺过程联系人职务 填写日期:主要生产设备试验评审内容优良中差劣得分543101 质量政策是否明确，目标是否量化2特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训3.工作场地是否清洁、整齐、定置摆放1 进料检验是否有检验标准、检验记录2.过程检验是否有检验标准、检验记录3 最终检验是否有检验标准、检验记录4 是否有标识来标明检验与

20、试验状态5 不合格品是否有处理程序并按程序处理6 质量岀现异常时是否有信息反响、纠正措施7 计量器具是否有检定管理制度，现场使用状况是否良好1 是否对承制产品具备足够的工序能力2 是否制定制造流程图和作业指导书3产品是否有适当的标识4 机械设备是否认期保养、润滑、清洁5工装、工具是否适当保存，现场使用状态是否完好6 搬运工具是否能适当防止产品损坏1 仓库是否整洁，标识是否清楚，账物是否相符2产品岀货前是否进行岀货检验并按客户要求作标识3 生产方案是否依交付期排定以确保能按期交付4有无适当的紧急订单的处理方式与能力主要检测工具综合项检验与过程控制岀货安排现场评审分数到达70分以上为合格得分合计评

21、审结论评审合格平审不合格攵善后再评审呆留资料暂不列入名单采购部设计部质量管理部十四供应商质量管理检查表协作厂商式用厂商厂商名称制程是否按规定的标准操作是 否厂商的地址制程是否按规定的检查标准检查是 否供应的原料、加工品名称制程检查记录是否保存是 否经办人员、职务制程中发现不合格品的处理有无质量管理组织表有 没有对本企业供料储存情况质量管理负责人、职务产成品检验如何实施全检 抽检不检验质量管理部门是否独立存在是 否被退货时实施措施改换包装再送回催货急时再送回全检后再送回检验人员共计_人，其中本企业要求的水平和厂商生产能要求过高进料验收人员人，制程检验人员人力比拟厂商的意见要求过低成品检验人员人，

22、其他人员人要求适中检验人员是否兼作其他工作是 否不良率能否降低照规定打算降低对不良反响是否有专人负责有 没有接受本企业订购事项进度情况进料时，有无检验有 没有检验方式全检抽检其他其他进料时发现不合格品的处理批退选退需要本企业协助事项方式重购口照用其他进料验收单是否有保存有 没有填写日期:原料供应商外协加工厂商检查员:十五进料检验工作流程十六检验状态标识流程十七供应商管理工作流程第五章制程质量管理一制程作业检查表班别检查员日期检查事项检查时间检查记录12345678910111213141516注：使用记号：“/ 妥善“X故障“需改良二生产条件通知单编号：填写日期:通知单位产品名称产品规格产品数

23、量生产日程作业条件发单日期发单单位主管填表人二生产事前检查表生产批号产品名称数量页次检查工程数量工作负责人预计完成日检查记录完成记录材料供应采购期较长设备配合模具工具技术问题四生产过程记录卡工程班别完成时间数量质量说明签收日期不良原因工程个数工令:编号:批号:规格:用途:经办:五过程控制标准表所在车间控制点控制因素文件号制定日期控制内容控制标准控制理由测量规定数据报告途径控制图有无建立控制图制定批准控制图类型日期日期纠正性措施操作程序审核程序制定者审批者审批日期六产品质量标准表产品编号产品名称产品规格产品尺寸表说明尺寸容差说明尺寸容差说明尺寸容差允许不良水准不良因素A级品B级品C级品产品图不良

24、原因分析七产品质量检验表制作编号产品名称生产数量生产日程月日时至月日时工程名称检验工程上限下限抽查记录备注时间记录时间记录时间记录时间记录质量检验:八质量因素变动表编号：填写日期:产品名称产品规格变动工程项次项目控制标准现状差曰 异变动记事变动结果变动因素日期项次变动单位内容ABCDE九操作标准变更通知单编号：填写日期:通知单位制造号码产品名称生产数量操作工程新定标准原定标准审批：复核:十生产过程检验标准表产品名称：部门：页次:生产过程生产部负责工作质量管理部负责工作生产过程管理检验工程检验工程与方法抽样数合格范围不合格时采取措施工作项目说明作业标准注意事项检验点合格范围十一产品质量抽查记录机

25、器名称：班别:、抽查工程抽查时间平均标准备注十二制程质量管理工作流程十三质量分析统计工作流程十四质量指标报告工作流程发现制程质量异常查找异常原因进行整改十五制程质量异常处理工作流程程质量检验开始质检专员开展制质检专员在检验过程中发现制程质量 存在异常质检专员填写"制 程质量异常记录是否属于 常规异常质检专员报质量管理部经理确认技术副总进行审批生产部门暂停相关并作岀指示生产车间的生产活动并查找异常原因生产部门查找原因实施整改质检专员复检是否合格质检专员将各种文件进行归档保存十六工序质量分析表工序号工序名称重要程度检验工程质量问题原因分析控制方法允许界限检查频次责任人备注1级2级3级4级

26、编制审核批准十七工序质量评定表工序名称工序编号序号检查工程质量标准检验结果评定123序号检测工程允许偏差设计值实测值合格率12345123检测结果主要工程项，其中合格项，合格率 %一般工程项，其中合格项，合格率 %本部门自评意见及质量等级质量管理部复评意见及质量等级年月日年月日兼职检验员专职检验员质量工程师十八工序质量跟踪卡工程名称：编号:构件图号材质构件规格产品尺寸工序名称自检情况操作者签字备注矫直精整记事：质检员签字：年 月 日十九工序控制点明细表序号零部整件工序名称工序号控制点名称控制点编号质量特性值特性分类管理手段图号名称关键重要一般二十工序质量审核记录表工序部门名称时间审核组长记录员

27、工序号检查内容检查记录审核人签字检测人签字质量特性值技术标准值123二一检验工序作业指导书工序检测卡片产品名称工序号文件编号版本号产品型号工序名称检测部门页码序号检测工程检测要求检测方法简图标记处数更改单号签字日期审核批准编制日期日期日期二十二工序质量检验评定表工序名称部门名称工程数量保工程质量情况证1资2料3检工程质量情况查1项2目3实工程允许不合格点偏差值应检合格合格率测偏差12345678910点数点数%项1目23检保证资料查检查工程结实测工程主要工程合格率%果非主要工程合格率%复检结果：复检人:年 月日交方班组接方班组平均合格率评定等级二十三工序操作标准通知单通知单位日期编号生产日期制

28、造号码产品名称生产数量操作工程新订原订标准新订原订标准新订原订标准新订原订标准新订原订标准操作 标 准改 动 说 明填单人:二十四工序质量异常报告表异 常 内 容工序管理图号场所产品批号时间现象原因明不明应急对策负责人时间年月日调查负责人调查开始年 月曰调查结束年 月曰今后的对策对工序对标准开始时间年月日结束时间年月日备考意见采取了防止再发生对策原因不明进行了处置判明了原因未处置判明原因进行了应急处置原因不明作了应急处置原因不明未处置异常处置进行表发生年 月日应急处置年 月日对策终了年 月日二十五工序质量控制工作流程二十六工序质量检验工作流程工序检验员首先判断自检、互检材料齐备程度，如材料不完

29、整由工序作业人员重新填写工序作业全部或阶段完成 4工序作业人员首先进行自 检，完成后填写工序报检 单，请求上道或下道工序作业人员协助进行质量检验工序质检员根据企业相关 质量检验标准对工序质量 进行检验，并出具检验结论经工序质检员岀具合格意 见后，可以开始进入下道工序操作第六章质量检验管理一试验委托单编号：填写日期:委托单位样品名称试验报号单编号样品数量试验工程试验原因试验条件试验目的备注检验科签名委托单位签名委托人签名二试验报告单报告号码:样品名称试验目的样品编号取样人员样品来源收样日期委托试验单报告日期试验结果备注三检验通知单编号：填写日期:被通知部门编号来源样品名称化验工程标准化验结果备注王管:检验:四产品抽查汇总表单编号：填写日期:成品