质量计划编制管理规定

1、质量计划编制规定1目的：规范质量计划的编制依据和内容，落实质量计划编制的岗位职责。2适用范围：本规定适用于项目部质量计划编制管理。3职责3.1项目部建立后，项目部质量管理部根据合同及质量计划编制背景 材料，修订经营开发部移交的质量计划，并负责质量计划的出版、发 布及管理3.2质量计划的审批权限应同施工组织设计保持一致。4编制规定：4.1质量计划的格式和详细程度，与顾客要求、操作方式和项目的复杂性相适应。4.2如标书或合同有规定，质量保证计划应提交顾客评审。4.3根据产品、合同与项目的变化情况修改质量计划。5质量计划的结构及内容：5.1质量计划的结构包括：封面、目的、使用范围、 相关文件及术语、

2、内容、附录5.2质量计划的内容是质量保证体系所包括的全部内容，具体为：1项目概述、2管理职责、3质量计划和质量体系、4合同评审、 5文件控制、6 采购、7顾客提供的产品、8产品标识和可追 溯性、9过程控制、10检验和试验、11检验、测量和试验设备 12检验与试验状态、13不合格品的控制、14纠正和预防措施、15 产品搬运、贮存、包装、防护和交付 、16质量记录、17内部质量 审核、18培训、19服务、20统计技术。6编制具体要求：6.1圭寸面：质量计划封面一般提供以下信息：文件编号、计划名称、质量计划版次、发布单位、生效日期、受控状态。6.2批准页：批准页的内容为质量计划的编制人、审核人、批准

3、人。6.3发布令：发布令明确：质量计划的性质、作用及项目部的要求，并经公司、项目部或二级单位经理签字发布。6.4目次：目次包括质量计划的章节编号、标题及所在的页码。7正文部分：7.1目的：指明该质量计划针对哪一个具体的产品、项目或合同，质量保证计划有效性的特殊例外及有效期。7.2使用范围：所编制质量计划的适用领域7.3引用文件及术语:指明质量计划的相关文件及参考文件， 对质量计划中特殊术语加 以定义。7.4内容部分：内容部分可以取的标题为“质量保证体系”。项目概述：阐述项目，包括说明工程特征、质量、工期等方面的要求，所承 建项目的内容、项目所依据的施工技术及验收标准的规定。管理职责：项目部应根

4、据工程合同、业主及公司要求，制订满足公司要求的 项目质量目标。通过对目标的展开、保证措施的制定、目标的考评来 保证项目质量目标顺利实现。规定项目部组织结构及班子成员的职责和权限，并明确落实项目部质量职责，规定各部门、施工单位及其管理人员的职责和权限。制定“质量体系要素职能分配表”，确定各要素的主要责任部门 和相关部门、单位。明确职能部门，以传递有关产品、项目或合同要求给所有相关职 能部门、单位、分承包方和顾客，并由其组织解决（必要时提请分管 经理解决）职能部门、分承包方和顾客之间产生的问题。明确资源配备：人员配备表，主要生产及检验、测量、试验设备 配备表，主要材料配备表及供应时间，新技术、新材

5、料、新设备的采 用，重大工艺方法的落实等。项目部每年至少两次组织对质量计划中明确的各种审核结果进 行评审，评审的目的是验证项目部和工程质量目标对产品或合同要求 的持续适应性和有效性，必要时采取纠正和预防措施来保证。743质量计划和质量体系公司的质量体系文件覆盖火电机组， 质量计划可以直接引用大多 数文件，并在质量计划中具体明确引用，必要时明确根据工程实际情 况，增加一些文件。744合同评审：规定对产品、项目或合同的特殊要求（包括增加项目、增加工作 量或其它要求），何时、何人、以何种方式进行评审。规定如何将评审结果编制成文件。规定如何解决相互抵触或模糊不清的要求。文件控制：规定与质量有关的哪些文

6、件和资料在本项目中受控制，由谁控制以及如何控制；项目部各部门编制适合需要的“受控文件清单”；明确何人、如何获得法律当局（包括所在地方）、顾客以及公司本 部与产品、项目或合同相关的文件；规定对文件标识修改的评审、批准；7.4.6 采购：明确重要产品从何处采购及相应的质量保证要求；说明如何评价和控制工程分承包方；对到分承包方处的产品验证做出规定。747顾客提供的产品：规定如何标识和控制顾客提供的产品；验证顾客提供的产品发现问题后，如何将情况报告给顾客应做出规定。必要时根据顾客要求参与对顾客分承包方处产品的验证；规定如何处理不合格产品；748标识和可追溯性：规定追溯产品的范围和程度；针对产品标识，工

7、程项目具体规定操作办法；可追溯性要求要产生哪些记录，如何控制和分发这些记录。749过程控制：明确产品或项目的作业过程，如有可能用网络来表示过程，并指 明哪些是关键工序和特殊工序；从人、机、料、法、环、检六大要素具体策划工序，并适当形成 相应文件；描述如何监控过程和产品的特性；检验和试验：明确检验和试验计划的编制依据；明确验证分承包方产品的方法；明确紧急放行的批准权限；明确如何落实顾客对产品或过程所选定的亲自见证点或验证点 及法律当局要求进行亲临的试验、检验地7411检验、测量和试验设备：确定工程的检验、测量和试验项目及需要哪些检验、测量和试验 设备；确定从事检验、试验人员的资格；明确检验、测量

8、和试验设备的控制制度。7412检验和试验状态：针对产品、项目特点，编制特定的检验和试验状态标识的管理文 件。7413不合格品的控制：对本工程出现的不合格品划分等级；明确对不合格品标识与隔离的方法；明确对不合格品评审的权限；合同要求时，使用或返修不合格品应向顾客提交认可申请。7414纠正和预防措施：规定收集实际和潜在的不合格信息并建立管理台帐的部门；有效处理各种信息的规定，包括措施实施过程中及完成后的跟踪 活动，避免不合格的重复发生。搬运、贮存、包装、防护和交付：确定工程项目需制定的搬运作业指导书；根据工程特点作出本要素的有关规定。质量记录：确定所使用的质量记录种类及分属的部门;确定质量记录的媒

9、体形式；确定质量记录的交付日期及范围。7417质量审核：根据合同、法律当局和公司质量体系文件的要求明确质量审核的 性质和范围，并规定如何利用审核结果对不足之处采取纠正措施，防止重复发生。7418培训：确定针对工程项目所需的培训；制定具体培训的操作方法。7419服务：承诺根据合同及有关法规要求向顾客提供满意的服务； 有条件时可承诺对顾客的运行操作人员实施培训；建立有关服务的各项记录。7420统计技术：确定工程项目统计技术应用的需求；制定已明确的统计技术的应用办法。8相关程序：公司程序文件9附录：a、规定引用文件一览表b、项目部组织结构c、项目部质量职责分配表10本制度自发布之日起实施文件编码规定

10、1目的：规定项目各单位、各部门质量体系文件编码，防止文件编码 重号2适用范围：本文适用于项目质量体系文件编码的规定。3引用文件QS3-13-06-0001公司质量体系文件编码规定4具体规定4.1质量体系文件编码的“文件层次码”的使用，依据“QS3-09-06-0001公司质量体系文件编码规定”的规定执行。4.2质量体系文件编码的“单位代码”采用复合码，其结构为：.XX . XX公司规定一部门及单位的内部组织码注：内部组织码由项目部根据本项目组织机构，及承担本项目工程的专业公司而定4.3文件层次码为QS1 QS2的文件的文件分类码由公司确定使用， 文件层次码为QS3的文件（如工程管理制度、作业指

11、导书、计划等） 的文件分类码XX项目部统一规定使用，见下表：文件分类码文件类别备注0110依照公司质量体系文件编码规定执行1119制度2049计划计划种类不冋米用不冋的文件分类码5079作业指导书系统不同可米用不同的文件分类码8099其它4.4层次代码为QS4的质量记录文件其分类码规定如下:分类码内容01合同评审管理类记录02文件和资料控制类记录03技术文件审批类记录04检验、测量和试验设备管理类记录05工程分包类记录06顾客提供产品类记录07产品标识记录08过程控制类记录09施工图纸会审类记录10施工技术交底类记录11金属焊接管理类记录12生产设备管理类记录13检验管理类记录14空码15物资采购类记录16试验管理类记录17检验和试验状态标识类记录18不合格品的控制类记录19纠正和预防措施管理类记录20产品搬运和贮存管理类记录21产品防护和交会管理类