材料采购管理制度1完整篇.doc

1、材料采购治理制度1西林县水厂材料采购治理制度为了增强材料的治理,更好地利用资源,节约开支,杜绝浪费,提升经济效益,保证工程质量,结合本厂实际情况,特制订材料治理方法.一、部门、人员责任材料采购由财务部门负责,企业仓库治理员归属财务部门直接治理.主要工作责任为：对企业各工程工程材料的采购、治理、协调；大宗材料、设备的询价、招标；采购档案建立、完善；供应商综合评价；处理合作纠纷等.仓库治理员负责材料的日常管理工作,参与材料的收料、检测、验收、存储、领发、回收；材料分类账的建立、分类、登记；计算材料的最低库存量,提请材料采购、补充库存各股室设立部门材料治理员材料员.主要工作责任为：治理本股室负责的各

2、工程工程材料日常平安的保管,参与材料的收料、检测、验收、存储、领发、回收；材料分类账的建立、分类、登记.二、采购材料应遵循的原那么1、多家比价的原那么.采购过程中,做到同样产品比价格、同样价格比质量,同样质量比信誉,同样的信誉比运距,最大限度的降低本钱,择优选择合格的合作单位.2、大宗材料采购共同评审的原那么.单项金额超过1万元以上的材料采购,须由公司厂领导班子、财务室、办公室、材料采购部门联合组成材料采购评审小组进行评审,评审确定后,进入合同谈判直至签订合同.单项金额不超过1万元1万元以下由分管领导主导财务室、办公室、材料采购直接关系部门协商,根据采购程序采购.国家预算内资金建设的工程工程,

3、必须根据国家法律规定采用公开招投标的方式采购材料.3、清廉自持原那么.不得在采购过程中收受贿赂、回扣等,不得成心采购质次价高产品,否那么将追究当事人的责任直至法律责任.三、方案与采购1、工程工程确定后,工程治理部门编制出工程预算,计算出工程用料数据,组织材料、技术施工人员制定材料采购计划,填写材料采购申购单,提交到财务室进行询价、比价.2、财务室经询价、比价后,根据材料采购额度提交厂主要领导,由厂主要领导召开厂领导班子会议决定是否组成材料采购评审小组进行评审、采购.一是组成材料采购评审小组进行评审：由办公室通知领导班子成员、财务室、办公室、材料采购部门召开采购评审会,确定材料供给商,签订合同,

4、由仓库治理员汇同材料采购直接关系部门负责检测、验收、入库材料,财务室付款,完成材料采购；二是分管领导主导部门协商采购：分管领导根据财务室的询价、比价情况确定供给商,签订合同,由仓库治理员汇同材料采购直接关系部门负责检测、验收、入库材料,财务室付款,完成材料采购；3、各种材料的填报应注明材料名称、规格、数量、技术要求、使用部位及方案使用起止时间.4、所有材料的申购必须使用工程部统一的材料申购单.四、验收与保管1、仓库治理员负责材料的验收、保管、发放工作,主要责任为验收、记账、监管工作.2、材料到场后交给我方、供给方共同验收合格后,及时填写入库单底单须备档.经我方仓库治理员签字确认完后,以此成为材

5、料治理责任的交接.如材料的御货地点不是企业仓库,而是工程施工场地,由工程施工场地材料员签字确认完成材料入库交接.3、验收标准以供给合同所规定或申购单为准,增强进场原材料的质量限制,不合格的材料不准进场.现场施工过程中如发现不符合要求的材料,严禁使用,并做好标识,在与材料部联系后,进行退场处理.4、我方仓管员在材料到场入库后及时登记材料账,每月须至少一次与财务对账.5、增强材料的保管,未发出的材料要专人看守预防丧失,所有材料要按规定堆码、做好“四防防火、盗、潮、晒工作.五、出库与使用1、任何材料的使用都必须有领料单,领料单须有我方施工技术员的签字认可.材料治理员不得在无领料手续情况下发放材料.2

6、、材料的出库治理,采用分段考核限额领料制度.实际使用数量超过预算量应及时向工程负责人汇报.3、材料治理员材料员、仓管员要深入现场及时掌握材料使用情况,了解用料动态,预防偷工减料、不法冒支冒领、倒卖变现情况发生.六、盘点与管控1、每季度末的当月25日前由财务、仓管员进行材料盘点工作.2、须严格遵守实物盘点,及时掌握各种材料的使用状况和盈亏情况,报厂领导班子.工程结束时应对施工现场的材料进行盘点,并催促施工队伍及时办理退库手续.3、对超预算的材料,需要工程负责人提出书面解释,纳入工程负责人的绩效考核范围.七、奖惩制度1、材料治理员材料员对各种材料的进场数量须认真点验,如果验收人员工作疏漏导致材料数

7、量缺乏、不合格品流入现场使用而造成质量问题给工程工程造成损失时,由工程负责人决定按损失金额的20%给予处分,严重者提交厂班子研究,轻那么调离工作岗位,重那么辞退.2、材料治理员材料员负责本责任区现场材料治理,清理现场剩余材料,并妥善堆放看管,严防丧失、被盗和私自将材料出卖,一经发现丧失、被盗将由看场人员或相关责任人赔偿.材料治理员材料员私自出卖材料按偷盗论处,赔偿损失并辞退.3、向关系单位索要回扣及礼品礼金或其他好处的,以及故意泄露企业机密,或蓄意损害企业形象利益的,扣除个人当月全部工资并辞退.4、对改善企业、部门治理,提升业务水平提出合理化建议的；工作中表现突出,创造优良成绩的；发现企业内或

8、施工方人员的浪费现象及时有效进行制止的,由工程负责人视具体情况决定给予50-200元奖励.成绩特别优秀的,由企业领导郭研究决定表彰为优秀员工.八、附那么1、本制度自公布之日起生效.2、本制度附图表：?采购工作程序名称?、?采购工作流程图?采购工作流程说明?.材料采购治理制度4材料采购治理制度1 .材料采购应做到事先进行限制,所采购的原材料、半成品、构配件、工程设备等物资必须符合国家标准、标准及工程设计和合同要求,所采购的材料必须有经销许可证、产品检验检测报告和合格证等.2 .小型材料和低值易耗材料采购由需用人员填写材料申购单,填写内容必须认真详细,规格、型号、数量必须齐全,经项目保管员审核确认

9、、由工程经理审批前方可进行采购.3 .对于三大主材以及商品混凝土、特殊材料、周转材料等大型物资的采购,必须先编制采购方案表,并根据经工程经理审批过的采购方案中的要求与供给商签订材料采购供给合同.4 .大型材料采购之前,必须进行合格供给商的评价,并就产品目前质量价格向工程处总保管进行询价.5 .采购合同的签订,内容必须详细,责任必须明确,不得模棱两可、模糊不清,填写好的采购合同必须送交工程处审阅后方可签章.6 .大型材料采购前,必须收集相关供给商的资质证实,在同一质量根底上本着比价格、比信誉、比付款条件的原那么就近采7 .工程经理安排和催促仓库保管员做好材料进场前的准备和进场时的验收工作.8.仓

10、库保管员必须做到质保资料手续不全不收货、标准数量不符合不收货、质量不合格不收货,并做好当日进场材料的验收记录.9.甲供材料必须预先填报方案,并根据工程进度需要,由工程保管员验收入库后再进行定量发放,禁止作业人员直接从甲方领料,从甲方所领材料必须由工程保管员签字,其他人员签字一律无效.材料采购治理制度11材料采购治理制度总那么为了进一步增强材料治理,降低工程本钱,标准材料治理、采购、周转过程,增收节支,提升企业经济效益,本着分清责任,保证材料正常供给的原那么,现结合实际情况,经研究,特制定本制度.第一条采购原那么1 .材料的采购,以本钱限制为核心,以合同和公司要求为依据,不得盲目采购,必须有方案

11、、有步骤进行采购.2 .材料采购由公司统一采购,满足工程使用功能为前提,低价采购.3 .材料采购,要尽量集中采购,单价较大和大额材料的采购,要充分调查,并经总经理批准,方可采购.4 .每个工程,都要确定一家应急供货商,以备应急材料.由材料部负责.5 .“直供减少采购环节,一步到位,直接与厂商、一级代理商建立供求关系.6,“询价、比价、论价询价、比价必须三家以上.7 .采购时,要以品牌和供给商实力为准,欠账优先.8 .大型设备、特种设备的采购或租赁的决定,以公司联合办公会议决定为准.第二条采购相关工作责任1 .材料、设备、租赁材料的采购、租赁供给工作,由材料部负责采购.2 .材料单价和数量由预算

12、部负责提供.3 .材料使用方案由工程部负责编制和调整.4 .材料汇总由库工协助,材料部负责汇总.5 材料本钱核算由预算部负责核算.6 .入库单、出库单、现场材料汇总,由库工负责.7 .材料治理,包括使用、限制、验收由工程经理负责.8 .设备和周转材料的租赁,由材料部负责确定供货单位,库工负责治理接收和退还工作.苦工负责填写租赁结算单,报材料部和公司审核后,方可结算.9 .行政部牵头,材料部为主、预算部监督,负责工程材料、设备、周转材料的询价、定价.10 .材料信息及样品样本的收集,建立建全材料合格供给商信息库,由材料部负责.11 .预算部负责工程工程主要材料、设备、周转材料的定价审核工作.12

13、 .预算部负责所有材料、设备、周转材料的合同签订工作.13 .行政部负责监督材料、设备、周转材料的使用和执行情况,定期监督和汇总.14 .所有部门都要积极完成上级领导交办的其他工作任务.第三条材料方案的编制和流程1 .材料采购方案,由材料部编制.依据为预算部提供的材料清单一览表和工程部提供的材料供给方案一览表.2 .材料供给方案,由工程部编制,依据为施工图、现场要求、甲方要求、预算部提供的材料清单.一般材料的供给时间和方案时间的间隔,至少在7天以上.特殊材料或加工时间长的材料、以及紧缺材料,方案时间根据实际情况确定,由工程部负责确定,至少给出材料部一周以上的采购时间.3 .材料方案流程：合同签

14、订后,预算部根据预算书和经验,列出工程材料清单,报行政部,由行政部抄送工程部、总经理审核,并反应意见给行政部,由行政部送预算部重新整理,再报总经理审批后,报行政部,由行政部下发给工程部,并抄送总经理等相关领导.工程部根据施工方案和材料清单,以及甲方要求,编写材料方案单,并要征求一下施工班组意见,上报行政部,行政部抄送材料部、预算部、总经理审阅,反应意见给工程部,项目部整改后重新编制材料方案单,并上报行政部,行政部送总经理批准后,抄送材料部、预算部、工程部签收,并监督执行.4 .混凝土、钢材、砌块、水泥、沙子、涂料、保温板、木方、模板、设备、钢管租赁等大宗材料和设备,均需组织联席会议确定,由行政

15、部牵头负责,各部门无条件配合.5 .方案要将工程所需材料的名称、规格、型号、数量等材料的使用条件写清楚.6 .根据合同,确实应有公司提供的零星材料,方案由工程部技术员编制,至少一周提供?零星材料采购明细表?给行政部,由行政部通知材料部,进行材料集中统一采购.7 .超方案材料由工程部、现场施工员填写?超供材料采购方案明细表?并注明原因,须工程部经理签字确认,并报总经理批准后,方可开始采购.8 .对临时急需材料,工程施工员提出计戈IJ,工程部经理签字,报总经理批准后,可应急采购,严禁材料人员擅自采购无计划材料.9,材料的质量问题、进货时间问题、验收问题、使用治理问题、保管问题、方案问题,公司规定那

16、个部门出错,那个部门领导负责承当损失和处分.第四条材料询价、定价程序1 .材料部在收到工程部已签批的材料方案单后视工程部需要、缓急三天内完成材料的询价工作,并将价格及采购方案表交由总经理审核.审核通过后着相关负责人进行采购.材料部采购时需对相关信息进行备案包括材料供给商的明细报价,联系人、联系、供给商名称、地址等报价信息.总经理审核批准后进行材料的采购工作.2 .采购人员在完成材料采购比价后,经工程负责人认可.采购人员采购价格,原那么是不超出公司咨询的主导价格.3 .对大宗材料、设备的询价、定价、采购,由工程部组织采取公开招标或议标的方式,确定供给商洽商合同,经分管领导批准,总经理审核前方可采

17、购.4 .对小型材料、设备的询价、定价、采购,由公司办公室自行询价,报相关采购人员进行采购.采购时必须注明采购地点、供给商名称、联系人、联系保证信息准确出现材料组织困难应及时通知施工部门.第五条材料采购程序1.由工程部填写?材料采购方案单?,行政部抄送预算部,总经理审核批准后,进入询价、定价程序.定价后由材料部据采购原那么进行采购.第六条合同签订1 .壹万元以上含壹万元材料、设备合同的签订,采购人员根据综合市场询价情况,拟订出材料合同样本技术性指标需会同工程部技术人员确认随附供给商资质证实.2 .壹万元以下的零星材料采购本材料整个工程部用量不超过壹万元,原那么上可以不签订合同,工程部填写备案说明,相关人员签字后交办公室备案.第七条材料备用金、台帐治理1 .每个工程设一名材料员可库管或技