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文档简介

1、质量体系日常运行检杳表编号：XDL/QR/XM 8 11检查人：检查日期：10月8日检杳内容涉及部门检查情况记录必要时提出纠正措施验证1.有无检验状态标识？质检部有检验状态标识，是区域性标 识即待检区、待判区、合格区 等。2.米购产品中不合格品有无标识，是如何标识的？质检部检查时不合格品无标识，但有关人员在立即纠正，增加标识。3.查我公司的样件/总成标识及样机标识情况。制造技术拖拉机和发动机 样件/总成标识不全，有关人 员答应在本周内全部标识宀兀； 拖拉机和发动机的样机无标 识。4.当米用技术状态管理作为保 持产品标识和可追溯性的一 种方法时是否包括技术状态 标识、控制、纪实和审核？行政助理针

2、对这个问题我们有专门的文 件来进行控制即设计资料和 技术文件发布管理办法。质量体系日常运行检查表编号：XDL/QR/XM 8 11检查人：检查日期：10月9日检杳内容涉及部门检查情况记录必要时提出纠正措施验证1.不合格品的评审、处置人员及权限是否明确？制造技术 检查时没有按不合 格品控制程序走， 也没有相应的记录。 经过检查之后，有关 人员表示立即按该程 序执行。2.不合格品是否在具有资格的人员评审后才进行处置？制造技术3.让步时是否经授权人员批 准？是否采取措施消除发现 的不合格或防止其原预期的 使用或应用？制造技术拖拉机和发动机4.对不合格品的性质评审处置是否保持记录？制造技术质量体系日常

3、运行检查表编号：XDL/QR/XM 8 11检查人：检查日期：10月10日检杳内容涉及部门检查情况记录必要时提出纠正措施验证1.各部门对质量体系日常运行检查 中发现或存在的问题（不合格）是 否米取了相应的纠正措施？各部门各部门正在采取纠正措施2.对来自顾客的投诉，是否在采取补 救措施后，能分析顾客投诉原因， 采取纠正措施，防止再发生类似的 顾客投诉？项目管理拖拉机和发动机目前还没有接到顾客投诉3.项目管理经理是否利用质量体系运行情况，组织有关部门对潜在的 不合格进行分析，并制疋预防措 施，落实责任部门？项目管理正在做4.我公司所采取的预防措施过程是 否符合要求？是否注重过程及有 效性？是否能防止潜在不合格发 生，并与潜在不合格的影响程度相 适应？对预防措施的实施结果是 否有记录？有效性是否评价？是 否实施了闭环管理？项目管理 各部门目前还没做质量体系日常运行检杳表编号：XDL/QR/XM 8 11检查人：检查日期：10月11日检杳内容涉及部门检查情况记录必要时提出纠正措施验证1.为监控和测量顾客是否满 意，我公司获取这些信息的 渠道有哪些？采用了哪些方 法进行顾客满意度的测量？项目管理拖拉机因体系运行时间不长，还未进行有关工作。2.我公司使顾客满意的关键因 素有哪些？使顾客满意的关 键因素是否已成为我公司进 行测量

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