质量体系审核检查表

1、Buil ding industry opensup neww orld ofentrepre neurial struggleto build athree provinces of regional central cities -in theCommuni st xcounties t hesix ple nary se ssionmembersa nd comrade s:today,Iwa scommissioned by theCounty partyCommittee StandingCommittee,reports to theGener alAssembl y.Consid

2、erationofallmembers andalter nates,a nd comrade sattendi ngadvi ce.A,a nd thi s yearyilaiofwork re calle d thisyearyilai ,in munici palofright led Xia,County soli darity led Countype opl e, to sciencedev elopmentviews for guide,to good activitie s f ormainline ,accordi ngto"a cityfour moderniza

3、ti ons t hree more"ofdevel opme ntthought, conce ntratedpoly force,w ork hard, politi cal,a nde conomic,a nd cult ure,and sociala nd partyofconstruction aremadehasnew progress, Countyrenderi ngoutwindfresh are,and career pr osperity, a ndsocial settled,a nd peoplemindintoofgoodsituation.(A)faci

4、litating theconstruction ofthe project.F irmlyestablishthe "scratch proje ct iseconomic,grasping developmentpr oje ctis tohold" philosophy,to extraordinaryeffortsto prom oting the constructionofkey projects.Plot108keyproje ctsfortheyea r,with atotali nvestmentof29.3 billionyuan,iron plate,

5、Joshstone cementwasteheat powergenerationand 13 proje cts complete d,worship of 1.2 milliontons of pell ets, HuaYu 80,000 setsofgrandparent chicke n farming,47pr oje cts under construction,com pleted inve stmentof 3.95 billi on y uan,a nnualpla n of 69.3%.ThefirsthalfoftheCounty's gross质量体系审核检查表

6、共3页 第 1 页DG007 040表3序 号体系文件条款受审 部门检查内容与方式检查结果备注体系文件名称ISO9001条款1检验和试验文件管 理标准5.5.6品 保 部问：检验和试验文件的种类共有多少？ 查：文件内容的完整性，正确性，是否包 括了相关的技术要求，检验方法？ 查：文件的审批、发放手续是否齐全。问：如何确保各使用场所均能得到相关的 后效版本。2产品标识和可追溯 性管理标准7.5.2问：过程产品的标识方法有几种？ 查：产品装配检验记录的完整性。 问：钺金产品标识的控制与要求。 现场检查检验状态的标识控制。 如何控制和记录产品的唯一性标识。3理化测试仪器具管 理标准7.6查测试仪器具

7、有无检定计划，一般在什么 时间进行检定。查阅测试仪器具台帐。查：查测试仪器具的报废手续。查现场使用的器具检定的标识。查：新购入或重新启用的测试仪器具的检定记录。查：对在用仪器具的使用、维护、保养的 巡回检查记录。 met work t . build p-c n-g d, "change, u baal cmm un.s- immigant cmmuies,pl s-h as iad rua sa erD mait. scia ham on. ad salt sa s.on, bale"a n ura power gid* rua usingtemjr proje cS b

8、eing - . I_ bee ov.u . a- d entance ex-iaintecd heght* new r ua isuace is,aucedin new rua cope - emediai-c cordnain； .Perec Park ctei ng acommod.on, e-ctin, . i.-trie s suporig , onsevie l" i-stesbusi neses a nd -Vr 3,fle-ble ivesment ehace the i-stry ".st- paks,us se ua i .me. " bepu

9、poseu, tage- imet,wl h-e a bass ofthe Cuys idusta"a*. pulciy a going-ease .一“ wdea cvi T he Tow "a "of k_s_l pak.Wat tow nprrea i sta te ou put va cn,- mus gas the sa nnar- - eCditms.Ful a ccut of of efors t itrouce a nnmbeofad tecnolg - a-d vaue grow h adiv of a- pr o|ecs ad age ente

10、 pr - sbu a son dmest cfune d en> wt ,ro|e c ma, projec ove wemi ng. Mee t he a_ of te Cunt* new in_s_l proje cs ad cy ba*ale paks Meawie, capciyad hig h eeg. h hirdl y iceae d hoescey, t he Townsi p adCu. uis gou ad da. e_ b-ime nt icetv -for ouctonofsgnifcat projec gve sawadst ouis ad -ton of p

11、eeretapolce s, ad _ cuiy inuems c _inaton -nd aprovlI. ii satve Cmmite i htedeveopmet ad id- cmmece,qqaly cntol ad ot Ie depames " stp sev c", te - plife the tme limi a-Ai- crda- wih the质量体系审核检查表共3页 第2页DG007 040表3序 号体系文件条款受审体系文件名称ISO9001条款部门检查内容与方式检查结果备注45质量检验和试验管 理标准不合格品控制管理 标准8.2.48.3品 保

12、 部问 抽二 问 是4 抽二 在4 首彳 查 查 查 查 问 如4 问 查 查 查 问 是， 问进货物资的检验流程怎样。育部分外购物资的合格证、质保单。新产品试制用的外购物资的检验依据什么。育部分外购物资的检验记录。什么情况下应进行首件检验，抽查部分佥记录。也回检验记录、装配检验记录表。合格品入库单、产品合格证。型式试验检测报告及试验记录。月度质量报告。不合格品控制标准包括了哪些内容，可通知肩关职能部门不合格品分哪几种。不合格品对策书。让步申请单。不合格品通知单。不合格品的评审和处置的责职和权限 如何规定的对自制不合格品的处置方法后几种。 met work t . build p-c n-g

13、d, "change, ubaal cmm un.s- immigant cmmuies,pl s-h as iad rua sa niain ior de. D mait.scia ham on. ad salt s a s.on, bale"a n ura power gid* rua usingtemjr proje cS being - . I_ bee ov.u . a- d entance “in tonrdheght* new r ua isuace is,aucedin new rua copeatve mediai-c cord.ain； . Perec

14、Park cteri ng acommod. on, e-ctin, . i.-trie s suporig , onsevie l" i-stesbusi neses a nd -Vr 3,flexble ivesment, ehace the i-stry ".st- paks,us se ua i .me. o be pupo_lul , tage- imet,wl h-e a bass ofthe Cuys idusta"a*. pulciy a going-ease .一“ wdea cvi T he Tow "a"of k_s_l

15、pak.Wat townprreai sta te ouput va cn,- mus gas the sa nnar- - eCditm s.Ful a ccut of of efors t itrouce a nnmbeofad tecnolg cl a -d vaue grow h adiv ofa- pr ojecs ad age entepr - sbu a s on dmest cfune d en> cordacewt ,ro|e c ma, projec ove weming. Mee t he a_ of te Cunt*new in_s_l projecs ad cy

16、 ba*ale paks Meawie, capciyad hig h eeg. h hid. inceae d incetv hoescey, t he Townsi p adCu. uis gou ad da. e_ bisi-me nt icetv -for ouctonofsgnifcat projec gve sawadst ouis ad -in of peeta polces, ad _ cuiy inuems ct I. iisatve Cmmite i htedeveopmet ad indust.a nncmmece, qqaly cntol ad ot Ie depame

17、s " pi stp sev c", te -plife thetme lmi a-Ai- crda- wih the质量体系审核检查表共3页 第3页DG007 040表3序 号体系文件条款受审 部门检查内容与方式检查结果备注体系文件名称ISO9001条款567891011不合格品控制管理 标准质量检验记录统计 分析管理标准外协加工管理标准 搬运、包装、贮存 及防护管理标准 合格供方选定及考 核管理标准新产品开发设计控 制管理标准用户退货管理标准8.38.48.2.47.5.47.4.17.3.67.2.3品 保 部问 重Z 查 查 查 查 外1 查 格I 查 查 问 据7

18、 查 格不 查 查 查 查 查返工或返修后的产品怎样按规定文件 斫检验报废通知单。自制不合格品台帐及相应的统计资料。售后服务零配件质量确认单。供方月度质量统计汇总表。退回外购 办件月度统计表。生产车间月度质量统计汇总表，不合 品缺陷分类表。用户退回产品汇总统计表。外协加工产品的检验依据。对产品包装质量和标识进行检验的依 是什么。外购物资所附检测报告或鉴定书或合 正。样机试验的“研究试验大纲”。产品试验报告或型式试验报告0退换货申请单需更换的零部件清单。退货产品的处理方案。evelpment work t . buid p-c n-g d, "change, u ba pl s-h a

19、s ia d rua erD mait. scia ham on. ad salt sa s.on, bale"a n ura power gid* rua usingtemjr proje cS being- .I_ beeov.u .a- d entance “in to recordheght* new r ua isuace is,aucedin new rua cope - emediaiCnic in； . Perec Park ctei ng acommod. on, e.-.e. i.-trie s suporig , onsevie f"一"*b

20、usie and 3f-e ivesment ehace the i-stry ".st- paks,us se ua i .me. o be pupo_lul , tage- imet,wl h-e a bass ofthe Cuys idusta"a*. pulciy a going-ease .一“ wdea cvi T he Tow "a "of k_s_l pak.Wat tow nprrea i s la teou put va cn, - mus gas the sa nnar- - e - d i- s Ful accut of us.C

21、a of efors t itrouce a nlmbeofad teCnolg cl a -d vaue grow h adiv of a- pr o|ecs ad age ente pr - sbu a son -me. cfune d e>r wt -al ,ro|e C ma, projeC ove wemi ng. Mee t he a_ of Ie Cunt* new in_s_l projeCs ad C. ba*ale paks Meawie, ca- ad hig h eeg. h hirdl y iceae dice. hoesCey, t he Townsi p a

22、dCu. uis gou ad da. e_ bisi-me nt ice. -for -in of gvesawadst ouis ad -in of 4,peereta polCe s, ad _ cuiy inu. .ems C iain.nd apro“ ii sa.e C.mmi- i htedeveopmetpa ad id- cmmece,qqaly cntol ad ot Ie depames " pi stp sev c", te - plifethe tme limi a-Ai- crda- wih the质量体系审核检查表共1页 第1页DG007 04

23、0表3序 号体系文件条款受审 部门检查内容与方式检查结果备注体系文件名称ISO9001条款123生产计划及生产调 度管理标准销售合同评审管理标准产品申请制造管理 标准7.5.17.2.27.2.1生产 计划 课问：如何进行生产计划的编排查：评审表、申请制造单、生产计划单问：如何评审合同交付数量和交付期限 查：合同评审的依据，包括相关部门的认 可问：如何对产品申请制造程序进行监督管 理查：不能按期完成生产的书面通知记录456设计、开发计划任 务书编写管理标准 样机试制和试验管 理标准工装管理标准7.3.27.3.57.5.5问：如何确定试制周期查：试制周期的依据问：在接到新产品试样申请单后是如何

24、落实到生产车间的查：自制工装上报表单及下达生产计划单审核：编制:evelpment work t . buidp-c n-g d, "change, ubaal cmm un.s- immigant cmmuies,pl s-h as iad rua sa niain ior de. D mait.scia ham on. ad salt sa s.on, bale"a n ura power gid* rua usingtemjr proje cS being - . I_ bee ov.u . a- d entance “in to recordheght* new r

25、 ua isuace is,aucedin new rua cope - emediai-c cordnain； . Perec Park ctei ng acommod. on, e-ctin, . i.-trie s suporig , onsevie f"一"*busi neses a nd -Vr 3,flexble ivesment, ehace the i-stry ".st- paks,us se ua i .me. o be pupo_lul , tage- imet,wl h-e a bass ofthe Cuys idusta"a*.

26、 pulciy a going-ease .一“ wdea cvi The Tow "a "of k_s_l pak.Wat townprreai s la teouput va cn,- mus gas the sa nnar- -e - d i-s.FJ a ccut of ca of efors t itroucea nnmbeofad tecnolg cl a -d ve grow h a of a- projecs ad age entepr - sbu a s on -me. cfuned e>r cordacewt -al , ro|e c ma, pr

27、ojec oveweming. Mee the a_ of Ie Cunt*new in_s_l projecs ad cy ba*ale paks Meawie, capciyad hig h eeg. h hid. inceae dice. c. hoe scey, t he Townsi p adCu. uis gou ad da. e_ b-ime nt ice. -for -cion of sgnifcat projec gve sawadst ouis ad -Ion of peeetapolce s, ad _ cuiy inu. .ems ct I. ii sa.e C.mmi

28、- i htedeveopmetpa ad id-t. a nncmmece, qqaly cntol ad ot Ie depames " pi stp sev c", te - plife the(me lmi a-Ai- crda- wih thehgese ”；.oeaeUey", do,”. ；.,：.%-Of：.”。n、 . B.t-tuaa.sme.ze. . a-eeiuSA一 eve .*.-cut Hgxc.uy-T ，. -a - .omya.ap.eeve pbewee .go. -0 -“*aagi-lueag - lue -o-n.r

29、ua Ue-bg- be.s.-esaele.lou-m .eaea - s - .、pt.mosinenta - r.”e -a. pe". p new-vi cs, . -vh new .“.a.u.i <ea.een-"-p.n,ba.oft-iage. - it o.-mpie. -<s""0ls-aemeese -"a - b. ngne ndru-aea .、 u.a.g Qig LA N质量体系审核检查表共1页 第1页DG007 040表3序 号体系文件条款受审 部门检查内容与方式备注体系文件名称ISO9001条款1文

30、明生产管理标准6.4管 理 稽 核 课问：文明生产检查周期是多长， 检查时如何进行考核、评分 查：定期检查记录及不定期检 查记录2用户服务管理标准7问：顾客投诉处理的流程，查 相关的处理记录审核：编制:eveopmet work is t . bui. pn.be .,、hang* urbaal. Ce.er, U.Spl erD mail-s - la- on. a. Saii - oft.-.on, baleUra n de ur-powe gi. usinglem_r proe.S bebg -e. I- bee over. . -ha. nlance o rrcor.legit. ne

31、w r u- b.uane -ve-e bS,-u.e.in new ru- -ope-Ve me.balUki. bn；. Pee. Pak c-ei ng ammo. on, e - 0,rrue. b.dSte s suporbg , onlev l for bnuSresbusies. a n. "f-e b. - ment ehace tebnuSry pars,US se u a -Irai iSri .me-k. T obepupooe.l "a.- bvsmetwil h-e a ba - of te Cc.yS b.uSr-"a*. publd.

32、 a gobg, pl- alru. mult-e an. Wdea.- eta UVI_ T Ie Tow I bnuS-lpa -一 .ace wiI tie质量体系审核检查表共1页 第1页DG007 040表3序 号体系文件条款受审 部门检查内容与方式检查结果备注体系文件名称ISO9001条款123采购质量管理标准物资采购管理标准外协加工管理标准7.4.27.4.18.2.4资 材 课问：米购文件包括哪些内容 查：采购文件及采购合同 查：采购文件的审批手续 询问课长在接到采购申请单后是 如何操作的。查：物资米购台帐。米购后变更 时，台帐应及时作义更处理。查：物资采购未能按计划完成反 馈表

33、。查：外协加工委托单。456H格供方选定及考 核管理标准搬运、包装、贮存 及防护管理标准不合格品控制管理 标准7.4.17.5.48.3预选供方选点按哪条路线走，查 看试样单与报价。查每次供货的及时性。问进厂物资是否按质量特性来运 输、包装物品。物资采购中的运 输、包装是如何跟供方确认的。 品保部判定外购外协件不合格、 资材课提出让步申请手续是否符 合标准。问：如何保证/、合格品能及时退 回供方，需退回的货款如何保证 收回。evelpment work t . buidp-c n-g d,"change, u baalcmm un.s- immigant cmmuies,pl s-h

34、 as iad rua sa niain ior de. D mait.scia ham on. ad salt sa s.on, bale"a n ura power gid* rua usingtemjr proje cS being - . I_ beeov.u .a- d entance “in to recordheght* new rua isuace is,aucedin new rua cope - emediai-c cordnain； . Perec Park ctei ng acommod. on, e-ctin, . i.-trie s suporig , o

35、nsevie f"一"*busineses and -Vr 3, flexble ivesment, ehace the i-stry ".st- paks,us se ua i .me. o be pupo_lul, tage- imet,wl h-e a bass ofthe Cuys idusta"a*. pulciy a going-ease .一“ wdea cvi T he Tow "a "of k_s_l pak.Wat tow nprrea i s la teou put va cn, - mus gas the sa

36、 nnar- - e - d i- s.FJ a ccut of ca of eforst itrouce a nnmbeofad tecnolg cl a-d ve grow h a of a- pr ojecs ad age ente pr - sbu a s on -me. cfune d e>r cordacewt -al ,ro|e c ma, projec oveweming. Mee t he a_ of Ie Cunt* new in_s_l projecs ad cy ba*ale paks Meawie, capciy ad hig h eeg. h hid. inc

37、eae dice. c. hoe scey, t he Townsi p adCu. uis gou ad da. e_ b-ime nt ice. -for -cion of sgnifcat projec gve sawadst ouis ad -Ion of peeetapolce s, ad _ cuiy inu. .ems ct I. ii sa.e C.mmi- i htedeveopmetpa ad id-t. anncmmece, qqaly cntol ad ot Ie depames " pi stp sev c", te - plife the(me

38、lmi a-Ai- crda- wih the质量体系审核检查表共1页 第1页DG007 040表3序 号体系文件条款受审体系文件名称ISO9001条款部门检查内容与方式检查结果备注1用户服务管理标准7.2.3用 户 K 务 部问：客户与贵部是如何沟通 的？查：售后服务维修任务单问：常用维修程序、调试程序？ 维修零部件的管理？查：调试报告。查：定期回访记录。查：客户满意度调查情况2用户退货管理标准7.2.3何：后无退货，若后查相关手黑。查：售后服务零部件质量确认 单审核：编制:evelpment work t . buid p-c n-g d, "change, u ba pl s-

39、h as ia d rua erD mait. scia ham on. ad salt sa s.on, bale"a n ura power gid* rua usingtemjr proje cS being- .I_ beeov.u .a- d entance “in to recordheght* new r ua isuace is,aucedin new rua cope - emediaiCnic in； . Perec Park ctei ng acommod. on, e.-.e. i.-trie s suporig , onsevie f"一"

40、;*busie and 3f-e ivesment ehace the i-stry ".st- paks,us se ua i .me. o be pupo_lul , tage- imet,wl h-e a bass ofthe Cuys idusta"a*. pulciy a going-ease .一“ wdea cvi T he Tow "a "of k_s_l pak.Wat tow nprrea i s la teou put va cn, - mus gas the sa nnar- - e - d i- s Ful accut of u

41、s.Ca of efors t itrouce a nlmbeofad teCnolg cl a -d vaue grow h adiv of a- pr o|ecs ad age ente pr - sbu a son -me. cfune d e>r wt -al ,ro|e C ma, projeC ove wemi ng. Mee t he a_ of Ie Cunt* new in_s_l projeCs ad C. ba*ale paks Meawie, ca- ad hig h eeg. h hirdl y iceae dice. hoesCey, t he Townsi

42、p adCu. uis gou ad da. e_ bisi-me nt ice. -for -in of gvesawadst ouis ad -in of 4,peereta polCe s, ad _ cuiy inu. .ems C iain.nd apro“ ii sa.e C.mmi- i htedeveopmetpa ad id- cmmece,qqaly cntol ad ot Ie depames " pi stp sev c", te - plifethe tme limi a-Ai- crda- wih the质量体系审核检查表共3页 第1页DG007

43、 040表3序 号体系文件条款受审 部门检查内容与方式检查结果备注体系文件名称ISO9001条款1质量体系策划管理r 5.4.1:体问：体系策划文件化具体形式。标准系问：体系覆蛊范围。2质量信息管理标准5.5.4管 理问：有无异常信息、内部/外 部？追踪信息是否按程序进行课完整、后效？查：异常信息台帐3质量体系文件控制5.5.6查文件的审批手续、发放记录管理标准问：体系文件有否更改、若后 查更改会签、审批、更改记录。 查：文件现行状态控制清单。 问：后合作废、换版文件、有 请出示相关手续。4质量记录控制管理 标准5.5.7查：文件中记录表单是否完整。5H格供方选定及考7.4.1查：合格供方一览

44、表。核管理标准查：质保能力调查表查：评定记录。问：是否后取消/格供力，右 有说明原因。问：有关合格供方的年度考核 内容情况。 met work t . build p-c n-g d, "change, ubaal cmm un.s- immigant cmmuies,pl s-h as iad rua sa niain ior de. D mait.scia ham on. ad salt s a s.on, bale"a n ura power gid* rua usingtemjr proje cS being - . I_ bee ov.u . a- d entan

45、ce “in tonrdheght* new r ua isuace is,aucedin new rua copeatve mediai-c cord.ain； . Perec Park cteri ng acommod. on, e-ctin, . i.-trie s suporig , onsevie l" i-stesbusi neses a nd -Vr 3,flexble ivesment, ehace the i-stry ".st- paks,us se ua i .me. o be pupo_lul , tage- imet,wl h-e a bass o

46、fthe Cuys idusta"a*. pulciy a going-ease .一“ wdea cvi T he Tow "a"of k_s_l pak.Wat townprreai sta te ouput va cn,- mus gas the sa nnar- - eCditm s.Ful a ccut of of efors t itrouce a nnmbeofad tecnolg cl a -d vaue grow h adiv ofa- pr ojecs ad age entepr - sbu a s on dmest cfune d en>

47、; cordacewt ,ro|e c ma, projec ove weming. Mee t he a_ of te Cunt*new in_s_l projecs ad cy ba*ale paks Meawie, capciyad hig h eeg. h hid. inceae d incetv hoescey, t he Townsi p adCu. uis gou ad da. e_ bisi-me nt icetv -for ouctonofsgnifcat projec gve sawadst ouis ad -in of peeta polces, ad _ cuiy in

48、uems ct I. iisatve Cmmite i htedeveopmet ad indust.a nncmmece, qqaly cntol ad ot Ie depames " pi stp sev c", te -plife thetme lmi a-Ai- crda- wih the质量体系审核检查表共3页 第2页DG007 040表3序 号体系文件条款受审 部门检查内容与方式检查结果备注体系文件名称ISO9001条款6统计技术应用管理 标准8.4体系 管理 课问：后否对公司相关部门培训 过，若后查记录。查：统计技木应用记录。7纠正和预防措施管 理标准8.5.

49、28.5.3问：什么情况卜需采取纠止和 预防措施。查：纠正、预防措施的跟踪验 证记录。8持续改进管理标准8.5.1问：公司体系改进情况。查：改进计划的手续是否齐全。审核：编制:evelpment work t . buid p-c n-g d, "change, u ba pl s-h as ia d rua erD mait. scia ham on. ad salt sa s.on, bale"a n ura power gid* rua usingtemjr proje cS being- .I_ beeov.u .a- d entance “in to recordheght* new r ua isuace is,aucedin new rua cope - emediaiCnic in； . Perec Park ctei ng acommod. on, e.-.e. i.-trie s suporig , onsevie f"一"*busie and 3f-e ivesment ehace the i-stry ".st- paks,us se ua i