设计更改断点控制流程

1、1目的和范围1.1 本办法规定了设计更改断点控制的流程，以期达到对产品设计更改计划过程受控管理, 快速服务于设计更改件的验证；对新旧物料顺利切换，以减少滞库物料，减低供应链损失。1.2 本办法适用于公司现生产产品设计更改和新品开发设计冻结后更改的计划监督和断点管 理。引用（相关）标准和文件NAVECO/G 0401产品设计控制流程NAVECO/G 0403产品设计更改流程NAVECO/G 0617外购生产物料库存控制和外购滞库物料处置管理办法定义3.1产品设计更改指在系统（零部件）的基本功能不变的前提下/不影响整车配置的情况下，对稳定批产或新品开发中设计已冻结的产品的外观、结构、性能、材料等做

2、的更改。职责4.1 物流部a）负责组织设计更改过程管理；b）负责组织设计更改申请的初审、评审、报批及跟踪；c）负责再更改物料的接收、标记、贮存、发交；并负责对供应链旧状态d）负责综合评估最利公司利益的原则制订老状态件的减货计划, 物料按计划处置。4.2 采购部a）负责完成产品设计更改零部件的PPAP ；b)负责监督供方按技术状态做好开发件的标识。4.3 产品工程部a) 负责产品设计更改申请审批中技术方案可行性的评估；b) 负责按产品设计流程完成更改件开发；c) 负责车型装置级PBOM的维护。4.4 质量保证部a) 负责产品设计更改申请审批中品质提升的评估；b) 负责对滞库物料质量的判定。4.4

3、 财务部a) 负责产品设计更改申请审批中成本的评估。b) 负责滞库物料处置方式的会签和滞库物料返工、返修费用的审核。4.5 各工厂/分公司a) 负责产品设计更改申请审批中工艺可行性的评估。b) 负责装置下级 PBOM的维护。5 管理流程5.1 设计更改与断点控制流程5.1.1 流程图5.1.2 活动描述任务名称节点活动描述与管控要求输出关键控制点目标备注申请人可产品设计先期反馈各单位根据市场反馈、品质、工艺、成本等更改申请产品设计设计更改A1方面的需求，向物流部产销平衡科提交设计单人员，请申请更改申请。提交设计更改申请时需正确填写(R04-0产品设计产品设计更改申请单的内容。58A,见附人员辅

4、助录A)出草图1、物流部产销平衡科负责对设计更改申请单的完整性进行初审；产品设计2、物流部产销平衡科负责牵头在周会时，组更改申请D2织包括产品、品保、工艺、成本、米购板设计更改D3块在内的专家组集中对设计更改申请进审批单Y申请评审D4行审批，涉及用户感知的更改需请销售公(R04-059A,见附司市场部参加评审；录B)3、对于涉及质量问题的紧急设计更改的评审，可在周会休会期间快速反馈。1、成本增加50-100/台份，由公司技术副总或其授权人批准；报批D52、成本增加100/台份，由公司技术副总或其Y授权人冋意后，经总经理或其授权人批准；3、存在投资的改进按公司规定流程报批。盘点现状态库存数量B6

5、物流部物料计划科负责盘点现有状态开发件 的库存数量（包括供方）。设计更改E61、产品工程部归口负责产品设计更改设计工作，并按产品设计更改控制流程组织具 体实施。2、 产品工程部须在收到设计更改信息后的5 个工作日内以邮件形式将设计更改过程中各阶段的时间节点及项目负责人告知 物流部产销平衡科。PPAPF6采购部负责完成产品设计更改零部件的 PPAP，并在收到设计更改信息后的两个工作 日内以邮件形式将PPAP过程中各阶段的时间节点及负责人告知物流部产销平衡科。跟踪更改D7物流部产销平衡科负责对已确定的设计更改 进行跟踪，填写产品设计更改跟踪表。对计 划拖欠严重的，给予考核，以促进其按时完 成；并将

6、相关问题提交产销平衡会。产品设计 更改跟踪 表（R04-060A,见附录C）控制要货C71、物流部物料计划科负责对设计更改所涉 及的物料的要货进行控制，特别是有匹配 关系的物料，按最利于企业利益的原则制 定减货计划，并报部门领导批准。2、牵头组织采购部、财务部对损失评审，制 订损失处置方案，并报批。减货计划（R06-042A,见附录D）确定切换时间D8产销平衡会确定设计更改所涉及物料的预计 切换时间，并在设计更改完成后确定切换时 间将相关信息反馈物流部、产品工程部。会议纪要停产通知C9在确定预计切换时间后，物流部物料计划科负责 向相关供方下发新状态零件批量投产期限表。新状态零件批量投 产期限表

7、（R06-043A,见附录E）编制生产计划D9物流部产销平衡科负责根据物料的切换时间， 编制生产计划。生产计划修改P-BOME9产品工程部归口负责P-BOM的维护。要货C10物流部物料计划科负责根据生产计划和 P-BOM向相关供方下达新状态物料要货计 戈并跟踪组织物料供应。要货计划接收物料B11物流部仓储科负责接收新状态的物料。物流部仓储科负责组织对零件切换造成的滞B12库件进行处置，在接受到切换信息后的1个工滞库物料B13作日内，做好分类隔离和标识工作，并按照处置B14滞库物料处置流程(P06-042A )进行处置。6 管理内容6.1 在零部件设计方案冻结后的生产过程中所涉及的设计更改，按本

8、流程执行。6.2 结合公司明显的特改生产为主的特征，市场特改订单需求的设计流程按公司现有流程执行，对满足过程中出现需要再更改时同样按本流程实施。6.3 有匹配关系的物料断点控制，应充分考虑物料的价值(公司及供方库存数量*单价)及切换的紧急程度，以实现公司整体损失最小化。6.3.1 对于优先级比较高，切换日期有明确要求的技术更改，以有匹配关系的物料中最早耗尽的物料为准；6.3.2 对于非紧急的设计更改，应尽可能充分利用老状态零件。7 记录编号名 称保存期保存地点7.1R04-058A产品设计更改申请单2年物流部及相关单位7.2R04-059A产品设计更改申请审批表2年物流部、产品设计单位7.3R

9、04-060A产品设计更改跟踪表1年物流部7.4R06-042A减货计划1年物流部7.5R06-043A新状态零部件批量投产期限表1年物流部8 附录附录 A R04-058A附录 B R04-059A附录 C R04-060A附录 D R06-042A附录 E R06-043A产品设计更改申请单产品设计更改申请审批单产品设计更改跟踪表减货计划新状态零部件批量投产期限表附加说明：本标准由陆亮起草本标准由孙山审核本标准由审查本标准由审定本标准由批准本标准由物流部负责解释附录A R04-058A产品设计更改申请单南京依维柯汽车有限公司产品设计更改申请单R04-058A项目名称（件号）提出人/日期设计

10、更改原因市场需求 制造需求 政府法规 车型平台需求 供应商/采购需求降本需求 售后需求 造型需求 质量提升需求其他：产品设计更改简要描述品质影响分析成本影响分析工艺影响分析设计草图（可附加页）注：1、对品质、成本、工艺的影响分析需量化;2、设计草图必须填写。附录B R04-059A产品设计更改审批表南京依维柯汽车有限公司产品设计更改申请审批单R04-059A初评流水号设计更改申请人专家组评审更改可行性评估：评估人/日期：品质提升评估：评估人/日期：成本优化评估：评估人/日期：工艺优化评估：评估人/日期：其他：评估人/日期：结论：立项号：相关方部门领导意见（可选）签名/日期：公司分管领导批准意见

11、签名/日期：附录C R04-060A产品设计更改跟踪表南京依维柯汽车有限公司产品设计更改跟踪表R04-060A项目号项目名称（件号）计划起始时间项目负责人工作节点计划完成时间实际完成时间设计输入与评审方案设计与评审技术设计与评审设计验证与评审设计确认车型鉴定生产技术准备和产品认可问题措施商商务谈判未完成务供应商未送样或送样太晚问供应商供货能力不足题技更改未通过影响进度原因分术认可推迟析问需匹配实施题涉及电器检测等复杂更改质试装安排太晚量材料性能尺寸实验安排太晚问试装不合格题材料性能尺寸实验等不合格供零件上线有问题应零件需求波动造成供应紧张问需手工记录题零件切换后有呆滞其他：是否需重复更改是否填表人/日期附录D R06-042A减货计划南京依维柯汽车有限公司减货计划R06-042A编号:序号更改类型零件名称零件号匹配关系供应商供方库存数量NAVECO库存数量预计用完日期备注说明:1. 更改类型一栏中的“ N ”为新增零件，“ U”为取消零件，“ A”为更改零件。2. 由于生产计划的调整，预计用完日期可能会有所调整。编制:审核：批准:日期：日期：日期:附录E R06-043A新状态零部件批量投产期限表南京依维柯汽车有限公司新状态零件批量投产期限表R06-043A编号:序号更改类型零件名称零