设计院质量体系程序文件

1、设计院质量体系程序文件程序文件1.文件控制程序 Q/SY-PD4.2.3-012.记录控制程序 Q/SY-PD4.2.4-013.管理评审控制程序 Q/SY-PD5.6-014.人力资源控制程序 Q/SY-PD6.2-015.合同评审控制程序 Q/SY-PD7.2.2-01 6. 信息沟通控制程序 Q/SY-PD7.2.3-01 7. 设计筹划与设计方案控制程序 Q/SY-PD7.3-01 8. 组织和技术接口及设计输入控制程序 Q/SY-PD7.3-02 9. 设计输出、评审、验证及确认控制程序 Q/SY-PD7.3-03 10. 设计归档与设计更改控制程序 Q/SY-PD7.3-04 11

2、. 标识和可追溯性控制程序 Q/SY-PD7.5.3-01 12. 顾客满意度测量程序 Q/SY-PD8.2.1-01 13. Q/SY-PD8.2.2-01 14. 不合格品控制程序 Q/SY-PD8.3-01 15. 数据分析控制程序 Q/SY-PD 8.4-01 16. 纠正和预防措施控制程序 Q/SY-PD8.5-01审批： 受控状态： 分发号： 2021年 4月1日发布 2021年 4月1日实施共 71 页 第 1 页1. 目的对与公司质量管理体系有关的文件进行有效控制，确保各相关部门使用的现行文件均为有效版本。2. 范围适用于与质量管理体系有关的文件的控制。3. 职责3.1 总经理

3、批准发布?质量手册?、?程序文件?以及作业性文件；3.2 管理者代表审核?质量手册?、?程序文件?以及作业性文件；3.3 综合部为质量管理体系文件的主管部门，负责?质量手册?、?程序文件?和作业性文件的登记、发放；3.4各部门负责本部门与质量管理体系有关程序文件和作业文件的编制、收集、整理和归档保管等。4. 程序4.1 文件的分类与编号4.1.1 本公司质量管理体系文件分为三级详见?质量手册?： a 一级文件：质量手册；b 二级文件：程序文件；c 三级文件：作业文件；4.1.2 第三级文件可分为四类：第一类：部门工作标准、工作标准以及专业要求，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细那么：包括管

4、理标准(各种管理制度等)；工作标准(岗位职责和任职要求等)；技术标准(企业标准及作业指导共 71 页 第 2 页书、设计检测标准等)；b 第二类：记录是一种特殊类型的文件，包括标准要求的各类记录，是为本公司产品提供符合规定要求和质量管理体系有效运行客观证据的记录；c 第三类：其他质量文件：针对本公司各部门产品或合同、标书编制的质量方案或其他标准、标准等，文件的组成应适合于其特有的活动方式；d 第四类：与产品有关的外来文件，包括顾客提供的文件，外来的设计勘察等根底资料，国家、行业和地区的法律、法规、条例、标准、公文等。4.1.2 文件编号a 质量手册年号版本号、修改号A版，0次修改质量手册代号X

5、X水利勘测设计研究院代号企业标准代号 共 71 页 第 3 页b 程序文件 ISO9001：2021标准条款号 水利勘测设计研究院代号 c 作业文件序号部门代号如设计一所为01对照ISO9001：2021标准条款号作业文件代号水利勘测设计研究院代号 d 记录编号表格序号部门代号如综合部为01质量记录代号 共 71 页 第 4 页4.1.3部门代号4.2 文件管理4.2.1 文件的编写、审核、批准a 文件发布前应得到审核、批准，以确保文件是适宜的； b 管理者代表组织成立“质量管理体系认证小组负责编写质量手册。各部门负责本部门与质量管理体系有关程序文件和作业文件编制。c 质量管理体系所有文件经审

6、核、批准后，编制部门应报综合部登记后，由综合部统一识别分发。4.2.2 文件的受控状态a 文件分为“受控和“非受控两大类；b凡与质量管理体系运行紧密相关的现行修订状态有效文件均应为受控；受控文件必须在该文件封面加盖“受控章；c?质量手册?、?程序文件?和?作业文件?均应以受控文件形式发放使用。共 71 页 第 5 页4.2.3 文件的发放a外来技术文件包括顾客提供的文件，外来设计勘察等根底资料，技术标准、标准以及计算机应用软件等由技术经营部保管，发放时填写?文件发放、回收记录?；外来行政文件包括来自政府主管部门等有关公文、规定、通知等由综合部登记备案，发放时填写?文件发放、回收记录?；b综合部

7、应确保文件使用的各部门得到相关文件的有效版本； c受控文件的持有者应对文件妥善保管，不得损坏、丧失、随意涂抹；调离工作岗位时，应将文件交还发放部门，办理核收登记；未经管理者代表批准，任何人不得将受控文件提供给本公司以外的人员和部门；d因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丧失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丧失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。4.2.4 外来文件的控制a 技术性外来文件由技术经营部负责接收，识别其适用性，并受控发放至相关部门以确保其有效使用；b外来行政文件由综合部负责接收，识别其适用性，并受控发放至相关部门以确保其有效使用；c各部门

8、负责收集与本部门相关的国际、国家、行业标准的最新版本，交文件主管部门识别其适用性，统一编号、加盖“受控 印 章进行发放，各使用部门将其列入本部门?受控文件清单?进行管理。共 71 页 第 6 页d 对承载媒体不是纸张的文件控制，也应参照上述规定执行。4.2.5 文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写?文件借阅、复制记录?，由相关部门负责人按规定权限审批后借阅、复制。复制的受控文件必须登记编号，加盖受控印章。4.2.6 文件的保存a与质量体系相关的文件都必须分类存放在枯燥通风，平安的地方； b各部门文件由本部门保管；c各部门使用的受控文件，应编制本部门的?受控文件清单?； d

9、任何人不得在受控文件上涂改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。4.2.7 文件的作废与销毁a 所有失效或作废文件由综合部或技术经营部及时从所有使用部门撤出，加盖“作废印章；假设因任何使用原因而保存的作废文件，由综合部或技术经营部加盖“作废留用印章。b 对要销毁的作废文件，综合部或技术经营部填写?文件销毁申请?，经文件主管部门审核、管理者代表批准后，统一销毁。4.3 文件的更改4.3.1 ?质量手册?和?程序文件?使用期间如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反响到综合部；4.3.2管理者代表应组织对?质量手册?和?程序文件?的适用性、有效性进行评审，必要时予以修改；共 71 页

10、 第 7 页4.3.3 ?质量手册?和?程序文件?由综合部组织更改，填写?文件更改申请?，经管理者代表审核，总经理批准后更改；综合部应保存文件更改 第 8 页1. 目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2. 范围适用于为证明本公司的产品、活动与效劳符合标准要求和质量管理体系有效运行的所有记录。3. 职责3.1综合部负责收集、整理、保管各部门的记录；3.2各部门负责人负责审核本部门编制的记录，并报综合部备案。3.3管理者代表负责批准各部门编制的记录格式。4. 程序4.l 记录编号标识记录编号标识按Q/SY-PD4.2.3-01?文件控制程序?执行。4.2 记录填写4.2.1 记录要用钢笔或圆珠

11、笔填写，记录要求及时、真实、 第 9 页4.3.2 各部门编制?质量记录清单?，将所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期等 第 10 页l. 目的按方案的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2. 范围适用于对本公司质量管理体系的评审。3. 职责3.1总经理主持管理评审活动，批准?管理评审报告?、?管理评审方案?。3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，审核?管理评审报告?、?管理评审方案?。3.3 技术经营部负责编制?管理评审方案?，收集并提供管理评审所需的资料，编写?管理评审报告?，负责对评审后的纠正、预防措施进

12、行跟踪和验证。3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审提出的相关纠正、预防措施。4. 程序4.l 管理评审方案4.1.1 每年至少进行一次管理评审，可结合 第 11 页a 评审时间；b 评审目的；c 评审范围及评审重点；d 参加评审部门(人员)；e 评审依据；f 评审 第 12 页4.2.4 改进建议、预防和纠正措施的状况，包括对 第 13 页4.5 管理评审输出4.5.1 管理评审输出应包括以下方面有关的决定和措施：a 质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、及组织结构、过程控制等方面的评价；b 与顾客要求有关的产品的改进，对现有

13、产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审 第 14 页6. 相关记录6.1 QRT-02-01?管理评审方案?6.2 QRT-02-02?管理评审报告?6.3 QRT-02-03?会议记录?6.4 QRT-02-04?签到表?6.5 QRT-02-03?纠正和预防措施处理单? 共 71 页 第 15 页1. 目的对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。2. 范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员。3. 职责3.1总经理批准本公司?年度培训方案?。3.2管理者代表审核本公司?年度培训方案?。3.3综合部负责制定本公司?年度培训方案?并

14、监督实施，负责对培训的有效性进行评估。3.4各部门编制本部门岗位职责和任职要求，确定本部门的培训需求，编制培训方案，负责本部门员工的岗位技能培训及考核。4. 程序4.1 人员安排4.1.1 各部门负责人编制本部门岗位职责和任职要求，报管理者代表审核，总经理批准。4.1.2 专业人员的根本要求包括：a 具备相关专业的技术职称；b 大专以上学历；c 受过相关的职业培训；d 具备一年以上相关工作经历。 共 71 页 第 16 页4.2 培训、意识和能力4.2.1 应识别从事影响质量活动人员的能力需求，分别根据新员工、专业技术人员、管理干部、 第 17 页b 违反这些要求所造成的后果；c 自己从事的活

15、动与设计院开展的相关性。d 公司鼓励员工参与质量管理活动，为实现质量目标做出奉献。4.2.7 培训的有效性评价a 通过理论考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性； b 各部门负责人加强对员工日常工作业绩的评价，可随时组织对本部门员工进行抽查。4.2.8 综合部负责建立、保存员工培训档案。4.3 培训方案及实施4.3.1 每年11月各部门上报下年度的“培训申请，综合部根据需求及各部门的培训申请，于12月制定下年度的培训方案(包括培训 第 18 页6. 相关记录6.1 QRT-01-06?年度培训方案?6.2 QRT-01-07?培训申请单?6.3 QRT-01-08?员工培训卡?6.4 Q

16、RT-01-09?培训记录? 共 71 页 第 19 页 l. 目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。2. 范围适用于对顾客要求的识别确定、对产品要求的评审。3. 职责3.1 技术经营部负责组织识别工程设计的顾客需求与期望，并对产品需求进行评审；3.2 各相关设计室负责评审设计产品质量要求和设计能力；4. 管理 第 20 页4.2 对产品有关要求的评审在接受工程设计合同或协议之前，由技术经营部对已识别的顾客要求实施评审。4.2.3 评审a 产品要求的评审应在合同签订之前进行，应确保： 产品要求包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求得到满足； 顾客无文件形式提供

17、要求时，顾客要求应在接受合同前得到确认；与以前表述不一致的合同或协议要求已予以解决；公司有能力满足规定的要求。b 合同的分类本公司合同分为特殊合同和常规合同，其中工程设计合同额在 200万元以上或建筑面积10万M2以上属特殊合同。其余为常规合同。c 技术经营部负责将工程设计产品?产品要求评审表?交相关部门，进行评审。d 设计产品评审流程图; 共 71 页 第 21 页 设计产品评审流程图e工程设计常规合同，由技术经营部自行评审，总经理在?产品要求评审表?中签名确认即完成评审；f特殊合同除技术经营部组织各设计所进行评审外，总经理还应在?合同确认表?、?产品要求评审表?中签名确认完成评审。 共 7

18、1 页 第 22 页g在评审过程中，评审人员对产品要求中有关 第 23 页6.3 QRT-02-07?合同台帐?6.4 QRT-02-08?合同更改通知单? 共 71 页第 24 页1 目的确保信息在不同层次和职能间的传递，以改进公司各项工作业绩，实现公司质量方针目标。2 范围适用公司 第 25 页412 第 26 页e调研、回访、会议、技术交流中获得的信息由有关部门责成参与人领队形成专题报告，传递至技术经营部，并根据情况在所在部门或相关部门交流。f 鼓励员工将外部接触中获得的质量、技术、管理改进方面的信息，用?信息联络处理单?或合理化建议传递至相关部门，价值重大的信息由接受部门申报，由公司给

19、予奖励。422 第 27 页423 信息沟通方式除以上书面材料信息沟通方法外，尚可采用布告栏、会议、会议记录、信息联络处理单、公司网络电子邮件等方式。43 信息贮存和加工、利用431 各部门健全收发文制度，对发出和接收传递的信息予以记录。432 信息收集责任部门应负责贮存、收集的信息，按照信息载体纸、光碟、网络信息的不同，提供适宜环境，分别存放，并不断聚集，整理、分类，逐步建立本部门信息库。并采用统计分析技术，对采集的日常信息进行分析加工，寻求质量改进时机。433 技术经营部汇总各类责任部门的信息库信息，逐步建立统一的信息库。根据合同评审、资源管理、采购、产品实现、检验和测量等不同过程的需要，

20、对信息进行归纳、分析、编制索引、提供给相关部门，以寻找质量管理体系持续改进的时机。5 相关文件5.1 Q/SY-PD8.2.101?顾客满意度测量程序?5.2 Q/SY-PD8.401 ?数据分析控制程序?6. 相关记录6.1 QRT-06-21?信息联络处理单? 共 71 页 第 28 页1. 目的为保证设计工程按合同要求有方案地完成。2. 范围适用于本公司所有工程工程的设计筹划阶段。3. 职责3.1 总经理批准?工程安排单?、?施工图分阶段出图方案?；3.2 技术经营部负责编制?工程安排单?；3.3 工程负责人负责编制?工程设计工程阶段进度配合表?、?施工图分阶段出图方案表?。4. 程序4

21、.1 人员安排4.1.1 工程的工程负责人和专业负责人、设计人、校对人、审核人、审定人，由技术经营部编制?工程安排单?，组织技术经营部、相关设计室评审，总经理批准。4.1.2 设计工程的各级技术人员上岗应符合?岗位职责及任职要求?。4.1.3 工程负责人、专业负责人、设计人、校对人、审核人、审定人确实定及审批手续应在接到设计任务一周 第 29 页4.2 设计准备与筹划4.2.1 工程负责人组织各专业负责人进行以下设计准备工作： a了解设计合同的根本 a“执行安排见4.1“人员安排；b“进度方案包括施工图设计、校审、图纸整理的进度方案。由技术经营部依据合同,编制?工程安排单?，组织相关设计室、工

22、程负责人评审，总经理批准；c根据“进度方案，工程负责人会同各相关专业负责人商定建筑专业发条件图、各专业互提资料、提供编制概预算图纸、专业会审、归档等日期作出具体规定，填写?工程设计工程阶段配合进度表?； d应顾客要求分期出施工图的工程，应经总经理批准，由工程负责人汇总各专业情况，根据需要及可能制定分期出图方案，填写?施工图分阶段出图方案表?。e设计中所采用的计算机软件及标准、标准应为有效版本，假设设共 71 页 第 30 页计勘察测绘需要采用有效版本目录以外的计算机软件及标准、标准时，工程负责人应报综合部备案；f创优工程按?创优工程管理方法?执行。当工程确定为创优工程时，应在?工程安排单?的“

23、备注一栏中注明，并填写创优措施。从设计筹划开始，在设计全过程中组织设计人员进行有意识的创优活动，对合同中提出的特殊质量要求也应在此栏 第 31 页4.2.7 对于设计前期、设计咨询、改建或装修设计、重复利用图纸工程及面积为10万平方米以SY-WI6.2-01?岗位职责及任职要求?5.2 SY-WI7.3-01?设计工程质量方案报告编制规定?5.3 SY-WI7.3-09?创优工程管理方法?6. 相关记录6.1 QRT-02-09?工程安排单?6.2 QRT-02-10?施工图分阶段出图方案表?6.3 QRT-02-11?工程设计工程阶段进度配合表?6.4 QRT-02-12?有效版本标准法规目

24、录? 共 71 页 第 32 页 1. 目的为使组织或部门之间的接口关系明确，保证信息传递和设计输入的正确、有效。2. 范围适用于本公司所有工程的各个设计阶段。3. 职责3.1 技术经营部负责组织工程负责人及专业负责人与顾客及施工部门进行联络，负责明确设计各阶段进度，并予以协调、控制；3.2 工程负责人负责明确各设计部门、各专业之间的接口，并予以协调、控制；4. 程序4.1 组织和技术接口组织和技术接口是指参与设计过程的组织或部门之间的接口关系。一般涉及设计分工范围、责任、相互传递的信息技术条件、进度以及必要的联络安排。4.1.1 外部接口a工程负责人及各专业负责人是本公司与顾客及施工部门进行

25、联络的代表，负责协调对外事宜，并由技术经营部负责组织；b对外联络的互提设计资料、确认数据及除商定设计进度以外的各种信息传递应形成文件，填写?信息联络处理单?由工程负责人签字；商定设计进度应形成文件，由技术经营部签字确认； 共 71 页 第 33 页4.1.2 a设计依据；b根据合同要求确定的设计文件质量特性功能和性能要求； c本工程适用的社会要求；d本工程特殊专业技术要求；e适用的法律、法规和技术标准；f适用时，以前类似的设计提供的信息。 共 71 页 第 34 页4.2.2 设计依据的资料按?设计输入资料管理规定?进行管理。4.2.3 工程设计文件质量特性要求确实定，可由工程负责人召集有关专

26、业负责人会商。4.2.4 工程的设计输入文件由工程负责人负责收集整理，并按设计筹划规定的时间下达。输入文件需进行审核，必要时进行方案论证并形成记录。4.2.5 当工程的设计输入文件不能满足本专业的需要时，各专业负责人根据各自专业特点，编制本专业的设计输入文件，作为工程输入文件的补充。4.2.6 工程负责人负责各专业设计输入的统一和协调工作，防止各专业设计输入 第 35 页5.2 SY-WI7.3-03?专业会审管理规定?5.3 SY-WI7.3-07?设计输入资料管理规定?6. 相关记录6.1 QRT-02-13?设计进度考核表?6.2 QRT-02-14?方案论证单?6.3 QRT-02-1

27、5?设计联系单?6.4 QRT-02-16?设计资料输入记录单?6.5 QRT-02-17?互提设计资料单?6.6 QRT-02-18?专业会审记录单? 共 71 页 第 36 页1. 目的为使设计输出满足设计输入的条件，保证设计产品符合国家法规、标准及合同规定的要求。2. 范围适用于本公司设计的所有工程工程的各个设计阶段。3. 职责3.1 技术经营部主持重要工程的设计评审；3.2 工程负责人主持一般工程的设计评审，并负责对所有工程的设计评审意见组织实施和验证。4. 程序4.1 设计输出设计输出是指根据合同将设计输入转化形成的设计文件，包括：可行性研究报告、详细规划、方案设计、初步设计、施工图

28、设计等。4.1.1 设计输出的图纸文件应符合?水利水电工程初步设计报告编制规程?DL 5021-2000和?水利水电工程可行性研究报告编制规定?DL 5020-93。4.1.2 方案设计、初步设计和施工图设计输出前需经过评审，其具体实施按?设计输出评审管理规定?执行。4.1.3 初步设计和施工图设计输出评审后，需进行设计质量评定，具体方法为：a各工程负责人填写相应专业的? 专业设计质量评定表?，共 71 页 第 37 页交本专业审核、审定人签署意见。技术经营部汇总后，填写?综合设计质量评定表?；b?质量管理流程手册?依据“?XX水利勘测设计研究院管理规定?制定；c? 专业设计质量评定表?和?综

29、合设计质量评定表?作为设计工程的各级技术人员技术工作档案，由技术经营部保管。4.1.4 设计计算书、概预算书按?计算书、概预算书编制规定?的要求编写，做到规格与形式统一，字迹清晰，验证手续完备，装订整齐。4.2 设计评审设计评审是必须采用的设计验证方式。本公司的所有设计工程，在设计全过程中的适当阶段均需进行设计评审。设计评审是评价设计阶段结果满足质量要求的能力，识别问题，假设有问题提出解决方法，设计评审的范围可以是整个工程，也可以是单个专业。4.2.1 方案设计是设计的关键阶段，执行?设计评审管理规定?。在初步设计和施工图设计阶段，当设计输出评审发现设计结果存在质量问题，导致设计不能满足质量要

30、求时，应进行设计评审。4.2.2 设计评审的时机和方式在设计筹划阶段确定，并可随设计的进展加以修改。设计评审通常采用会议方式，评审时做出评审记录，填入?设计评审记录单?。 共 71 页 第 38 页4.2.3 重要工程的评审，由技术经营部主持，工程负责人负责具体组织工作。一般工程的评审由工程负责人主持，执行?设计评审管理规定?。4.2.4 设计评审意见的实施，由技术经营部组织验证。验证意见有评审主持人负责人签署确认。4.3 设计验证4.3.1 本院对所有设计文件都要进行设计验证，以确保设计阶段的输出满足该设计阶段的输入要求。4.3.2 设计验证的方式主要是设计评审4.2和设计输出发放前的评审4

31、.1.2。4.3.3 对难度较大的设计，除上述评审验证外，还应采取以下适用的方式进行验证。验证结果应形成文件并经审批。a更换方法进行计算；b将新设计与已证实的类似设计进行比较；c必要时进行试验研究。4.3.4 设计验证应予以记录。4.4 设计确认当合同或法规规定某设计中间阶段或设计产品完成后需经顾客或政府主管部门确认外部设计评审时，由工程负责人负责提供审查或确认必须的图纸和文件，供顾客或政府主管部门确认。通常的设计确认活动包括： 共 71 页 第 39 页a 可行性报告的评估活动；b方案设计的评标或审批活动；c初步设计的审批活动；d施工图设计的图纸会审或施工图文件审查活动。详见?设计确认管理规

32、定?。5. 相关文件5.1?水利水电工程初步设计报告编制规程?DL 5021-20005.2?水利水电工程可行性研究报告编制规定?DL 5020-935.3?工程建设标准强行性条文?水利工程局部-2004版5.4 SY-WI7.3-02?设计输出评审管理规定?5.5 SY-WI7.3-03?专业会审管理规定?5.6 SY-WI7.3-04?设计评审管理规定?5.7 SY-WI7.3-05?设计确认管理规定?5.8 SY-WI7.3-06?计算书、概预算书编制规定?6. 相关记录6.1 QRT-02-17?设计评审记录单?6.2 QRT-02-18?图纸校审记录单?6.3 QRT-02-19?方

33、案设计确认单?6.4 QRT-02-26?质量管理流程手册?6.5 QRT-02-27?结构专业设计质量评定表? 共 71 页 第 40 页1. 目的为保持设计文件的完整性和有效性，并使设计满足工程建设和顾客的要求.2. 范围适用于本公司所有工程工程设计完成后的文件归档与设计更改。3. 职责3.1 工程负责人负责整个工程设计图纸、文件资料及质量记录的整理归档；3.2 设计人负责所设计图纸、文件资料等的更改；3.3 专业负责人和审核人验证负责更改的验证。4. 程序4.1 设计归档4.1.1 工程负责人负责整个工程设计图纸、文件资料及质量记录的整理归档。4.1.2 设计归档的 第 41 页料汇总清

34、单?，经技术经营部审核验证后归档，按?设计输出资料管理规定及资料保管、借阅方法?进行控制。4.2 设计更改4.2.1设计更改的范围已通过审批后的产品图样和技术文件,因设计原因需对原设计进行更改的图样、资料。4.2.2设计更改的程序a设计更改由申请人填写?设计变更通知单?，经原批准人或授权人批准前方可更改。b一般的设计更改经校对、审核后即可实施；需进行设计评审的重要的设计更改，那么须评审批准后才能实施。c对已正式发出的方案、初步设计和施工图，因顾客和或上级主管部门、施工部门和材料、设备及设计不完善等原因要求对原设计进行更改和修改时，应根据需要和可能由工程负责人及时组织进行设计更改。d因顾客要求对

35、原设计进行重大修改时，工程负责人应及时报技术经营部，催促顾客重新委托设计，签定更改合同或补充协议，经总经理批准，必要时尚应进行合同修改和评审。e底图档案修改必须经技术经营部批准。底图档案须在原图更改时，须填写?底图修改通知单?，图纸修改后必须加盖“更改章，做更改说明，标注日期并由更改人、专业负责人、工程负责人签字。 f底图档案由新图代替时，原图作废，必须在原图上加盖“作废 章，标注日期并由经手人签字。同时还应在图纸目录上进行标注。共 71 页 第 42 页4.2.3 设计更改的方法a不更换图样的更改改图人员持?设计变更通知单?到各用图部门进行更改。更改时可将原尺寸或图形划掉，然后填注更改的 第

36、 43 页5.3 SY -WI7.3-08?设计输出资料管理规定及资料保管、借阅方法?6. 相关记录6.1 QRT-02-09?特需放图通知单?6.2 QRT-02-20?设计变更通知单?6.3 QRT-02-21?底图修改通知单?6.4 QRT-02-22?工程资料汇总清单?6.5 QRT-02-23?设计工程归档统计汇总表?6.6 QRT-02-24?文件资料后补归档申请表?6.6 QRT-02-33?施工图交底记录? 共 71 页 第 44 页1 目的对本公司的工程设计各阶段过程进行标识识别，以及对产品的过程状态的唯一性标识进行统一管理，以确保实现产品质量和责任人的可追溯和收集用于改进的

37、数据。2 范围适用公司工程设计各阶段实现过程的标识，以及供方和顾客提供产品的标识、识别。3 职责3.1技术经营部负责设计产品标识和可追溯性的归口管理；3.2各设计所及勘察测绘部负责工程设计产品及其实现过程的标识；4 程序4.1 工程设计的标识4.1.1 公司工程各阶段所出图纸标识如下：a 图号的编写首字应以“建、结、水、暖、电标注。后面文字根据设计阶段确定：初步设计为“初；施工图设计为“施；更改图纸为“变。特殊的编号方式应在图纸目录备注中说明；b在缺少主要设计依据的情况下,应顾客要求交付的施工图，在图纸中注明“参考图。4.1.2 图纸目录a初步设计各专业的图纸目录均按序号填写在同一张图纸目录中

38、。一张不够，可加页； 共 71 页 第 45 页b施工图设计各专业可分别编制本专业的?图纸目录?，并与本专业图纸一起装订。4.1.3 设计文件封面a所有设计阶段的设计文件封面由技术经营部人员、工程负责人签署并加盖工程设计资质章、设计人员资质章；b文件封面在固定位置标明工程名称、设计阶段和公司全称。4.2供方和顾客提供产品的标识供方和顾客提供产品的标识，应按本程序的要求标识，具有可追溯性。除另有要求外，应符合本程序的规定。4.3检验和试验状态的标识4.3.1产品实现过程中的可追溯性标识，由其产品标识和结果组成。-没有校审记录或没有校审人在校审意见栏下签名的，认为该级校审处于“待检验状态；-审定人

39、在审定意见栏下签署了审定意见并签名，但没有在批准验证栏签名的，认为该级校审处于“检查结果待定状态；或“检验不合格状态。-批审人在批准验证栏签名的，被认为该级校审后处于“检验合格状态。4.3.2质量校审记录中各级校审人员的签名应清晰、可辨，不得涂改。4.4标识的验证 共 71 页 第 46 页4.4.1 设计人员出手的文件和图纸的标识，由上一级校审责任人负责验证。4.4.2可行性研究、方案设计、初步设计文件的标识，由总工程师副或主管领导负责验证并签署；施工图设计文件的标识由设计最后审定人和工程负责人验证并签署。4.4.3 工程设计文件归档后的检索标识，由公司档案资料室负责验证、登记、编号，并由验

40、证人在归档登记本上签字。其他部门资料员负责保管归档本部门资料文件。4.4.4 综合部设专人负责管理本公司设计资质专用章和工程出图专用章的使用。4.5 可追溯性管理4.5.1可行性研究、方案设计、初步设计文件的可追溯性，由产品标识和国家法规要求的印鉴组成：4.5.2文件的封面和扉页应盖公章或专用资质章；4.5.3施工图设计的图纸目录和首页图、总平面图应加盖公司设计资质章；建设工程所在地政府主管部门另有要求时，按地方的要求执行；4.5.4工程工程等实行造价工程师、咨询工程师、土木工程师等签章制度，应按规定由相应级别的注册建筑师负责设计，并由其在设计文件和图纸或所列目录签名，加盖其资质章；4.5.5

41、为保证标识的唯一性，工程工程的编号按“年工程设计任务序号由技术经营部用?工程安排单?，通知工程工程负责人。专业图纸的编号，由专业负责人自行执行上述图纸编号按顺序号依次规定。共 71 页 第 47 页工程工程负责人应统一规划各专业工程固定图号管理，防止同类单项工程固定图号重复。4.5.6 各部门的产品实现过程的原始资料根底资料计算书和过程的所有质量记录，均应按工程工程和单项工程编号，装入设计资料文件袋，由工程工程负责人整理归档，作为质量追溯的标识。5.相关文件5.1 Q/SY-PD8.301不合格品控制程序6. 相关记录6.1 QRT-05-06?工程安排单?6.2各类报告 记录 共 71 页

42、第 48 页1. 目的为测量质量管理体系和经营绩效，实现持续改进,提高质量管理体系有效运行,增强顾客满意和本公司市场竞争能力。2. 范围适用于本公司对顾客满意度的测量和控制。3. 职责3.1管理者代表负责控制，批准顾客满意度的调查、分析和实施；3.2技术经营部负责对顾客满意度进行调查、测量；4. 程序4.l 顾客信息收集、分析与处理4.1.1技术经营部负责收集从顾客、施工单位、监理单位、行政机关或行业检查等相关方对本公司产品和效劳质量的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。4.1.2 对顾客以面谈、信函、 、 等方式进行的咨询、提供的建议，由技术经营部解答并记录；暂时未能解答的，要详细记录并

43、与有关部门研究后15天 第 49 页4.2 顾客满意程度测量筹划4.2.1 每个工程完成后，技术经营部以问卷调查方式向顾客发送?顾客满意度调查表?，调查顾客对产品、效劳的满意程度，收集相关意见和建议；4.2.2调查表一般采用邮寄的方式，也可利用出差与顾客沟通的时机面交顾客，应注意防止本公司员工在场时顾客填写调查表；4.2.3调查表回收应规定回收时间一般1个月 第 50 页 满意度评估等级分值表表1 S i =1 1 S式中：S i：第i 个调查工程或第i个顾客的满意度；S：对第个调查子工程或第个工程的满意度；：第个调查子工程或第个工程的权值，应确保01：=1 “2=1：调查子工程的总项数或调查

44、工程的总项数；d全公司顾客满意度指数确实定，可用以下公式计算：S =S 3=1式中：S：全公司顾客满意度指数；S：第i个顾客的满意度值； ：所调查的顾客的总数；4.3.2根据质量管理体系改进的需要，应对?顾客满意度调查表?或对调查表中的一个工程或子项，进行纵向、横向的统计技术分析。其共 71 页 第 51 页中纵向分析是将顾客满意度调查结果与前期相比较，分析上升或下降原因，得出变化趋势，并确定是否需要采取控制措施；横向分析是将本公司与其他同类型设计公司或本公司不同调查工程之间比照分析，衡量本公司的顾客满意度水平，找出持续改进和开展的目标的方向。4.3.3由于各种原因,有时?顾客满意度调查表?反

45、响的 第 52 页6.1 QRT-05-10?顾客满意度调查表?6.2 QRT-06-21?信息联络处理单?共 71 页第 53 页 l. 目的验证质量管理体系是否符合标准要求，是否适宜并得到有效保持、实施和改进。2. 适用范围适用于本公司管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的管理者代表3.2.1 全面负责 第 54 页4.1.1 根据拟审核的活动和区域的状况以及重要程度，及以往审核的结果，由技术经营部负责人每年12月份负责筹划各部门下一年年度审核方案，编制?年度 第 55 页者代表批准。其 第 56 页4.3.2 现场审核a 第 57 页?相关记录6.1 QRT-07-01?年度 第 58 页

46、l. 目的对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2. 范围适用于对工程设计过程中计算、图纸、报告等发生的不合格的控制。3. 职责3.1 技术经营部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。3.2 各部门负责人负责各职责范围 第 59 页4.1.8 概算文件的误差率超过允许范围者。4.1.9 设计存在以下严重不平安隐患者：a 根底选型不当、地基和根底的强度或变形不符合要求。b 结构选型明显不当，平面布置、结构构造或计算有重大缺陷，影响正常使用和平安。c 在防火、防爆、防跌落、防触电、防污染等平安防护方面有严重隐患。4.1.10 计算严重漏项或过失，草率出图者。4.1.11

47、 采用国家规定淘汰产品，设计不当造成严重浪费，不按节能设计，造成能源消耗过大者。4.1.12 图纸 第 60 页a对于工程设计产品已交付或开始使用后发现的不合格品，应按照重大质量问题对待，由技术经营部进行评审，直至提交董事会评审。b除执行4.2条款有关规定外，技术经营部应组织采取相应的纠正或预防措施。执行?纠正和预防措施控制程序?有关规定；并及时与顾客协商处理的方法，以满足顾客的正当要求；4.3 不合格品判定及处理过程均应形成记录，填写?不合格品评审处置记录单?。5. 相关文件5.1 Q/DS-PD8.5-01?纠正和预防措施控制程序?6. 相关记录6.1 QRT-07-10?不合格品评审处置

48、记录单? 共 71 页 第 61 页1 目的收集和分析适当得数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。2 范围适用于对来自测量和监控活动及其他相关来源的数据分析。3 职责3.1技术经营部3.1.1负责统筹本公司对 第 62 页4.2.2 第 63 页客需求，妥善处理顾客的投诉,执行?顾客满意度测量程序?的有关规定。d)各部门直接从外部获取的对本公司经营开展有重大影响的数据，应在一周 第 64 页c) 根据工程类别及对质量的影响，对产品的检验采用相应的校对检验或审定。4.4.3统计方法选用原那么a) 优先采用国家公布的质量控制和检验抽样标准；b) 采用自己制定的方法，应证明它等效或优于国家标准的规定，并制定相应的鉴定程序。4.4.4统计方法实施要求a) 技术经营部负责组织对有关人员进行统计方法培训；b) 正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实。4.4.5对统计方法适用性和有效性的判断a) 是否降低了不合格品率，降低了设计损失；b) 是否能为有关过程能力提供有效判定，以利于